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　　临沧市永德县科学技术协会部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永德县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是永德县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织，机构规格为正科级。主要职责是：

　　1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

　　2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济的结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。

　　3、开展技术咨询，促进决策科学化和民主化。

　　4、促进科学技术的普及和推广，传播科学知识和科学方法，弘扬科学精神，普及科学知识，促进科学繁荣和人才成长与提高，促进经济发展和社会进步。

　　5、开展实用技术培训，推广先进科学技术，开展科技扶贫，巩固、完善和发展农村专业技术研究会（协会）。

　　6、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

　　7、为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，为科技社团和科技工作者服务，维护科技工作者的合法权益。

　　8、开展横向联系，发展同县内外科学技术普及团体和科技工作者的友好往来及信息交流。

　　9、抓好学会（协会）工作，对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、农村产业协会进行业务指导，组织开展学术交流和学术研讨活动，引进技术人才和先进技术成果，接受、委托、承担科技项目的评估论证和科技成果鉴定工作。

　　10、面向社会、面向农村、面向全县各校大力开展青少年科技教育活动，组织参加全国、省、市科技发明、创新比赛活动，培养科技后备人才。

　　11、承办县委、县政府交办的其它工作事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、提高政治站位，切实加强党的建设和领导。

　　牢牢把握科协组织的政治属性，坚持不懈用党的建设理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神武装头脑、指导实践、推动工作。严格执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，进一步巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。一是强化党的核心领导作用，切实加强党的全面领导，加强党支部规范化建设，推进党的组织和工作有效覆盖，不断提升基层党组织的组织力和活力。制定《支部委员会2020年度工作计划》《基层党建工作重点任务项目清单》《基层党建工作重点任务分工方案》等，定期不定期开展党支部专题学习。二是认真履行全面从严治党及党风廉政建设主体责任,认真贯彻落实中央八项规定精神、《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等各项规定，坚决防止“四风”问题反弹回潮，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，坚定不移把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入，营造风清气正的良好环境。三是树立“意识形态工作是党的一项极端重要的工作”的理念，在深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动中唱响主旋律，传播正能量，为做好科普服务工作筑牢思想根基。

　　2、加强科普宣传，切实提升全民科学素质。

　　（1）组织开展永德县第32届青少年科技创新大赛。为了培养青少年科技创新精神，提高青少年思想道德素质和科学文化素质，提高科技教师队伍的科学素质和技能，推进科技教育事业创新发展，县科协组织举办了永德县第三十二届青少年科技创新大赛。本届大赛，全县共有三所中小学100多名师生参加，共征集各类作品56件，其中：科技辅导员科技教育创新成果竞赛项目6份；少儿科学幻想绘画作品19份；科技教师论文31份，评出优秀作品23份，活动中师生积极参与，将活动与德育、科学知识融为一体，在一定程度上提高了全体师生的科学素质和技能。

　　（2）组织开展2020年全国农民科学素质网络知识竞赛。为进一步普及“科普中国”移动端应用，县科协联合《纲要》成员单位扎实做好“科普中国”APP推广工作，鼓励公众通过建立微信群、QQ群等形式，广泛传播分享“科普中国”移动端内容。同时组织全县公民参加“全国农民科学素质网络知识竞答”和“全民科学素质网络竞赛”活动，目前我县的2020年全国科普APP下载安装注册及科普文章传播活动在全市排名第二位；2020年全国农民科学素质网络知识竞赛活动，参与人数和答题次数，在全国2971个县中排名第153位，全市排名第三位。

　　（3）组织开展“中国流动科技馆”云南临沧·永德站第三轮巡展活动。此次巡展以“体验科学”为主题，在县青少年校外活动中心进行为期40天的巡展，有效弥补了永德县科普资源短缺、科普阵地薄弱的现状，为更多公众参与科普、学习科技、体验科学搭建了平台，对进一步激发社会公众特别是青少年对科技的兴趣，启发科技创新意识，培养科技创新能力，促进全民科学素质提高，起到积极的推动作用。

　　（4）组织开展“新冠疫情防控”等系列科普宣传活动。一是充分利用“科普大篷车”流动且灵活的特点，自武汉出现新冠肺炎疫情后，科普大篷车在永德县城人员相对集中的超市、医院门口等地给广大群众播放和发放内容丰富的宣传资料，即“市民告知书、永德县人民政府关于全力做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作暂停文化娱乐活动的紧急公告、永德县人民政府关于暂停关闭农村集贸市场和活禽交易的通告、2020年防疫公益片、戴口罩等十八个小视频”，共发放《新型冠状病毒肺炎防控指导手册》1800余份。二是以“决胜全面小康、践行科技为民”主题，县科协联合县委宣传部、县公安局、县司法局等部门，在永德县文化广场开展了“全国科普日”科普志愿宣传服务活动，通过设置宣传展板及挂图、发放科普资料、展示科普视频、设置咨询台等形式，向公众发放疫情防控、国家网络安全、食品安全、法律、宗教、应急自救、防震减灾等主题宣传手册8000余册，现场答疑1000余次，活动参与互动民众达2000余人。三是在“科技三下乡”“科技活动周”等大型科普宣传活动期间，县科协共协调组织举办面向未成年人、农民、社区居民和城镇劳动者、领导干部和公务员的主题宣传活动40场次，参与科技工作者78人次，发放各种宣传材料2万多份，受益人数约达55000人次，对提高全县公民科学素质起到了实实在在的推动作用。四是利用科普大篷车、科普宣传栏、科普挂图等宣传媒体在“全国宪法日”“食品安全宣传周”“426世界知识产权日”“世界气象日”“世界环境日”“防震减灾日”“禁毒防艾宣传周”等宣传活动中，大力进行科普宣传，有效推进了知识普及。

　　3、创新服务机制，切实强化服务职能。

　　（1）搭建平台，营造环境，为科技工作者开展交流活动牵线搭桥。年内，组织召开了永德县2020年科技工作者日座谈会，科技工作者们围绕如何加强基层农技协建设，发挥科普示范基地辐射作用，引导农民依靠科技致富和如何适应新形势，加强自身建设，提高工作水平进行交流协商，互相交流学习。提出了许多具有指导性的意见和建议，起到了共同协商、共同解难、共同促进的作用。

　　（2）强化责任，服务协会，与协会（企业）建立长效合作机制。为充分发挥县科协、协会各自的资源优势，加强与协会的交流与合作，建立长效合作机制，不断提升公民农业科学素质，切实加强农业科普能力建设，年内，与永德县蔬菜协会（永德县天卫农业服务有限公司）签订了《合作框架协议》，双方在共同做好新型职业农民技术培训、现代农业知识普及、先进适用技术推广、加强农业科普人才队伍建设、联合实施“互联网+科普+农业综合服务”行动等方面达成共识，重点在“用职业化的理念引导农民”上下足功夫，更好地服务全县经济社会高质量跨越发展。

　　4、积极争取项目，切实助推脱贫攻坚和乡村振兴。

　　（1）积极争取上级项目资金支持，实施“科普惠农兴村计划”。以全县脱贫攻坚和乡村振兴工作为核心，紧扣永德全民科学素质提升这一主题，积极向上争取项目资金。2020年，共向上争取到项目6个，资金90.3万元（其中：科普小镇建设50万元；科普小镇建设中科技助力乡村振兴20万元；农技协10万元；第三轮流动科技馆巡展5万元；科普大篷车运行维护1.5万；农函大培训项目经费3.8万元）。

　　（2）扶持协会发展，助推乡村产业发展。2020年，通过扶持小勐统镇木瓜河村优一村红花种植协会，培育“科普致富带头人”，发动112户农户种植滇红花574亩，实现销售收入651336元，人均增收约1200元。

　　（3）组织干部职工投身脱贫攻坚主战场，决战决胜脱贫攻坚。根据县委、县政府的安排，县科协干部职工分别到小勐统半坡村、木瓜河村、湾甸村、亚练乡亚练村开展脱贫攻坚工作，其中：担任第一书记、工作队长2人，驻村工作队员1人、自然村帮扶工作队7人。所有挂钩村顺利通过了第三方的评估验收。

　　5、延伸科普触角，切实加强自身建设。

　　（1）持续深化科协系统改革工作，扎实推进“3+1”试点工作。以落实“三长制”为抓手，在勐板乡积极探索科协“3+1”基层组织建设新模式，进一步提高基层科协组织力、行动力，有力推动了全乡科协各项事业的深入发展，也为全县其他乡镇“3+1”基层组织建设奠定了良好基础。

　　（2）强化农函大公益性、服务性职能，推进实用技术普及。按照省、市农函大工作目标任务及要求，对接群众需求，县科协聘请科技人员担任教学辅导教师，抓住重点、难点、关键技术，精心辅导和现场实际操作指导，推进农村实用技术的推广普及，共完成1400名学员的培训，参学学员参考率及合格率均达100%。

　　（3）加强协会管理，不断扩大协会范围。坚持“哪里有科技工作者，科协工作就做到哪里；哪里科技工作者密集，科协组织就建到哪里；哪里有科协组织，建家交友活动就开展到哪里”，不断加强科协组织建设，指导各协会依照法律和《中国科学技术协会章程》独立自主开展活动。2020年，新增协会1个，新增会员112人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县科学技术协会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县科学技术协会部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员12人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制１辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县科学技术协会部门2020年度收入合计379.13万元。其中：财政拨款收入379.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加163.49万元，增长43.12%，其中：基本收入288.83万元，比上年增加91.19万元，主要原因分析是：财政拨款收入增加为科协调入职工1人，退休职工１名，工资福利等各项费用总额增加，加上2020年财政配入科普经费比上年增加，故本年基本收入比上年增加；项目收入90.3万元，比上年增加72.3万元，主要原因分析：2020年向上级争取的省级转移性支付经费增加，中央基层科普行动计划经费增加，故项目收入比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县科学技术协会部门2020年度支出合计249.54万元。其中：基本支出241.72万元，占总支出的96.87%；项目支出7.82万元，占总支出的3.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。其中：基本支出比上年增加57.8万元，主要原因分析：科协调入职工1人，退休职工１名，工资福利等各项费用支出总额增加，加上2020年科普经费支出比上年增加，故本年基本支出比上年增加；项目支出比上年减少5.52万元，主要原因：2020年项目实施进度缓慢。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出241.72万元。上年支出194.97万元，比上年增加46.75万元，增加19.34%。主要原因分析：科协调入职工1人，退休职工１名，工资福利等各项费用支出总额增加，加上2020年科普经费支出比上年增加，故本年基本支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出221.32万元，占基本支出的91.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.4万元，占基本支出的8.44%。人均支出情况：平均工资福利支出11.06万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.82万元。与上年对比减少5.52万元，减少41.38%，主要原因分析：2020年项目实施进度缓慢。故项目支出比上年减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：临财教发[2020]98号　2020年第一批科普转移性资金其中：流动科技馆巡展支出4.02万元。农函大培训经费支出3.8万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出247.25万元，占本年支出合计的99.08%。与上年对比增加46.75万元，增加19.34%，主要原因分析：科协调入职工1人，退休职工１名，工资福利、保险等各项费用支出总额增加，加上2020年科普经费支出比上年增加，故本年基本支出比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出186.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.25%。主要用于：2060701项机构运行支出174.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.5%，主要用于：在职人员工资、一般公用经费、工伤保险、生育保险、失业保险等支出；2060702项科普活动支出11.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，主要用于：各项科普宣传活动，流动科技馆巡展活动、农函大培训支出等。

　　2.社会保障和就业（类）支出30.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。主要用于：2080501项行政单位离退休支出12.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，主要用于退休人员原渠道列支工资支出；2080505项机关事业单位养老保险缴费14.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080506项机关事业单位职业年金经缴费3.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出1.45%，主要用于职业年金缴费支出；

　　3.卫生健康（类）支出16.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于：2101101项行政单位医疗支出16.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%，主要用于行政单位医疗支出；2101199项其他行政单位医疗支出0.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于大病医疗统筹保险支出；

　　4.住房保障（类）支出13.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于：2210201项住房公积金支出13.52万元，主要用于在职人员住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为0.43万元，完成预算的61.43%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的61.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格控制三分经费的使用。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.33万元，增长326.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长326.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务接待增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.43万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费无支出

　　2. 公务用车购置及运行维护费无支出。其中：

　　公务用车购置无支出

　　公务用车运行维护无支出

　　3.公务接待费0.43万元。其中：

　　国内接待费支出0.43万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待5批次（无外事接待批次），接待人次101人（无外事接待人次）。主要用于：接待省科协、市科协来我县调研。

　　本年度未发生国（境）外接待费，无国（境）外公务接待和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县科学技术协会部门2020年机关运行经费支20.4万元，与上年对比增加了3.95万元，主要原因分析；科协调入职工1人，其他交通费用支出总额增加。部门机关运行经费主要用于：办公费支出3.2万元、手续费支出0.03万元、邮电费支出0.02万元、差旅费支出2.38万元、劳务费3.6万元、公务接待费0.26万元，工会经费支出0.46万元、其他交通费用支出10.45万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县科学技术协会部门资产总额183.44万元，其中，流动资产162.42万元，固定资产净值21.02万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加111.02万元，其中固定资产净值减少3.84万元，流动资产增加114.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年永德县科学技术协会项目绩效自评金额90.3万元，共2个项目，覆盖率为50%。财政拨付项目经费90.3万元，支出7.82万元，支出率8.66%。

　　(一)项目绩效目标情况

　　严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以纯净评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作紧密衔接，对项目全程跟踪问效，部分项目资金未能拨付到位，但项目一直在实施，未与预算偏离。三严格按照要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况

　　根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，临沧市永德县科学技术协会各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论

　　严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300530601111