永德县人民法院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 永德县人民法院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分  永德县人民法院概况

　　纳入永德县人民法院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　一、主要职能。永德县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，指导人民法庭工作，对市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及常务委员会和临沧市中级人民法院的监督，其主要职责是：

　　1.依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

　　2.受理不服本院判决、裁定的各类申请再审案件，对其中可能有错误的，进行再审；审判临沧市中级人民法院指令再审的案件。

　　3.依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

　　4.依法审判临沧市中级人民法院指定管辖权的案件

　　5.对审判过程中具体适用法律的问题提出意见，报上级人民法院作司法解释；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

　　6.依法行使执行权和司法决定权；统一管理本院的执行工作。

　　7.组织办理司法协助事项。

　　8.对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官、书记员、司法警察和其他工作人员；协同主管部门管理本院的机构、编制工作。

　　9.领导本院的监察工作。

　　10.规划、管理本院的财务装备工作。

　　11.在审判工作中宣传法制、教育公民遵守宪法、法律。

　　12.承办其他应由本院负责的工作。

　　二、部门基本情况。2020年末，永德县人民法院共设10个部门，内设8个部门，分别是综合办公室、政治部、审判管理办公室、刑事审判庭、民商事审判庭、行政审判庭、执行局、诉讼是服务中心团队。下设永康法庭、乌木龙人民法庭2个派出法庭。全院政法编制61人，干部编制56人，机关工勤编制5人。年末有干警62人，其中：政法干警55人，机关工勤人员7人，比2019年减少一人，调临沧中院，退休人员20人。

　　三、2020年度重点工作任务介绍。永德县人民法院以人民群众认同为目标，紧紧围绕社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项工作重点，抓牢审判执行要务、更新司法理念、坚持司法为民、加强队伍建设、深化司法改革，发挥司法职能，为保持经济平稳较快发展，维护和促进社会和谐稳定，提供强有力的司法保障和服务。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件，因公开07表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、公开08表“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”我单位没有数据）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县人民法院年初预算收入1505.80.00万元，结转结余2.61万元、支出1508.41万元，比2019年增加93.64万元，同比增长11.97%，主要是人员经费工资及公用经费增加；案件数剧增，办案经费随之增加。年度执行还调整了基本支出、办案经费，因为调整行政运行经费和中央和省级政法转移支付。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年财政拨款收入1793.29万元，同比减少185.56元； 其他收入40.24万元，同比增加31.14万元；共收入1812.15万元，比2019年减少139.73万元，减幅7.08%；2020年基本支出1492.96万元，项目支出294.05万元，共支出1879.31万元，比2019年减少65.25万元，降幅3.9%。收支减少主要是项目支出中办案差旅费、培训费、三公经费的减少。

　　1. 收入支出与预算对比分析。一是预、决算差异情况；2020年预算收入1505.80万元，其中本级财力1452.56万元，执法办案补助17万元，收费成本补偿13万元，用于公共安全支出1255.63万元，社会保障和就业支出880.40万元，医疗卫生与计划生育支出79.95万元，住房保障支出84.79万元。2020年决算收入1793.29万元；其中预算执行公共安全支出1602.47万元，比预算数增加291.19万元，增幅31.92%；社会保障和就业支出89.00万元，比预算数减少15.5万元，降幅14.53%；医疗卫生与计划生育支出80.34万元，比预算数增加5.28万元，增幅7%；住房保障支出85.40万元，比预算增加6.12万元，增幅8.33%。决算数与预算数的差额为472.67万元，增幅28.62%，差异的原因是人员经费津贴补贴增加，社保缴费增加，公用经费增加所致。

　　2.收入支出结构分析。（1）收入支出结构。2020年财政拨款收入1793.29万元，其中行政运行收入1246.22万元，案件审判经费116.71万元，其他法院支出218.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出81.17万元，行政单位医疗58.03万元，公务员医疗补助16.44万元，其他行政事业单位医疗支出0.80万元，住房公积金93.60万元；其他收入40.24万元（案件执行司法救助经费15万元，行政运行春节慰问困难老党员0.15万元，美丽公路20.83万元）。

　　（2）收入支出按部门所属单位分布情况。永德法院是只有一个独立预算单位。

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出1,584.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.15%。用于单位职工工资，日常公用经费，办案差旅费，邮寄费，委托业务费，司法救助金，办案设备购置，安保服务费等。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出89.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。用于职工单位部分养老保险及职业年金支出。

　　9.卫生健康（类）支出80.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。用于职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出85.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。 用于职工单位部分住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（1）“三公”经费支出情况。本年因公出国出境无，公务接待费1.14万元，比去年减少3.21万元，比预算减少4.12万元，公务用车运行维护费14.28万元，比去年减少0.6万元，比预算减少14.42万元。单位年末62人，人均三公经费支出分别0，0.06万元，0.25万元，依次比2019年增长0%，-0.89%，-0.83%,。

　　（2）会议费支出情况。会议费支出0.51万元，比上年增加0.51万元。

　　（3）培训费支出情况。培训费0.51万元，比去年增加0.51万元。主要用于2020年开展审判提升业务培训，对人民陪审员培训。

　　（4）其他对部门影响较大的支出情况。无特殊情况

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况。永德县人民法院会2020年机关运行经费支出163.31万元，与上年对比减少12.33万元。2021年，认真贯彻落实党政机关过紧日子的要求，大务压减机关运行经费，仅用于机关及排除法庭人员工资经费和日常公用经费保障。

　　二、国有资产占用情况。截至2020年12月31日，资产总额为1587.51万元，其中流动资产为365.24万元，占资产总计的比例为13.16%、非流动资产1222.29万元，占资产总计的比例为86.84%。固定资产1,959.19万元，无形资产43.85万元。

　　三、政府采购支出情况。永德县人民法院政府采购支154.89元，政府采购货物支出108.99万元，政府采购服务支出45.90万元。  政府采购授予中小企业合同金额1,54.89万元，授予小微企业合同金额64.60万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（详见附件）

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　（三）项目支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　第五部分  名词解释

　　无