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　　临沧市永德县永康镇2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县永康镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县永康镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助我镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年是极不平凡、 极为不易的一年。在“十三五”收官、“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，面对新冠肺炎疫情带来的前所未有的冲击和挑战，我们以非常之举应对非常之事，统筹疫情防控和经济社会发展，集众智、谋发展，聚合力、求实效，奋力夺取战“疫”“战贫”双胜利，全镇经济发展逆势上扬，社会大局和谐稳定。一年来，我们主要做了以下工作：

　　一是打好了疫情防控阻击战。我们在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，牢固树立“一盘棋”思想，全面筑牢“外防输入、内防扩散”的严密警戒线。班子成员靠前指挥、一线督促，充分发挥村组干部、驻村工作队员、理事会、同心联作用，以“清、堵、联、宣”工作法为抓手，构建镇村组联四级疫情防控网格，联防联控、群防群治。全镇上下同舟共济、共克时艰，凝聚起抗“疫”战“疫”的强大合力，广大党员干部、群众、企业、爱心人士纷纷自发伸出爱心之手，为抗击疫情捐款17万元。

　　二是打好了经济发展保卫战。我们积极应对经济持续下行压力和新冠肺炎疫情对经济冲击带来的不利影响，坚持稳字当头，扎实稳妥推进复工复产，全力以赴抓项目、促发展。全镇畜牧、粮食、蔬菜、烤烟、林果等产业健康发展，永勐高速公路、国道G219二级公路等重大项目有序推进。2020年，全镇实现农村经济总收入达11.09亿元，增长8%；农民人均纯收入达1.44万元，增长7.7%，全镇实现经济总量稳中有增。

　　三是打好了脱贫攻坚收官战。我们紧紧围绕高质量脱贫目标，举全镇之力补齐和解决“两不愁三保障”短板弱项，奋力跑好脱贫攻坚“最后一公里”。通过全镇上下的共同努力，实现1120户4285人农村贫困人口全部脱贫，15个贫困村全部脱贫出列，并以“零举证”“零漏评”“零错退”的优异战绩，顺利通过第三方的层层考验及国家脱贫攻坚普查验收，交出了为临沧脱贫攻坚划上圆满句号、实现永德高质量脱贫的永康答卷。

　　四是打好了生态环保持久战。我们持续开展“清四乱”工作，对全镇砂石资源开采行为进行综合治理，依法关停忙南糯村铁矿厂开采点。强力推进厕所、污水、垃圾三大革命，镇区环境实现“两城一体”、镇级垃圾转运站完成建设并投入使用，坝区8个行政村的垃圾清运实现社会化管理，完成无害化户厕改造3228户，落实户厕改造资金57.99万元；完成镇区公厕改造8座，行政村公厕改造13座，自然村公厕改造10座，安装洗手台25座。

　　五是打好了民生保障长久战。高度重视疫情对群众基本生活的影响，认真办好各项惠民实事，进一步织密织牢兜底民生保障网。年内发放困难学生补助资金49.85万元、残疾人“两项补贴”57.8万元、灾害救助资金45万元。做实广大群众参保动员发动工作，2020年全镇共完成医保缴费50672人，参保率98.03%；城乡养老保险参保22146人，参保率95.87%。

　　六是打好了社会治理攻坚战。始终做到意识形态先行，强化源头治理，深入推进平安永康建设，坚决打好第四轮禁毒人民战争及扫黑除恶治乱专项斗争收官战，网格化服务、村规民约等不断完善，矛盾纠纷多元调处化解，“七五”普法圆满收官，群众安全感、满意度不断提升。启动建设农村公益性公墓，殡葬改革取得阶段性成效。扎实开展第七次全国人口普查。双拥、退役军人服务、广播电视、文化卫生、防灾减灾等工作取得新成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县永康镇部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1、永康镇人大

　　2、永康镇政府

　　3、永康镇党委

　　4、永康群众团体

　　5、永康镇财政所

　　6、永康镇党校

　　7、永康镇文化站

　　8、永康镇社保站

　　9、永康镇村镇规划办

　　10、 永康镇农业综合服务中心

　　11、 永康镇林业站

　　12、永康镇水利站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县永康镇部门2020年末实有人员编制105人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制2人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员67人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县永康镇部门2020年度收入合计3,924.63万元。其中：财政拨款收入3,924.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少41.01%，主要原因是脱贫攻坚工作的开展，农村危房改造、产业整合等上级专项资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县永康镇部门2020年度支出合计3,874.4万元。其中：基本支出2,334.84万元，占总支出的60.26%；项目支出1,539.56万元，占总支出的39.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少24.92%,主要原因是脱贫攻坚工作的开展，农村危房改造、产业整合等上级专项资金减少。

• 基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县永康镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,334.84万元。与上年对比增加14.47%,主要原因是工资上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,109万元，占基本支出的90.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225.85万元，占基本支出的9.67%。

• 项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县永康镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,539.56万元。与上年对比减少50.66%,主要原因是财政减少对农村基础设施建设及农村危旧房改造补贴。具体项目开支及开展工作情况如下：人大会议费2.5万；村干部及村民小组补助经费2.16万；两委换届工作经费17.55万元；城乡救助资金16.65万元；疫情防控工作经费4.67万元；烤烟发展资金2万元；高校毕业生任职补助2.85万元；统筹整合涉农资金180万元；农村基础设施建设803.36万元；生产发展363.38万元；脱贫专项工作经费48万元；住房保障支出5.45万元；自然灾害救灾补助资金16万元；村级公益事业建设18万元；村级文化场所建设30万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县永康镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,757.23万元，占本年支出合计的96.98%。与上年对比减少27.19%，主要原因：工作经费及项目实施减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出684.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.21%。主要用于人大事务日常运行和人员经费支出2.5万元、政府办公厅（室）及相关机构事务日常运行和人员经费支出442.49万元、财政事务日常运行和人员经费支出50.38万元、纪检监察事务日常运行和人员经费支出37.46万元、群众团体事务日常运行和人员经费支出13.03万元、党委办公厅（室）及相关机构事务日常运行和人员经费支出110.4万元、组织事务日常运行和人员经费支出24.03万元、其他一般公共服务支出日常运行和人员经费支出4.08万元；

　　2.教育（类）支出11.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于党校人员经费支出11.86万元；

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出49.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于文化站日常运行和人员经费支出49.95万元；

　　4.社会保障和就业（类）支出335.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于人力资源和社会保障管理事务87.1万元、行政事业单位离退休223.81万元、 其他优抚支出8.15万元、临时救助支出16.64万元；

　　5.卫生健康（类）支出157.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于突发公共卫生事件应急处理4.67万元、其他计划生育事务支出10.53万元、行政事业单位医疗142.63万元；

　　6.城乡社区（类）支出52.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于村镇规划日常运行和人员经费支出59.21万元；

　　7.农林水（类）支出2440.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.97%。主要用于农业日常运行和人员经费支出610.82万元、林业和草原日常运行和人员经费支出69.48万元、水利日常运行和人员经费支出48.69万元、扶贫支出1241.74万元、农村综合改革支出470.15万元；

　　8.住房保障（类）支出5.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于上缴职工住房公积金和购房补助；

　　9.灾害防治及应急管理（类）支出18.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于灾害防治工作经费支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县永康镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.2万元，支出决算为16万元，完成预算的142.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的208.33%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算的93.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限较长，维修费用较大，所以决算数大于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12.4万元，下降43.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少7.5万元，下降42.86%；公务接待费支出决算减少4.9万元，下降44.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占62.5%；公务接待费支出6万元，占37.5%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障永康镇人民政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出6万元。其中：

　　国内接待费支出6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各村到永康镇参加各种会议及村办事员到镇上做表办理业务等所产生的住宿费及伙食费发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县永康镇部门2020年机关运行经费支出80.53万元，与上年对比减少18.09%，部门机关运行经费主要用于支付办公费20.52万元，手续费0.5万元，水费1.2万元，电费2.4万元，邮电费2.1万元，会议费1.8万元，公务接待费6万元，工会经费3.21万元，公务车运行维护费10万元，其他交通费用32.8万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县永康镇部门资产总额5508.82万元，其中，流动资产5206.66万元，固定资产713.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110.19万元，其中固定资产增加6.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额6万元,其中：政府采购货物支出6万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

    我单位2020年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他事项需说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300856101111

临沧市永德县永康镇2.XLS20210928115418984.xls