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临沧市永德县人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

2.负责全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；建立统筹城乡劳动者的职业培训制度，组织实施上级颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训，职业技能鉴定的推荐上报和发证等综合管理工作；组织贯彻落实全县高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作。

4.统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，贯彻实施机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县有关社会保险基金预决算草案，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；负责监督非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟定全县事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，统筹全县事业单位人员招聘、引进管理指导工作；推进专业技术人员继续教育；牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员和机关工勤人员人事调配（转移）工作。

8.负责全县人力资源开发工作，会同有关部门拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度；综合管理全县评比达标表彰奖励工作；会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府表彰奖励和以临沧市人民政府名义表彰奖励的人选；根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.负责贯彻落实事业单位人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施和监督；根据上级有关职工工资收入分配调控政策；监督落实企业工资指导线，劳动力市场工资指导价位并发布实施。

11.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策。按照干部管理权限管理事业单位干部和机关工勤人员人事档案。

13.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。1.全面落实就业政策。完成城镇新增就业3428人，占任务3385人的101.27%；城镇失业人员再就业人数816人，占任务715人的114.13%；就业困难人员就业人数778人，占任务710的109.58%；城镇登记失业率为3.6%，控制在4.2%以内；完成青年见习358人，占任务15人的253.33%；完成农村劳动力培训26121人，占任务25500人的102.44%；新增农村劳动力转移就业33772人次，占任务22500人次的150.1%，其中：贫困劳动力转移就业4373人，占任务540人的809.81%。完成“贷免扶补”扶持创业241人，占任务241人的100%；完成创业担保贷款扶持创业133人，占任务133人的100%，累计发放贷款5610万元，占任务5060万元的110.87%。

2.行业扶贫成效明显。全县共有建档立卡贫困户14051户55299人；符合参加城乡居民基本养老保险条件的人员41836人，已参保41836人，实现符合参保条件的建档立卡贫困人口100%参保。全县共有60周岁以上领取待遇人员47668人,共领取养老金6586.33万元；建档立卡贫困人口中符合领取9155人，已领取9155人，领取养老金1281.28万元，实现100%领取待遇。2020年低保、特困人员符合代缴城乡居民养老保险12292人，兑付代缴资金122.92万元，实现100%代缴。共完成农村劳动力转移就业78179人，其中：建档立卡贫困劳动力24426人；新增开发乡村公益岗780个，新建扶贫车间6个，直接带动就业248人，其中：建档立卡贫困劳动力30人，间接带动就业2486人。开展技能培训249期11086人，其中：建档立卡贫困劳动力4316人，有效帮助贫困劳动力解决了生产没有技术、务工没有技能的问题，增加了贫困家庭的工资性收入，农村转移就业工作亮点被《云南日报》《临沧日报》等多家省市媒体刊发。县人社局被县委、县政府表彰为扶贫先进单位。

3.社会保障水平稳步提高。共完成企业划型500户，完成养老、工伤保险退费157户722207.92元，减免企业职工基本养老保险费15637203.36元，减免工伤保险费789333.47元；完成职业年金向上归集12214.63万元。参保扩面工作成效明显，全县参加基本养老保险227273人，占任务数216379人的105.03%；其中：参加城镇职工基本养老保险20877人，占任务数20443人的102.12%；参加城乡居民基本养老保险206369人，完成任务数195936人的105.34%；参加失业保险11040人，完成任务数11000人的100.36%；失业保险稳岗返还户数64户，完成任务数40户的160%，失业保险计划稳岗返还惠及职工人数1547人，完成任务数1500人的103.13%，失业保险计划稳岗返还金额204.15万元；参加工伤保险16004人，完成任务数15450人的103.59%，新开工建设项目参保率达100%。

4.社会保险基金平稳运行。建立健全内控制度，共建立健全各类组织机构、信息系统等内控制度119个，进一步规范了经办业务工作，完善了财务管理制度，优化了操作流程。规范基金支出，实行大额基金支付报备单报班子领导审批和基金监督股备案，适时对基金的运行进行全面、动态监管，掌握基金运行状况及化解可能存在的问题和潜在的风险，确保“基金完整率”达100%。

5.劳动者合法权益全面保障。加大联合检查力度，对加工、制造、服务等各领域用工单位进行实地检查，同时，结合新冠肺炎疫情防控实际，加强人力资源市场和劳动用工监管，严厉打击扰乱人力资源市场秩序的违法犯罪行为。采取线上培训、现场宣传、发放宣传资料、张贴标语等方式，加大《保障农民工工资支付条例》宣传，提高用人单位和农民工广泛知晓率，引导广大农民工合法理性维权。强势推进根治欠薪专项行动工作，年内开展根治欠薪夏季、冬季两次专项行动，督促在建工程项目认真落实保障农民工工资“六制一金”各项制度，有效推进消除陈欠，防治陈欠等保障农民工工资支付工作，消除隐患。共受理投诉150件，已化解处理137件，为劳动者追讨工资540万元，涉及劳动者745人，及时消除了不安定因素，有效维护了劳动者的合法权益，维护了社会稳定。

6.人才队伍建设进一步加强。完成事业单位公开招聘53人；完成应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘教师184人、医疗卫生人员57人；完成大学生村官招录8人；完成2020年农村订单定向免费医学毕业生安置11人，村（社区）公共服务岗招聘102人。完成专业技术人员结构比例核定工作，发放岗位卡280个；完成事业单位专业技术人员岗位等级变动681人，完成2019年度事业单位考核工作。办理事业单位退休业务53人；办理事业死亡人员丧葬抚恤费用业务31人，发放丧葬补助费20400元、一次性抚恤金1633807.2元、遗属补助对象9282元；办理事业工作人员调动转移工资介绍信手续71人；办理测算审定新参加事业工作人员工资396人，月增工资308.3万元，人均月增工资7785元；办理审批各类事业工作人员正常晋升增加工资6030人次，涉及增补工资3577622元；审核财政统发各类人员应发工资78026人次59532.49万元，月均发放工资4961.04万元；全面深入“吃空饷”清理，杜绝“吃空饷”现象发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。分别是：

1.永德县人力资源和社会保障局；

2.永德县社会保险局；

3.永德县公共就业和人才服务中心；

4.永德县劳动保障监察大队；

5.永德县劳动人事争议仲裁院；

6.永德县城乡居民养老保险管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县人力资源和社会保障局部门2020年末实有人员编制55人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员7人），事业人员36人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县人力资源和社会保障局部门2020年度收入合计4,605.82万元。其中：财政拨款收入4,605.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少7207.34万元，减少61.01%，主要原因是2020年部门决算口径不能摆财政对企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助收入，导致收入与去年相比大幅度减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县人力资源和社会保障局部门2020年度支出合计4,360.98万元。其中：基本支出1,455.2万元，占总支出的33.37%；项目支出2,905.78万元，占总支出的66.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少7680.9万元，减少63.78%，主要原因是2020年部门决算口径支出不能摆财政对企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市永德县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,455.2万元。与上年对比增加了208.85万元，增加16.76%，主要原因一是城居保丧葬抚恤费2020年提高标准；二是企业职工退休死亡申报丧葬抚恤补助人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,377.87万元，占基本支出的94.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.33万元，占基本支出的5.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市永德县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,905.78万元。与上年对比减少7889.75元，减少73.08%。主要原因是2020年部门决算口径项目支出不能摆财政对企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.劳动保障工作监察工作经费1万元；

2.社会化管理经费1万元；

3.基层和社会保障服务建设工程款70万元；

4.困难群体代缴城乡居民养老保险市级补助12.31万元；

5.基层和社会保障服务建设项目（省级）7.43万元；

6.企业退休独生子女奖励金95万元；

7.企业退休人员社会化管理服务经费90万元；

8.中央就业补助资金（职业培训补贴）100万元；

9.就业专项资金2073.29万元；

10.大学生见习补贴10万元；

11.高校毕业生就业见习补助1.04万元；

12.人力资源和社会保障专项工作经费10万元；

13.人力资源和社会保障专项资金20.26万元；

14.209号大学生创业补贴12万元；

15.中华人民共和国成立前参加革命工作退休干部生活补贴0.05万元；

16.调整结构资金41万元；

17.城乡统筹专户专项补助0.18万元；

18.大学生村官生活补助1.56万元；

19.沪滇资金128万元；

20.建档立卡贫困人口代缴城乡居民基本养老保险1.92万元；

21.小额担保贷款奖励资金86万元；

22.创业担保贷款贴息143.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,158.77万元，占本年支出合计的95.36%。与上年对比减少7874.84万元，减少65.44%。主要原因是2020年部门决算口径一般公共预算财政拨款支出不能摆财政对企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出3,608.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%。主要用于人力资源和社会保障管理事务795.54万元，主要用于职工工资福利和办公经费支出；行政事业单位养老302.26万元，主要单位退休人员养老支出及职工养老保险、职业年金支出；就业补助2226.59万元，主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴和其他就业补助支出；死亡抚恤283.37万元，主要用于参保人员死亡抚恤；其他社会保障和就业支出0.42万元。

2.卫生健康（类）支出87.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

3.节能环保（类）支出41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于企业转型下岗人员开发公益性岗位支出；

4.城乡社区（类）支出0.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于开展城乡社区工作支出；

5.农林水（类）支出364.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于大学生村官缴纳保险及住房公积金、建档立卡未标注脱贫贫困人口代缴城乡居民养老保险市级补助、沪滇合作资金等；

6.住房保障（类）支出57.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.5万元，支出决算为14.8万元，完成预算的155.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.1万元，完成预算的121.33%；公务接待费支出决算为5.7万元，完成预算的285%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020是脱贫攻坚行业扶贫督查、检查工作业务量增大，下乡、出差和培训次数增多，导致费用增大。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.57万元，下降3.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.42万元，下降4.44%；公务接待费支出决算减少0.14万元，增下降2.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是单位内部加强车辆维修维护管理，二是公务接待费严格执行厉行节约制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.1万元，占61.49%；公务接待费支出5.7万元，占38.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农民工工资支付检查、社会保险费稽核以及挂钩村工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.7万元。其中：

国内接待费支出5.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次627人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农民工工资支付检查、社会保险费稽核以及挂钩村工作等产生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县人力资源和社会保障局部门2020年机关运行经费支出61.06万元，与上年对比减少5.5万元，主要原因是2019年4月机构改革划出24人，相关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市永德县人力资源和社会保障局部门资产总额3044.55万元，其中，流动资产1948.31万元，固定资产951.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程84万元，无形资产60.35万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加542.59万元，其中固定资产减少49.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额785.90万元，其中：政府采购货物支出779.90万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53092301031601111