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中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实中央、省、市、县关于党史和地方志工作的政策法规及省、市、县有关党史工作和地方志工作的决策和指示；拟定全县党史工作和地方志工作规划和年度计划，并组织实施。

2.负责准确记载和反映中共永德历史；承担中共永德历史资料的征集、整理和编纂工作，编写永德党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料；编写、出版、发行中共党史著作；编辑、出版、发行地方党史书刊；负责全县中共党史资料信息库的建设与管理。

3.负责中共永德历史研究，总结党在永德的历史经验，组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂《中共永德县委执政纪要》。

4.负责组织开展中共党史宣传教育活动，编写、出版、发行中共党史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；会同有关部门开展党史进机关、进院校、进社区、进企业、进军营、进乡村活动；组织开展重大党史纪念活动，维护、展示中国共产党的良好形象。

5.负责革命遗址和纪念设施的保护、开发和利用工作。

6.负责办理涉及中共永德历史问题的重要事项，向县委呈报涉及重大地方党史问题的史实依据；指导全县重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及中共永德历史题材的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审核。

7.负责处理涉及党史的来信来访，为县委处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议。

8.负责整合全县党史资源，组织开展党史系统一级行业、部门间党史学术交流活动；负责组织评定党史科研成果。

9.负责制定地方志编纂规划，组织编纂《永德县志》,负责对各乡(镇)、各系统、各部门专业志、部门志的编纂业务进行指导。审查、验收乡(镇)志和部门(专业)志。

10.负责编纂出版《永德年鉴》。

11.负责搜集、整理和保存地方志文献；建设地情资料库，组织开发利用地情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

12.承担永德县地方志编纂委员会、年鉴编辑委员会日常工作。

13.完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓好史志编纂工作。一是年内公开出版发行《永德县年鉴》（2020），记录2019年永德县政治、经济、文化、社会事业发展等方面取得的成就、经验。二是出版发行《中共永德县委执政纪要》（2019），记录2019年县委、县委各部门、党组在促进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设方面做出的成就。三是做好《永德脱贫攻坚》编纂工作，全面详实记录2015—2020年全县脱贫攻坚工作。四是完成省市年鉴永德部分编辑上报工作。

2.加大史志宣传力度。室领导多次到挂钩村、机关单位以永德地方党史为主题上党课，为党员讲述中国共产党在永德浴血奋战的历史。“七·一”建党节期间，组织党员干部重走“边纵”部队进入永德之路，以生动的形式追寻先烈足迹，重温光辉历史。活动中，还为明朗完小100余名学生现场宣讲永德地方党史，让学生们铭记革命历史，传承红色基因。8月，与县委组织部联合拍摄《滇桂黔边区部队西进部队进入永德开展革命活动》和《永德协修滇缅铁路》两部微视频，并作为干部教育培训课件上报省市组织部门审核利用，丰富党史宣传形式。

3.强化革命遗址保护利用。年内根据省市党史系统统一安排，对全县各个时期革命遗址进行再次补充调查核实完善。分别深入大山乡笼楂村、大雪山保护区、小勐统镇旧街坝实地调研，补充完善了“革命烈士施孝就义遗址”“二战时期永德大雪山美军飞机坠毁遗址”和“罗金勇小勐统旧街坝缉毒旧址”三个遗址。至此，我县共有遗址25处，其中：革命遗址17处，其它遗址8处，目前已进行修缮、建设、挂牌立碑保护8处。充分发挥革命遗址爱国主义教育基地作用，在重要节日、纪念日，革命遗址点成为领导干部、青少年、群众接受爱国主义和革命传统教育的重要场所。

4.完成脱贫攻坚工作任务。认真履行挂钩帮扶责任，扎实抓好班卡乡班卡村、放马场村、亚练乡垭口村三个村脱贫攻坚各项工作。2020年，3个挂钩村顺利通过国家考核验收，圆满完成脱贫攻坚工作任务。

5.认真抓好疫情防控工作。抓实疫情防控工作。认真学习贯彻习近平总书记关于新冠疫情防控工作重要指示精神和省、市、县重要决策部署。组织干部职工认真做好疫情防控各项工作，做好网格化责任区和挂钩村疫情防控宣传、疫苗接种统计督促、排查人员流动等工作，把疫情防控做实做细，坚决打赢疫情防控阻击战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2020年度收入合计325.76万元。其中：财政拨款收入325.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加57.52万元增长21.44%，主要因为一是人员增加，相应人员经费增加；二是增加《永德脱贫攻坚》编辑出版项目经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2020年度支出合计330.27万元。其中：基本支出303.38万元，占总支出的91.86%；项目支出26.89万元，占总支出的8.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，增加51.09万元增长18.3%。主要因为一是人员增加，相应人员经费支出增加；二是增加《永德脱贫攻坚》编辑出版项目经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出303.38万元。与上年对比，增加45.96万元增长17.85%。主要因为人员增加，相应人员经费、办公经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出281.54万元，占基本支出的92.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.84万元，占基本支出的7.2%。人均支出情况：平均工资福利支出15.81万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.89万元。与上年对比增加5.13万元同比增长23.58%。主要因为增加《永德脱贫攻坚》出版发行项目经费。具体支出情况为：永财复〔2019〕1号《永德县年鉴》编辑出版发行费支出6.00万元，永财复〔2020〕1号《永德县年鉴》专项经费9.1万元，主要用于《永德县年鉴》印刷费、书号费、资料征编过程中产生的办公费用，《永德县年鉴》已于2020年年内公开出版发行；永财复〔2019〕1号《中共永德县委执政纪要》编写出版发行费用4.49万元，永财复〔2020〕1号《中共永德县委执政纪要》专项经费5.74万元，主要用于《中共永德县委执政纪要》印刷费、资料征编过程中产生的办公费用，《中共永德县委执政纪要》已于2020年年内出版发行。永财复〔2020〕1号《永德县脱贫攻坚》专项经费支出1.57万元，主要用于资料征编过程中产生的办公费用，目前《永德脱贫攻坚》征编工作已基本完成，预计2021年年底出版发行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出326.92万元，占本年支出合计的98.98%。与上年对比增加47.75万元同比增长17.1%，主要因为一是人员增加，相应人员经费支出增加；二是增加《永德脱贫攻坚》编辑出版项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出254.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.7%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出）、史志业务工作开展的专项业务支出；

2.社会保障和就业（类）支出32.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.9%。主要用于按规定缴纳职工养老保险、职业年金及其他社会保障缴费支出；

3.卫生健康（类）支出23.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于于职工医疗保险及其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出17.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于缴存职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18%。其中：今年本单位未编制因公出国出境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本单位无公务用车，未编制公务用车购置及运行维护费预算，无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待次数少、人次少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.52万元，下降85.25%。其中：本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对分析；本年度无公车，无公务用车购置及运行维护费，故无与去年对分析；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降85.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因对比2019年接待次数少、人次少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次14人（无外事接待批人次）。主要用于县委党史研究室执行公务活动发生的公务接待费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门2020年机关运行经费支出21.84万元，与上年对比增加1.55万元同比增长7.64%，主要因为人员增加，机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室部门资产总额86.63万元，其中，流动资产80.07万元，固定资产6.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48.56万元，其中固定资产减少0.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2020年度，部门政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300428301111

中国共产党临沧市永德县委员会党史研究室.XLS20210929054916862.xls