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　　临沧市永德县搬迁安置办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻执行党和国家有关移民搬迁安置工作的方针政策和法律法规。在省、市搬迁安置办公室的指导下，研究拟定永德县搬迁安置工作政策措施并组织实施。

　　2.负责组织、协调国家重点水利水电工程建设和县内国家重点工程、大中小型水利水库及水电站建设的移民搬迁安置和移民后期扶持工作。监督、落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

　　3.配合做好大中小型水利水电工程建设征地补偿和移民安置、社会稳定风险评估报告。配合做好大中小型水库移民后期扶持规划和水库库区以及移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

　　4.配合相关部门做好调查落实淹没区的实物及其人口，提出移民搬迁安置的建议方案，配合编制移民搬迁安置实施规划报告。

　　5.根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划，负责按照移民安置资金和移民后期扶持资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同相关部门对移民资金使用情况进行监督检查。配合相关部门对移民资金进行审计。负责做好移民安置工作的计划统计。

　　6.负责配合协调省、市搬迁安置办公室、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系。配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作。配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

　　7.负责移民搬迁安置工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

　　8.负责移民后期扶持项目的编制上报、组织实施和自验工作。

　　9.负责移民搬迁安置的业务咨询和技术培训工作。

　　10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.后扶人口管理有序。认真按照规定时限调查后期扶持人口动态管理工作，并建立完成“移民后期扶持人口工作台账”，2020年共核定后期扶持人口3069人,严格按照要求抓好后期扶持人口资金补助发放工作。

　　2.安置扫尾稳步推进。一是小湾移民历史遗留问题处置工作稳步开展;二是安置项目清理有序开展,已有5个安置项目正在审计，其余项目分批分期逐步提交审计，为小湾移民安置终验工作奠定坚实的基础；三是象塘水库建设项目加速推进，已经完成库区道路开挖、导流明渠箱涵建设、围堰以及坝基清理等工作。

　　3.大中型水库移民后期扶持项目稳步快推进。抓好项目管理、组织实施、工程质量、资金拨付、竣工验收、档案痕迹等5个方面的收口收尾工作，实施的项目已完工10个，县级自验9个。

　　4.综治维稳统筹落实。以创建和谐移民安置区、平安库区为抓手，努力化解移民搬迁安置中的各类矛盾，努力解决移民群众合理诉求，高度关注非正常上访、扰乱社会治安等行为，维护正常社会秩序，努力促进和谐稳定，移民群众安居乐业，心思发展，生产生活有效改善。

　　5.规划编制有序开展。“十四五”规划已经完成初步编制，乡村振兴示范项目点5个；农业产业发展类项目17个，覆盖魔芋种植发展、澳洲坚果提质增效、经济林果种植等方面。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县搬迁安置办公室2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县搬迁安置办公室2020年度收入合计1,392.13万元。其中：财政拨款收入1,391.69万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.44万元，占总收入的0.03%。与上年对比增加98.61万元，增幅7.63%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加(大炉石大岩房野生茶种植项目）。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县搬迁安置办公室2020年度支出合计822.04万元。其中：基本支出84.83万元，占总支出的10.32%；项目支出737.21万元，占总支出的89.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少50.33万元，减幅5.77%,主要原因县财力不足，项目资金未及时拨付，移民后期扶持项目推进缓慢。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出84.83万元。与上年对比增加6.91万元，增幅8.87%,主要原因分析调入事业人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出82.51万元，占基本支出的97.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.32万元，占基本支出的2.73%。平均工资福利支出11.06万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出737.21万元。与上年对比减少57.23万元,减幅7.20%，主要原因县财力不足，项目资金未及时拨付，大中型水库移民后期扶持项目推进缓慢。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出85.5万元，占本年支出合计的10.4%。与上年对比增加7.58万元，增幅9.72%,主要原因调入事业人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出11.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

　　2.卫生健康（类）支出7.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于职工医疗保障缴费支出。

　　3.农林水（类）支出2.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用大寨坝大红山维稳工作经费支出。

　　4.自然资源海洋气象等（类）支出59.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.35%。主要用于单位职工工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　5.住房保障（类）支出5.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为1.33万元，完成预算的95%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，合理规范的使用各项经费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.18万元，增长15.65%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.31万元，增长34.83%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降50.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为完成各项工作任务出差下乡多，车辆运行费用比上年有所增加，接待费用有所减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因未发生因公出国境事件，故无因公出国境支出；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占90.23%；公务接待费支出0.13万元，占9.77%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展移民项目相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.13万元。其中：

　　国内接待费支出0.13万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次12人（无外事接待人次）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县搬迁安置办公室部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县搬迁安置办公室资产总额4547.05万元，其中，流动资产4535.77万元，固定资产11.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加883.08万元，其中固定资产减少6.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年永德县搬迁安置办公室单位项目绩效自评金额747.6万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费210.12万元，支出210.12万元，支出率为100%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300743401111