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　　临沧市永德县总工会部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。永德县总工会是全国总工会的县级地方组织，在中共永德县委、县政府和临沧市总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作,机构规格为正科级。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.党的建设不断加强。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持“党建带工建、工建服务党建、党工共建”的工作机制，实现党建、工建同频共振、相融相促的良好工作格局。

　　2.工会组织建设不断夯实。以女职工“一县一特一会一品”创建活动为载体，联合永德县警察协会开展“好家风·抗疫情·你我共同培育”活动。开展“复工复产、干警尽显责任担”故事分享、“疫线你我TA随手拍”竞赛活动。开展“七一”系列庆祝活动。开展“勇担青春使命，绽放战役青春”七一系列活动；深入挂钩村讲授“不忘初心、砥砺前行”专题党课。

　　3.“云岭职工素质建设工程”有效推进。大力实施“云岭职工素质建设工程”，促进职工素质普遍提升；为切实把省委、市委、县委关心关爱一线干部职工身心健康落到实处，扎实组织职工疗休养活动。

　　4.劳动者风采宣传广泛开展。深入开展2020年“中国梦·劳动美—决胜小康 奋斗有我”劳动者风采宣传活动，筛选典型事迹，在永德融媒新闻端、微信公众号上宣传报道“五一劳动者风采”，召开了五一劳模座谈会，走访慰问劳模，

　　5.稳定劳动关系。签订企业集体协商合同，开展农民工工资保障专项督查工作，督促落实好农民工的合法权益，维护社会的安定团结、和谐稳定。宣传动员广大职工群众营造浓厚氛围，深入开展扫黑除恶治乱专项斗争。

　　6.落实职工合法权益。厂务公开和民主管理制度建设有效推进，职工的各项民主权利得到有效落实。以“七比一创”为载体深入开展“安康杯”竞赛活动；组织开展“安全生产”宣传、安全生产隐患大排查等活动。

　　7.推进困难职工解困脱困工作。对解困脱困的困难职工进行“户户清”回头看专项行动，并对在档困难职工档案和已解困脱困职工档案进行整理，实现一户一档；深入基层、走访困难职工，采取帮扶对策、建立完善帮扶体系。

　　8.日常帮扶有序推进。县总工会紧紧围绕县委、县政府中心工作和市总工会的安排，开展元旦春节慰问；认真开展职工医疗互助活动的补助结算工作；慰问困难职工；办理贷免扶补。

　　9.扎实开展疫情防控工作。动员引导各基层工会组织和广大职工群众做好疫情防控工作，排查外出返乡人员，切实做到“无死角、无盲区、全覆盖”防控;为疫情防控一线的医护人员、公安干警、卡站工作人员、乡镇防疫一线职工群众送去温暖，慰问援鄂医护人员进行慰问。

　　10.经审工作顺利开展。依法履行经审监督职责加大审查审计工作力度，切实提高审查审计工作质量，确保了全县工会资产的安全、完整和发挥效益。

　　11.脱贫攻坚工作有效推进。帮助挂钩村调整产业结构，在产业发展上进行引导，突出本村优势产业，注重发展特色农业，使帮扶方式从“输血型”向“造血型”转变。贯彻落实市委、县委关于“万名干部规划家乡行动”的决策部署，组织干部职工利用节假日回到家乡开展规划工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县总工会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县总工会部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制5人；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆(属工会资产）。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县总工会部门2020年度收入合计178.19万元。其中：财政拨款收入178.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年度收入合计134.75万元对比增加43.44万元，增长率为32.24%。原因分析：永德县总工会2020年有调入在职人员，在职人员工资、津贴、补贴及日常公用经费收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县总工会部门2020年度支出合计231.42万元。其中：基本支出229.47万元，占总支出的99.16%；项目支出1.95万元，占总支出的0.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年度支出合计134.25万元对比增加97.17万元，增长率为72.38%。原因分析：一是永德县总工会2020年有调入在职人员，在职人员工资、津贴、补贴及日常公用经费支出增加。二是根据财政安排化解以前年度的预拨资金。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出229.47万元。与2019年度133.25万元对比，增加96.22万元，增长率为72.21%（增原因分析：一是永德县总工会2020年有调入在职人员，在职人员工资、津贴、补贴及日常公用经费支出增加。二是根据财政安排化解以前年度的预拨资金）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.67万元，占基本支出的95.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.8万元，占基本支出的4.27%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.95万元。与2019年度1万元对比增加0.95万元，增长率为95%。主要原因：2020年创业担保贷款任务增加业务理增大开支增加。具体项目开支及开展工作情况：1.就业补助支出0.65万元；2.创业担保贷款贴息1.3万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出178.13万元，占本年支出合计的76.97%。与2019年度134.25万元对比增加97.17万元，增长率为72.38%，原因分析：一是永德县总工会2020年有调入在职人员，在职人员工资、津贴、补贴及日常公用经费支出增加。二是根据财政安排化解以前年度的预拨资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出133.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.84%。主要用于行政运行支出133.31万元。与2019年度109.24万元对比增加77.36万元，增长率为70.81%。原因分析：一是永德县总工会2020年有调入在职人员，在职人员工资、津贴、补贴及日常公用经费支出增加。二是根据财政安排化解以前年度的预拨资金。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出19.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于行政单位离退休6.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.85万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.26万元，就业补助0.65万元。与2019年度16.52万元对比增加2.92万元，增长率为17.68%。主要原因：永德县总工会2020年有调入在职人员，在职人员社会保险增加。

　　9.卫生健康（类）支出13.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于行政单位医疗13.04万元，其他行政事业单位医疗支出0.3万元。与2019年度6.93万元对比增加6.11万元，增长率为88.17%。主要原因：永德县总工会2020年有调入人员，职工医疗保险增加。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出1.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于创业担保贷款贴息1.3万元。与2019年度0元对比增加1.3万元，增长率为100%。主要原因分析：2020年创业担保贷款任务增加业务理增大开支增加。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出10.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于住房公积金支出10.74万元。与2019年度1.56万元对比增加9.18万元，增长率为58.46%。主要原因：永德县总工会2020年有调入，职工住房公积金支出增加。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%。其中：本单位无因公出国（境）事项，因此无因公出国（境）费用支出预决算。公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的100%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占预算100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因分析：因公务用车实有车辆1辆(属工会资产）2020年公车运行维护费预算1.2万元、预算在其他交通费用中的其他交通费用，因此公务用车运行维护支出0万元。

　　3.公务接待费0.25万元。其中：

　　国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于困难职工、劳模调研、经审工作及其他工作发生的接待支出。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县总工会部门2020年机关运行经费支出9.8万元，与2019年度8.82万元对比增加0.98万元，增加率为11.11%。主要是因开展脱贫攻坚及创业担保贷款工作，日常公用开支增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县总工会部门资产总额23.21万元，其中，流动资产19.13万元，固定资产4.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54.34万元，其中固定资产减少1.61万元。固定资产原值保持不变，但因固定资产折旧净值减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53092300471101111