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　　永德县委统战部县民宗局2021年预算公开目录

　　第一部分 永德县委统战部县民宗局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县委统战部县民宗局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县委统战部县民宗局2021年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

　　2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和县委报告永德统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇）各部门各单位统一战线工作。

　　3.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于统一战线宣传工作政策。

　　4.贯彻落实党中央民族和宗教工作方针政策；领导县民族宗教局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

　　5.了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　6.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益。

　　7.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

　　8.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。

　　9.研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、教育、体育、科技等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。

　　10.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作。

　　11.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。指导散居民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。

　　12.指导乡（镇）民族宗教工作，依法履行管理职能。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

　　13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　按照上述工作职责，永德县委统战部、永德县民宗局含县台办、(侨办)内设5个机构：

　　办公室，民族事务股，宗教事务股，台侨事务股，干部党派股，主要职责是：负责有关学习、会议、信访、接待的组织落实，综合协调局机关政务、事务，负责文电、机要、档案 保密、宣传、会议组织等文秘工作；负责全县少数民族和民族地区，特别是民族乡经济和社会发展方面的综合统计分析工作，负责民族经济重要文件的起草工作，组织少数民族代表人士的参观学习，拟定少数民族事业等专项规划，参与少数民族专项资金管理工作和扶贫工作；做好宗教法律、法规和政策的宣传教育工作，引导宗教在法律、法规和政策允许的范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，抓好宗教教职人员的培训工作，对宗教组织和宗教界爱国人士进行爱国守法、拥护中国共产党的全面领导、拥护社会主义、维护祖国统一、维护民族 团结、维护社会稳定的教育，引导宗教与社会主义社会相适应；负责对台及海外统战工作方针政策的贯彻落实，开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港澳台及海外和全县三胞及眷属代表人士。

　　人员编制情况：永德县委统战部 县民宗局机关行政编制9人，事业编制2人，截至2020年12月31 日实有在职人数18人，退休人员1人。

　　机制，县委统战部县民宗局负责全县少数民族和民族地区，特别是民族乡经济和社会发展方面的综合统计分析工作，负责贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

　　（三）重点工作概述

　　1.全面加强党对统一战线工作的领导。加强思想政治引领，进一步凝聚广大统一战线成员的力量，为全县经济社会健康发展作出统战贡献。

　　2.坚决贯彻落实中央、省、市、县委重大决策部署，持续巩固“五大关系和谐”。一是巩固政党关系和谐。继续学习贯彻《中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》，进一步深化对口联系制度，探索日常互动机制，拓展联系交友的领域，真正把多党合作的各项制度抓到实处。拓宽非党干部的培养和选拔渠道，重点突出党外中层干部的培养，加强多岗锻炼，为其铺设成长台阶，为人大、政协换届提前谋划好党外人士政治安排；二是巩固民族关系和谐。贯彻落实好《云南省民族团结进步示范区建设条例》，统筹抓好民生持续改善、发展动力增强、民族教育促进、民族文化繁荣、民族团结创建、民族事务治理6个方面任务的落实。全面实施好2020年度“十百千万示范创建工程”，加快实施永德佤族社会历史文化传承保护项目，积极配合市民宗委完成好彝族支系俐侎人宣传片制作。深入开展民族团结进步教育。继续加大少数民族文化传承保护力度，抓好少数民族传统文化项目的实施，推动民族文化繁荣；三是巩固宗教关系和谐。坚持党的宗教工作基本方针，按照“保护合法、制止非法、抵制渗透、遏制极端、打击犯罪”的工作原则，依法管理宗教事务。加强宗教团体、教职人员队伍建设，坚持我国宗教中国化方向。深入开展宗教督查回头看，广泛开展调查研究，及时排查化解热点、难点问题，确保宗教和谐稳定；四是巩固阶层关系和谐。持续开展非公经济人士理想信念教育实践活动，学习宣传贯彻习近平总书记在主持召开民营企业座谈会上的讲话精神，不断深化非公经济人士对习近平新时代中国特色社会主义思想丰富内涵的理解，提高对坚持“两个毫不动摇”、支持民营企业发展新论述新要求的认识，鼓励非公经济人士坚定理想信念和发展信心。重视社情民意、集体提案、调研报告，关心关注非公经济人士诉求，帮助民企解决实际困难，为民企发展撑腰鼓劲。推动政府部门政策出台，增强民企政策获得感，协助密切政企联系，推动构建政企亲清关系。充分尊重商会的主体作用和首创精神，分类施策，着力指导各乡镇商会在建章立制等基础性工作上下功夫，推动所属商会整体建设水平上新台阶。推动“四好”商会建设向纵深开展，扎实做好工商联各项工作，为永德非公经济发展贡献力量。继续推进“万企帮万村”行动，继续推进服务企业，抓好“贷免扶补”工作。做好新的社会阶层人士统战工作，创建新的社会阶层人士统战工作实践创新基地和网络人士统战工作实践创新基地；五是巩固海内外同胞关系和谐。继续鼓励支持好外派教师赴缅任教工作，继续贯彻落实《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》，加大对困难归侨侨眷的帮扶力度，进一歨凝聚侨心，发挥侨力。

　　3.着力提升统战干部队伍素质，加强统一战线自身建设

　　切实加强习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，特别要把深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想作为统战工作的核心任务和工作主线，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动为载体，落实“不忘初心、牢记使命”主题教育制度，加强领导班子和干部队伍建设，切实抓好档案、保密、精神文明等工作，做好深化改革、意识形态、平安永德建设等工作。持续抓实抓好机关党建工作，认真落实党风廉政建设责任制，落实中央八项规定精神，打造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬的统战队伍，引导统一战线广大成员不断培养费“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，画出共同团结奋斗的最大同心圆。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 9人，事业编制2人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 3436232.5元，其中：一般公共预算3436232.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年3067004.96元对比增加369227.54元，主要原因分析是增加了事业人员2人，工资在去年基础上增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 3436232.5元，其中:本年收入3436232.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3436232.5元（本级财力3436232.5元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加369227.54元，主要原因分析是增加了事业人员2人，工资在去年基础上增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出3436232.5元。财政拨款安排支出 3436232.5元，其中：基本支出3266432.5元，与上年2897204.96对比增加369227.54元，主要原因分析是2021年人员增加，工资跟着增加；项目支出169800元，与上年对比增加0元，主要原因分析是2020年度项目支出和2021年度项目支出没有调整。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2012301项 行政运行民族代表人数生活补助支出6816元。

　　2.2012304项 民族工作专项经费5000元。

　　3.2013401项 行政运行支出2564301.15元。

　　4.2080501项 行政单位离退休22654.4元。

　　5.2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出285361.82元。

　　6.2013404项 宗教事务5000元。

　　7.2013499项 其他其他统战事务支出159800元。

　　8.2101101项行政单位医疗168071.76元。

　　9.2101199项 其他行政事业单位医疗支出5206元。

　　10.2210201项 住房公积金214021.37元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额54000元，其中：政府采购货物预算54000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县委统战部县民宗局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52380元，较上年减少23000元增加43%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县委统战部县民宗局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县委统战部县民宗局2021年公务接待费预算为4850元，较上年5000元减少150元，下降0.3%，国内公务接待批次为7次，共计接待160人次。

　　增减变化原因是根据厉行节约逐年递减的规定，公务接待费减少150.00元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县委统战部县民宗局2021年公务用车购置及运行维护费为47530元，较上年18000元增加29530元，增加37.87%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费47530元，较上年增加29530元，增加7.873%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因是根据车子老化，修理费增加，到挂钩村下乡次数增多，公务用车运行维护费增加29530元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和县委报告永德统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇）各部门各单位统一战线工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于统一战线宣传工作政策,　经费由县级财政承担。。

　　（二）贯彻落实党中央民族和宗教工作方针政策；领导县民族宗教局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

　　（三）引导宗教在法律、法规和政策允许的范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，抓好宗教教职人员的培训工作，对宗教组织和宗教界爱国人士进行爱国守法、拥护中国共产党的全面领导、拥护社会主义、维护祖国统一、维护民族 团结、维护社会稳定的教育，引导宗教与社会主义社会相适应。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县统委战部县民宗局2021年机关运行经费安排54000元，与上年对比增加6000元，主要原因分析是2021年在职人员比上年增加2个事业人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附：附件3永德县委统战部县民宗局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　附件3

　　永德县委统战部县民宗局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53092300421300111

　　中共永德县委统战部2021年部门预算公开表20210331102904375.xls