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　　临沧市永德县人民代表大会常务委员会

　　办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.在永德行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

　　2.领导或者主持永德县人民代表大会代表的选举。

　　3.召集永德县人民代表大会会议。

　　4.审查政府规章和其他规范性文件。

　　5.讨论、决定永德行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

　　6.根据永德县人民政府的建议，决定对永德行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

　　7.监督永德县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作；联系永德县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

　　8.撤销乡（镇）人民代表大会主席团不适当的决议。

　　9.撤销永德县人民政府不适当的决定和命令。

　　10.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

　　11.在永德县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　12.决定授予地方的荣誉称号。

　　13.加强对各乡（镇）人民代表大会主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人民代表大会工作的新途径。

　　14.完成县委和上级人大常委会交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.全年向县委请示、报告工作24次。一年来举行党组理论学习中心组集体学习8次、机关开展集中学习12次，参会524人次。

　　2.发挥人大监督职能，主动作为推动重点工作。一是聚焦经济运行开展监督。二是聚焦推进依法治县开展监督。三是以专项调研和专项审议开展监督。四是以“询问和测评”加强监督。五是延伸对国有资产开展监督。六是依法开展人事任免工作。开展任前法律知识考试17人次，依法任免国家工作人员57人次，开展宪法宣誓4次。七是依法决定重大事项。围绕县委重大决策部署和事关全县工作大局的重大问题，依法审议并作出关于批准国民经济和社会发展计划、年度财政预算、年度财政决算等决议决定，跟踪监督落实。

　　3.密切联系人民群众，更好发挥代表作用。一是代表联系群众更加紧密。报请县委出台《永德县人大代表向选区选民述职制度》，印发《关于开展县人大代表向选区选民述职活动2020年实施方案》，组织开展县乡两级人大代表向选区选民述职活动。 二是代表履职稳步提升。邀请基层人大代表列席县人大常委会会议12人次，组织市、县两级人大代表开展2020年度“厕所革命”专项集中视察。抓实“高质量履职推动高质量发展”人大代表为民办实事活动。三是代表建议、批评和意见办理不断规范。县十二届人大四次会议期间代表提出的意见建议131件，移送政府进行交办。

　　4.坚持服务大局，围绕中心工作担当履职。一是全力参战脱贫攻坚。常委会班子成员认真履行所挂包乡（镇）脱贫攻坚前线指挥部指挥长、副指挥长职责。二是在疫情防控中积极作为。转发《致临沧市各级人大代表倡议书》，印发《永德县人民代表大会常务委员会关于贯彻< 全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定>的实施意见》。三是主动参与县级重点工作。常委会班子成员牵头负责推进的四个重大项目前期工作有序推进。认真落实乡（镇）党委和村（社区）“两委”换届工作督导指导组职责。常委会班子成员深入挂钩服务的10家民营企业走访23次。认真履行全县河（湖）长制副总督察单位职责，配合市人大常委会对南汀河、大勐统河、永康河、怒江永德段、南捧河开展了专项督察。

　　5.加强常委会自身建设，增强人大工作整体实效。一是政治建设得到新加强。二是制度规范取得新成效。修订完善《永德县人民代表大会常务委员会同乡（镇）人民代表大会主席团工作联系制度》，严格落实向常委会报告履职情况制度，常委会听取各专工委（室）工作报告两次。三是理论宣传有新提升。全年发表各类信息106篇，代表向选区选民述职工作经验在人民网、云南网、临沧日报等新闻媒体刊发，《疫情防控第一线  人大代表在行动》被《中国人大年鉴（2020）》工作纪实篇目收录。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。永德县人民代表大会设工作机构8个（正科级）。其中：永德县人民代表大会专门委员会5个，永德县人民代表大会常务委员会工作委员会2个、办事机构1个（县人民代表大会常务委员会办公室）。5个专门委员会：永德县人民代表大会监察和司法委员会、永德县人民代表大会财政经济与预算委员会、永德县人民代表大会建设与教育科学文化卫生委员会、永德县人民代表大会民族与外事华侨委员会、永德县人民代表大会农村与环境保护委员会;2个工作委员会和1个办事机构：永德县人民代表大会常务委员会办公室、永德县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、永德县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制6人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员8人）。

　　离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室2020年度收入合计954.9万元。其中：财政拨款收入954.9万元，占总收入的100%；与上年862.28万元对比增加92.62万元，增加10.74%;增加主要原因是：一是年内位因工作需要从县委办、总工会、财政局、县妇联及亚练乡政府共调入5人，相应增加了人员工资及各项保险费；二是市人大2020年永财行发〔2020年〕24号拨入人大基层履职能力提升专项资金30万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室2020年度支出合计936.97万元。其中：基本支出868.6万元，占总支出的92.7%；项目支出68.37万元，占总支出的7.3%；与上年828.25万元对比增加108.72，增加13.13%，主要原因是上年未完成项目资金结余结转到今年使用。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出868.6万元。比上年745.18万元增加123.42万元，增幅17%，增加主要原因是：年内因工作需要从县委办、总工会、财政局、县妇联及亚练乡政府共调入5人，相应增加了人员工资及各项保险费；基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出788.72万元，占基本支出的90.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.88万元，占基本支出的9.2%。

　　1.行政运行支出622.61万元，占基本支出的71.68％，主要反映用于机关正常运转的支出；

　　2.社会保障和就业支出141.54万元，占基本支出的16.3％，主要反映单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和行政事业单位离退休支出；

　　3.卫生健康支出59.49万元，占基本支出的6.85％，主要反映单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；

　　4.住房保障支出45万元，占基本支出的5.17％，主要反映单位配套住房公积金支出。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.37万元。与上年对比减少14.69万元，减幅17.69%，减少的原因是：主要是有些结余资金没有列支，有部分资金项目还未实施完成。以后有待进一步加强项目资金的管理使用。项目支出结余是：2010102永财行发〔2020年〕24号拨入人大基层履职能力提升专项资金结余9.56万元；2010106永财复〔2020〕1号拨入人大监督专项经费结余12.01万元；2010107永财复〔2020〕1号拨入人大代表履职能力提升结余22.46万元。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.一般行政管理事务支出20.44万元，主要用于保障县人大常委会机关开展人大代表活动、视察调研及开展各项执法检查等工作等所需接待费、车辆燃料费等支出。

　　2.人大会议支出34.65万元，主要用于组织召开县十二届人大四次会议、组织代表参加市人民代表大会、召开常委会会议7次、主任会议13次等支出;

　　3.人大监督经费支出1.79万元，主要用于开展执法检查，组织专题视察调研及配合省、市人大常委会完成执法检查、调研工作任务等支出;

　　4.人大代表履职能力提升专项经费支出11.49万元，主要用于县人大代表履行职责、开展活动、开展集中视察和专题调研等活动的支出费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出932.17万元，占本年支出合计的99.49%。与上年对比增加103.92万元，增加12.55%，主要原因：一是年内因工作需要从县委办、总工会、财政局、县妇联及亚练乡政府共调入5人，相应增加了人员工资及各项保险费；二是市人大2020年永财行发〔2020年〕24号拨入人大基层履职能力提升专项资金30万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出686.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.61%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、永德县第十二届人民代表大会第四次会议、市人民代表大会、常委会、主任会议经费、人大监督经费、代表工作经费等支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出141.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.17%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和行政事业单位离退休支出；

　　3.卫生健康（类）支出59.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；

　　4.住房保障（类）支出45.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于单位配套住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.1万元，支出决算为27.8万元，完成预算的95.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为18万元，支出决算数为16.8万元，完成预算的93.33%；公务接待费支出预算数为11.1万元，支出决算数为11万元，完成预算的99.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数27.8万元小于预算数29.1万元。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12.51万元，下降31.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.91万元，下降14.76%；公务接待费支出决算减少9.6万元，下降46.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：在日常公务接待中认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，加强公务用车管理，压缩开支，减少支出，从严控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.8万元，占60.43%；公务接待费支出11万元，占39.57%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与年初预算一致。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出16.8万元。公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与上年及年初数对比情况：2019年公务用车运行维护费年初预算23万元，2020年公务用车运行维护费年初预算18万元，比上年减少21.74%，2019年公务用车运行维护费实际支出19.71万元，2020年公务用车运行维护费实际支出16.8万元，比上年减少14.76%，主要原因是上年开展脱贫攻坚工作，常委会领导及驻村工作队员频繁往返单位和挂钩村驻村开展各项工作，故今年公务用车运行维护费较上年减少；公务用车运行维护支出16.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于2020年视察、调研、执法检查等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

　　3.公务接待费11万元。与上年及年初数对比情况：2019年接待费年初预算22万元，2020年接待费年初预算11.1万元，比上年减少44.5%，2019年接待费实际支出20.6万元,接待批次46批，接待人数568人，人均支出0.03万元，2020年接待费实际支出11万元,接待批次36批，接待人数295人，国内接待费支出11万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待36批次（无外事接待批次），接待人次295人（无外事接待人次，人均支出0.037万元。主要用于省、市人大视察、调研、执法检查;县、乡人大工作往来等发生的接待支出。

　　今年未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年机关运行经费支出79.88万元，与上年对比增加18.85万元，增加30.89%，主要原因：2020年财政追加了机关调入5名领导的公用经费。县人大常委会机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费及其他交通费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县人民代表大会常务委员会办公室资产总额233.22万元，其中，流动资产179.36万元，固定资产53.86万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，永德县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额3.89万元，其中：政府采购货物支出3.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额3.89万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　永德县人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53092300410101111