监督索引号53092300431200000

　　永德县公安局部门2021年预算公开目录

　　第一部分 县公安局部门2021年部门预算编制说明

　　第二部分 县公安局部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县公安局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　永德县公安局是县政府主管全县公安工作和公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，是不同于一般行政机关，具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的政府工作部门。主要职责是：

　　一是贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、县政府和省公安厅、市公安局的指示精神，研究部署全县公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。

　　二是根据上级公安机关的指示精神，起草制定有关全县公安工作和队伍建设的规章制度，并抓好指导、监督、检查和落实工作。

　　三是认真分析、研究全县社会治安形势，及时准确地把握全县社会治安情况，为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出相应地对策意见。

　　四是领导、指导、检查和监督全县公安机关的业务工作和执法活动。

　　五是领导、指导、督促、组织、参与侦查和处置全县重特大案件、重大治安事件和骚乱。

　　六是指导和参与侦破走私、制造、贩卖和运输持有毒品及易制毒化学物品的犯罪案件，并组织抓好全县的禁吸、禁种毒品工作。

　　七是指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　八是指导、监督县看守所，治安拘留所、强制戒毒所等的规划、建设与管理及依法承担执行刑罚工作。

　　九是指导、监督和组织依法管理外国人、出入境工作，以及外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。

　　十是指导、监督我县国家机关、社会团体、企事业单位以及重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织和全县治安保卫委员会的建设和业务工作。

　　十一是参与社会治安综合治理，指导、组织基层派出所群防群治工作。

　　十二是组织、指导和参与全县城乡道路交通安全、交通秩序维护工作；参与重特大交通事故的查处工作。

　　十三是组织指导全县公安机关信息技术、刑事技术及其他公安科技的实施工作；组织、指导、监督和参与全县公共信息网络的安全监察工作。

　　十四是协调指导和组织全县公安机关装备被装配备和经费等警务保障服务工作。

　　十五是组织、实施全县公安机关的警卫任务。

　　十六是指导、监督和参与收容教养审批工作和劳动教养案件的办理工作。

　　十七是指导、制定和实施全县公安局机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施；按照规定权限管理干部。

　　十八是组织、指导全县公安科技管理工作，对公共安全产品行业和安全技术防范工作实施监督。

　　十九是组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处公安队伍重大违法违纪案件。

　　二十是指导、监督消防工作。

　　二十一是指导和监督全县消防现役部队的业务建设和队伍建设，并对武警部队执行的公安任务及相关业务实施领导和指挥。

　　二十二是协调和组织开展同境外有关国家警力、政府有关部门及国际组织的业务交流与合作。

　　二十三是对境外的政治、经济、社会动态情报信息的调研、收集、整理、分析工作。

　　二十四是协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。

　　二十五是承办县委、县政府、市公安局等上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　永德县公安局成立于1950年，目前共设刑侦、禁毒、治安、国保、网安、法制、交警、经侦、出入境、森林警察、科信、警务保障、政工、指挥中心、警协等执法勤务机构和综合管理机构，并设有看守所、拘留所、戒毒所各1个和基层派出所13个，13个派出所分别为：德党、永康、小勐统、亚练、乌木龙、大雪山、崇岗、大山、班卡、明朗、勐汞、勐板、勐底农场等派出所。

　　（三）重点工作概述

　　面对新形势、新任务，针对问题不足，永德公安将提升科学管理队伍水平，推进‘法治公安’、‘智慧公安’建设，深化片区协同执法模式和基层基建工作，在扫黑除恶治乱、反恐维稳、打击遏制突出犯罪、维护公共安全上发力，营造安全稳固的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，为改革发展保驾护航。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制198人，其中：行政编制 198人，事业编制0人。在职实有210人，其中： 财政全供养 210人，财政部分供养0人，非财政供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

　　车辆编制26辆，实有车辆26辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 69482667.97元，其中：一般公共预算财政拨款69482667.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比收入增长8753417.71元，主要原因分析：2021年度将中央和省转移支付资金纳入了县级保障。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入69482667.97元，其中:本年收入  69482667.97元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69482667.97元（本级财力69482667.97元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比收入增长8753417.71元，主要原因分析：2021年度将中央和省转移支付资金纳入了县级保障。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出69482667.97元。财政拨款安排支出69482667.97元，其中：基本支出64387467.97元，与上年对比增长4058217.71元，主要原因分析：县级保障人员支出增长。项目支出5095200元，与上年对比增长4695200元，主要原因分析：2021年度将中央和省转移支付资金纳入了县级预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况及主要用于：

　　（一）行政运行（2040201）：本科目反映在职人员工资，日常公用经费（含“三公”经费）及辅助警务人员工资支出。2021年度本级财力预算46197630.3元；

　　（二）执法办案（2040220）：涉密事项，不应公开；

　　（三）行政单位离退休（2080501）：用于离退休人员工资原渠道支出部分，本级财力预算710792.2元；

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2021年度本级财力预算4343454.26元，本科目反映养老保险财政配给部分；

　　（五）行政事业单位医疗（2101101）：本科目反映在职人员医疗保险财政配给部分，2021年度本级财力预算1970174.52元；

　　（六）其他行政事业单位医疗支出（2101199）（含工伤、生育等社会险），2019年度本级财力预算66582元；

　　（七）住房公积金（2210201）：本级财力预算3257590.69元，本科目反映住房公积金县级财政配给部分。

　　中央和省级财政补助的禁毒专项经费，及上级补助其他专款不纳入县级年初预算，以上级下达金额专项安排指标。

• 县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　永德县公安局2021年度部门预算无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县公安局2021年度部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　永德县公安局2021年度部门预算无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个（零星办公费用及转移支付装备采购费用），采购预算资金2751500元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县公安局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计515600元，较上年减少114400元，下降18%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年永德县公安局部门（单位）因公出国（境）预算数0元，较2020年预算无增减。

　　（二）公务接待费

　　2021年永德县公安局公务接待费预算数465600元，较上年减少3%，国内公务接待批次为111次，共计接待1000人次。

　　减少原因为严格按规定开展公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年永德县公安局公务用车购置及运行维护费预算数50000元，较上年减少100000元，下降67%。其中公务用车购置经费预算数0元，较上年无增减；公务用车运行维护费50000元，较上年预算减少100000元，下降67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。

　　公务用车运行维护费主要用于1辆公务用车及开展常规公安业务（非办案）执法执勤车辆日常维护费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（涉密事项，不应公开）

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、“一般公共预算收入”是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
    2、“一般公共预算支出”是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
    3、“基本支出”是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4、“项目支出”是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    6、“三公经费预算数”是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　县公安局2021年机关运行经费安排3510000元，与上年对比减少78800元，主要原因分析：机关运行经费按政法经费保障体系，县级财政以人均7200元保障，减少部分为在职人员数较上年度年末在职人员数减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县公安局部门2021年部门预算公开表

　　县公安局部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县公安局

　　2021年3月30日

　　监督索引号53092300431200111

　　永德县公安局部门2021年部门预算公开表20210331105621442.xlsx

　　永德县公安局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc