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　　临沧市永德县文化和旅游局

　　部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

　　2.统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性文化旅游事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

　　3.拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术人才和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术人才及旅游人才技能培训。

　　4.负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

　　5.管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

　　8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

　　9.负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

　　10.负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　11.统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

　　12.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　13.指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

　　14.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1．经济指标平稳运行

　　完成向上争取一般公共预算补助资金276.84万元，占任务650万元的42.6%。完成固定资产投资600万元，占任务600万元的100%。完成招商引资任务140万元，占任务5000万元的2.8%。全县接待游客168.52万人次，同比下降14.89%，创旅游收入191200万元，同比下降27.75%。完成文旅项目投资20500万元，同比增长63%。编制“十四五”项目37个，计划总投3459200万元。

　　2．公共文化服务体系健全完善

　　（1）群众文化活动丰富多彩：公共文化馆总分馆制建设一期任务全面完成，建成1个总馆、10个乡（镇）分馆和 5个村级服务点，10月1日开展线上满意度测评，满意率达到95%以上。组织参加第八期“中国梦”主题创作歌曲征集活动，推荐歌曲《睡得着》《自然村主任》2部作品。组织开展节庆文艺演出活动，举办了“我们的中国梦·文化进万家”2020小年夜迎新春文艺晚会，观看人数达3800多人次。组织开展文化馆免费开放工作，开办少数民族广场舞培训班2期，共有16支业余文艺队伍参加培训，参训学员达500余人。完成了4个民族民间原生态打歌套路拍摄。编排2个舞蹈参加永德县青少年网络才艺大赛；选送男声小合唱《自然村主任》、女声小合唱《盼郎归》，参加第四届云南群众文化“彩云奖”比赛。组织开展了临沧市“彩云之南等你来”2020年夜间文化服务推广打歌、广场舞培训。组织参加了临沧市党的创新理论我来讲—沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进理论宣讲大赛，荣获一个优秀奖，一个组织奖。全面完成了第五次全国文化馆评估定级工作，启动了永德县2020年“疫情防控靠人民·乡村振兴富农村”送戏下乡演出，目前完成演出10场次，此项工作预计2021年1月31日结束，计划完成演出60场次。

　　（2）全民阅读活动深入民心：全面完成了公共图书馆总分馆制建设一期建设任务，建成1个总馆，10个乡（镇）分馆和5个村级服务点。完成了52142册馆藏图书的回溯建库工作，完成3370册期刊录入工作。1月17日，在县城街道开展2020年“迎新春，送春联”文化惠民活动，服务人数达2600余人次。组织开展“4.23世界读书日”全民阅读系列活动，开展了线上经典图书阅读、新冠肺炎防控漫画展—怎样做好个人防护”图片展、永德县图书馆疫情防控公益知识库、扫黑除恶图片展等活动。赴10个乡（镇）开展“扶贫先扶智，知识变财富”便民阅读活动。认真做好2020年图书馆报刊征订工作，全年新增报纸18种，期刊200种，投入资金2.96万元。年内县图书馆共服务读者15000人次。

　　3．文化遗产保护取得新成效

　　（1）非遗保护工作持续推进。认真组织开展非遗项目及传承人申报工作，《永德赶马调》被临沧市人民政府公布为第五批市级非物质文化遗产名录；《布朗族诃子酒制作技艺》《永德月饼制作技艺》等8项非遗项目被县人民政府公布为第七批县级非物质文化遗产项目；杨妹、鲁学芹等16名传承人被县人民政府公布为第七批县级非物质文化遗产项目代表性传承人。积极开展非遗宣传展示活动，6月13日，以“非遗传承·健康生活”为主题，在乌木龙彝族乡开展文化和自然遗产日宣传展示活动，邀请非遗传承人现场展示《彝族俐侎人葫芦笙舞》《彝族俐侎人服饰制作》《彝族俐侎人响蔑》。期间发放宣传资料100余份。

　　（2）文物博物工作巩固提升。年内共接待参观群众4510余人，开放天数达150余天；圆满完成了永德博物馆2019年度绩效考评工作，自评结果为良；组织开展“5.18国际博物馆日”活动，邀请原人大常委会副主任鲁成旺同志作题为《永德古代迄今建置由来》为专题的讲座；组织实施“在党的光辉照耀不断前进的永德”陈列展览项目立项工作，并于7月10日完成了陈列展览大纲编制和上报工作。目前，该项目已通过评审，争取到上级专项资金100万元；完成63处不可移动文物保护单位信息录入；完成石窟寺（大雪山乡大岩房石佛洞祭祀遗址、班卡石洞寺）复查工作；完成不可移动、可移动革命文物核定上报工作。认真开展文物安全工作，对各文物保护单位进行安全巡查，并对排查出安全隐患进行整改。全年巡查文物保护单位30处，出动检查人员67人次。投资12万元，完成博物馆监控设施安装，并将博物馆安保人员增加至2名，执行博物馆24小时值班制度。

　　4．旅游事业发展取得新突破

　　“厕所革命”不断推进。市级下达旅游厕所建设任务2座，其中：已验收1座，正在建设1座。建成旅游厕所20座，智慧厕所6座，智慧停车场1个。同时，对城镇、公路沿线、旅游区的旅游厕所统一规范标识牌，更换旅游厕所标识牌共15座。景区创建有所突破。滇缅铁路遗址园被评定为2A级旅游景区。抓实酒店建设。永乾大酒店被评定为3星级旅游饭店；永通大酒店、勇利达酒店被评定为精品旅游饭店。跟进3个半山酒店建设工作，其中：滇缅铁路遗址园温泉半山酒店7个房间已正式接待游客，温泉泡池及水上乐园正在建设；崇岗大红山坚咖庄园半山酒店均已开工，鸣凤山树屋旅馆正在做项目前期工作。乡村旅游建设取得阶段性成效。10个市级旅游示范村全面推进，其中:大雪山乡勐旨村忙蚌自然村被评为省级旅游名村和省级旅游扶贫示范村。完成忙蚌、旧寨、鸣凤山3个示范村品牌村申报。认真组织开展乡村旅游“八大要素”摸底排查、乡村旅游“八大要素”提升专项行动等工作，10个市级乡村旅游示范村年内共整合项目资金4744.16万元，完成投资4784.58万元。旅游宣传促销成效明显。组织参加第八届亚微节美食评比活动，“生炸小洋芋”获临沧“十大名菜荣誉称号”“俐侎人马蹄香煮鸡”获临沧“十大特色菜”荣誉称号。组织参加临沧市第二届旅游形象大使选拔赛，永德赛区选送的席文强获“冠军”。围绕“大雪山洗肺、民族文化体验、古茶体验”之旅三条精品自驾线路布局，拍摄上报11个美篇和6个短视频参加临沧“最美村庄”评选活动。年初与10个乡镇、2个景区、9家纳入全市标准化建设的旅游企业签订旅游安全、食品安全生产责任书，明确责任主体。完善“游云南”投诉平台县直部门投诉处理人员信息，并将平台处置延升至乡镇，扩大线上线下企业的投诉处置范围。制定了永德县旅游购物退货中心退（换）货工作制度，全面负责接受游客的旅游监督和旅游购物退换货服务，确保全县旅游市场平稳有序。

　　5．文化市场监管规范有序

　　（1）文化旅游市场行业管理稳步推进。复工复产工作稳步推进。督促业主下载“云南抗疫情”扫码微信小程序，做好人员“进”“出”场扫码登记，并对场所进行定期消毒、通风以及体温测量、登记等工作。做好宾馆酒店、KTV娱乐场所、网吧“两码合一”及场所疫情防控措施落实情况检查工作，累计检查KTV娱乐场所16家、网吧4家、宾馆酒店50家。行政审批工作及诚信评价体系构建工作依法开展。2020年办理新设立歌舞娱乐场所5家、延续新证14家，注销歌舞娱乐场所2家，注销网吧1家，注销游艺娱乐场所1家；完成了“餐饮企业”“住宿企业”“A级景区”“涉旅商品经营户”诚信评价工作，上级下达任务230家，实际完成录入261家。按照《旅游饭店星级的划分与评定》，完成了永德县永乾大酒店申报星级酒店评定工作。“双随机、一公开”工作取得实效。按要求对文化市场经营场所实施“双随机、一公开”监管，修改完善云南省政务服务管理平台系统数据，实现了“互联网＋监管”办件。认真开展权责清单梳理工作，年内共清理完善行政许可14项，行政处罚203项，行政强制1项，行政检查105项，行政确认1项，其他行政职权9项。

　　（2）文化市场行政执法规范到位。重点对10个乡镇的驻地街道、城郊结合部、山街的音像制品、书报刊门面、地摊进行检查。全年共出动检查774人次，检查258家次。

　　6．疫情防控、复工复产双向推进

　　截至12月31日，全县(区)累计抽调疫情防控、市场检查相关工作人员1127人次，累计投入疫情防控资金9万元。暂停歌舞娱乐场所经营活动46家、互联网上网服务(网吧)9家，累计出动文化市场综合执法检查1086人次，出动车辆356辆次，检查公共文化服务机构10个、文化娱乐场所46家、景区景点(含乡村旅游点)16个、宾馆酒店(含民宿、客)159家。认真抓好爱国卫生“七个专项行动”，组织开展了公共文化场所消毒、旅游厕所“三有三无”、洗手设施配套等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县文化和旅游局部门2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　2020年部门决算表详见附表（附表01-附表09）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县文化和旅游局部门2020年度收入合计916.89万元。其中：财政拨款收入916.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　与上年对比年度总收入减少了160.22万元，减少了14.87%。减少原因：一是因机构改革，部分职能部门人员划出，人员减少，随之人员经费减少；二是因机构改革，部分职能部门划出，部分上级专款资金随之减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县文化和旅游局部门2020年度支出合计953.48万元。其中：基本支出752.61万元，占总支出的78.93%；项目支出200.87万元，占总支出的21.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年对比总支出减少了46.92万元，减少了4.69%。减少原因是机构改革部分人员合并到其他单位，相应股室减少，人员减少，随之资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出752.61万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出724.96万元，占基本支出的96.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出27.65万元，占基本支出的3.67%。

　　与上年对比基本支出减少了32.5万元，减少了4.14%。减少原因：因机构改革部分人员合并到其他单位，相应人员减少，资金支出减少。按本单位工资福利支出657.34万元为依据，本单位人均支出16.03万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.87万元。

　　与上年对比减少了 14.42万元，减少了6.7%。减少原因：一是因机构改革，部分职能部门划出，部分上级专款资金拨入减少，随之支出减少；二是项目未能及时完工，资金未能及时支付。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2020年文化市场综合执法经费支出0.51万元；占项目支出的0.25%，结转资金0.49万元。

　　2.2019年省级非物质文化遗产传承人补助资金支出3.2万元，占项目支出的1.59%，无结转资金。

　　3.2020年省级非物质文化遗产传承人补助资金支出4万元，占项目支出的1.99%，无结转资金。

　　4.2014年免费开放经费支出5万元，占项目支出的2.49%，无结转资金。

　　5.2015年免费开放经费支出5万元，占项目支出的2.49%，无结转资金。

　　6.2016年勐底农场文化站免费开放经费支出5万元，占项目支出的2.49%，无结转资金。

　　7.2016年免费开放经费支出5万元，占项目支出的2.49%，无结转资金。

　　8.2017年文化馆站图书馆免费开放经费支出15万元，占项目支出的7.47%，无结转资金。

　　9.2018图书馆文化馆站免费开放经费支出5万元，占项目支出的2.49%，无结转资金。

　　10.2019年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金支出32.06万元，占项目支出的15.96%，结转资金49.97万元。

　　11.2019年德党镇明信坝村文化活动补助支出1万元，占项目支出的0.5%，无结转资金。

　　12.2019年乌木龙村文化活动中心建设补助支出1万元，占项目支出的0.5%，无结转资金。

　　13.2016年乌木龙村乡村旅游基础设施建设支出5.76万元，占项目支出的2.87%，无结转资金。

　　14.2019年乌木龙乡文化站提升改造补助支出10万元，占项目支出的4.98%，无结转资金。

　　15.2019年乌木龙乡扎模村文化活动补助支出1万元，占项目支出的0.5%，无结转资金。

　　16.2020年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放补助资金支出17.91万元，占项目支出的8.92%，结转资金58.09万元。

　　17.第一批安置滞滇湖北籍旅客住宿企业奖补专项资金支出10万元，占项目支出的4.98%，无结转资金。

　　18.2015年博物馆库房维修改造经费支出12.72万元，占项目支出的6.33%；无结转资金。

　　19.2018年博物馆免费开放经费支出3.58万元，占项目支出的1.78%，无结转资金。

　　20.2019年博物馆纪念馆免费开放补助资金支出6.37万元，占项目支出的3.17%，结转资金3.64万元。

　　21.2018年送戏下乡补助支出18万元，占项目支出的8.96%，无结转资金。

　　22.2015年电视台设备购置支出9.01万元，占项目支出的4.48%，结转资金3.48万元。

　　23.2018年文化文物事业发展专项资金支出5万元，占项目支出的2.49%，无结转资金。

　　24.2020年文化馆图书馆总分馆制建设经费支出10万元，占项目支出的4.98%，无结转资金。

　　25.2020年新冠肺炎疫情防控专项经费支出1.15万元，占项目支出的0.57%，结转资金0.85万元。

　　26.大山乡麻栎寨村旧寨自然村旅游厕所支出8.6万元，占项目支出的4.28%，无结转资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出927.11万元，占本年支出合计的97.23%。

　　与上年对比减少了45.1万元，减少了4.64%。减少原因：一是因机构改革部分人员合并到其他单位，相应人员减少，资金收支减少。二是因机构改革，部分职能部门划出，部分上级专款资金拨入减少，随之支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出660.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.26%。主要用于2070101行政运行支出218.50万元；2070102一般行政管理事务支出0.51万元；2070104图书馆支出55.84万元；2070109群众文化支出83.47万元；2070111文化创作与保护支出7.20万元；2070114旅游行业业务管理支出42.24万元；2070199其他文化和旅游支出118.74万元；2070204文物保护支出13.72万元；2070205博物馆支出78.43万元；2079999其他文化体育与传媒支出42万元。

　　8.社会保障和就业（类）支出160.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.26%。主要用于2080501行政单位离退休支出78.54万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.24万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.94万元；2080801死亡抚恤支出24.32万元。

　　9.卫生健康（类）支出58.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于2100410突发公共卫生事件应急处理支出1.15万元；2101101行政单位医疗支出54.92万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2.03万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出8.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于2130504农村基础设施建设支出8.6万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出39.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于2210201公积金支出39.71万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为1.36万元，完成预算的113.33%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.23万元，完成预算的102.5%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的0%。（因今年本单位未编制公务接待费预算，故完成预算的0%。）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是由于开展旅游宣介工作，公车使用频率增加，支出增加；二是因开展“彩云奖”工作，接待次数增加，支出增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.9万元，下降78.3%。其中：本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少4.42万元，下降78.26%；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降78.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年初预算压缩安排三公经费，支出随之减少的缘故。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，占90.43%；公务接待费支出0.13万元，占9.57%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.23万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.13万元。其中：

　　国内接待费支出0.13万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次31人（无外事接待人次）。主要用于临沧市文化和旅游局执行公务活动发生的公务接待餐费支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出27.65万元，与上年对比减少了8.89万元，减少了24.33%。减少的主要原因是财政压缩安排经费，公用经费支出随之减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出2.94万元；印刷费支出0.04万元；水费支出0.19万元；电费支出0.37万元；邮电费支出0.17万元；差旅费支出3.29万元；劳务费支出2.64万元；工会经费支出1.25万元；公务用车运行维护费支出1.19万元；其他交通费用支出15.49万元；其他商品和服务支出0.08万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县文化和旅游局部门资产总额1457.16万元，其中，流动资产1259.62万元，固定资产197.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少388.91万元，其中固定资产增加42.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收入、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300542001111