监督索引号53092300741601000

　　云南省永德县气象局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南省永德县气象局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省永德县气象局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永德县气象局在管理体制上实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以及上级气象主管机构领导为主并实行与双重管理体制相适应的双重计划财务体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

　　（１）组织贯彻落实国家、地方和上级气象主管部门的法律法规和政策、措施；

　　（２）负责本行政区域内气象事业发展规划的制定和组织实施；

　　（３）负责本行政区域内天气预报、灾害性天气警报和其他气象信息的发布；

　　（４）负责本行政区域内地面气象观测、气象灾害的调查评估、参与组织防灾减灾工作。管理和组织人工影响局部天气工作；

　　（５）负责本行政区域气候资源开发利用、保护和规划，参与重点建设开展项目、城镇建设规划中的气候条件评价、论证。

　　（６）归口管理社会生产、人民生活中与气象有关的安全设施，特别是防御雷电灾害安全设施的设计审核、施工验收和技术检测。

　　（７）完成上级主管部门和地方党委、政府交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（１）按要求申报作业布局和上报作业计划，做好作业前的各项准备工作。执行安全规定，制定安全措施，确保高炮、火箭、弹药的存放和使用安全，防止发生各类安全事故。组织业务技术学习和培训、收集、分析、整理有关总结经验，提高人影技术水平。制定人影应急预案，协助本级政府及上级有关部门对重大安全事故进行处理。积极组织参加年度资质审验，取得作业资质。接受上级的指导和管理，完成地方政府和上级人影部门交办的任务。

　　（２）强化预报预警服务能力。重点做好灾害性天气过程气象服务保障工作，不断提升大雾、大风、雷电、暴雨等气象灾害的监测预警能力，提高预报准确率和覆盖面。

　　（３）加强人才队伍建设。积极引进气象专业人才。努力依托现有学习渠道，不断探索新的学习形式，开展多样化的学习活动和培训活动，不断提升职工队伍的整体素质。着力培养选拔优秀年轻干部，择优选派有发展潜力的干部进行挂职锻炼。加强业务服务骨干人员培养。

　　（４）坚持创新驱动和人才优先发展，大力实施科技创新，优化人才发展机制，推进新时代宣传科普工作，实现科技人才新突破。

　　（５）进一步加强党支部能力建设。强化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化，继续开展党风廉政建设和文明创建工作，为全面推进太和气象事业健康发展奠定基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省永德县气象局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。本单位下设4个股室、中心，分别为办公室、气象台、气象灾害防御技术中心、人工影响天气中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省永德县气象局部门2020年末实有人员编制10人，其中：参公编制 4人，事业编制6人。在职在编实有参公人员4人，事业人员6人。

　　离退休人员3人，其中：退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省永德县气象局部门2020年度收入合计130.62万元。其中：财政拨款收入130.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年全年收入96.74万元相比增加33.88万元，增加35.02%，主要原因是人员经费变动，2020年省级人工影响天气项目专项资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省永德县气象局部门2020年度支出合计142.7万元。其中：基本支出118.5万元，占总支出的83.04%；项目支出24.2万元，占总支出的16.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年全年收入96.74万元相比增加33.88万元，增加35.02%，主要原因是人员经费变动，2020年省级人工影响天气项目专项资金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障云南省永德县气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118.5万元。与上年82.54万元对比增加43.57%，主要原因是增加2020年人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.84万元，占基本支出的99.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.66万元，占基本支出的0.56%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障云南省永德县气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.2万元。与2019年全年的14.2万元对比增加10万元，增加70.42%，主要原因是2020年省级人工影响天气项目专项资金增加导致。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省永德县气象局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出130.62万元，占本年支出合计的91.54%。与2019年全年收入96.74万元相比增加33.88万元，增加35.02%，主要原因是人员经费变动，2020年省级人工影响天气项目专项资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出6.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于社会保险缴费及退休人员生活补助支出；

　　9.卫生健康（类）支出12.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出109.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%。主要用于基本工资、津贴补贴、气象信息服务、气象基础设施建设及气象装备保障维护；

　　19.住房保障（类）支出2.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于住房公积金缴费支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省永德县气象局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年一致。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省永德县气象局部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，云南省永德县气象局部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300741601111