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　　临沧市永德县商务局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县商务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县商务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

　　（2）负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

　　（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　（6）负责全县药品流通管理工作，研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

　　（7）负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

　　（8）贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

　　（9）推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

　　（10）贯彻省、市、县对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

　　（11）负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县人民政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作。

　　（12）负责拟定全县经贸涉外事务规定；归口审核报批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

　　（13）负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

　　（14）贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规以及各级党委、政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。

　　（15）结合永德不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边国重大政治、经济动向，为县委、县人民政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。

　　（16）负责协调全县重大外事工作和涉外事务；办理县委、县人大、县人民政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀来永德外宾和来永德进行公务活动的外国驻华使领馆人员；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人；管理、协调来我县采访的外国记者，配合有关部门管理境外非政府组织在我县的活动；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

　　（17）归口管理全县因公出国（境）工作和全县涉港澳事务；承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假行为；负责全县因公赴港澳任务的审核工作，促进我县与港、澳地区各领域的交流合作。

　　（18）指导我县民间对外友好交往工作；参与审核我县重要涉外报道和其他涉外文稿；提供对外宣传材料，以及热点、敏感问题的对外表态口径。

　　（19）管理、协调我县对外交流合作项目的有关事宜；办理我县各级申办、承办或协办的国际会议，以及接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作。

　　（20）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　(1)完成市商务局和县政府下达的目标任务。2020年市商务局、县政府下达给我局的主要任务是：完成社会消费品零售总额24.82亿元，同比增长12%；完成批发业销售额1.42亿元，同比增长17%；完成零售业销售额44.12亿元，同比增长17%；完成餐饮业销售额12.81亿元，同比增长18%；完成住宿业营业额1.26亿元，增速18%；完成其他营利性服务业营业收入783.9万元，同比增长30%;完成外贸进出口总额1300万元，同比增长18%。

　　（2）着力抓好经济运行情况监测分析，组织企业积极上报商贸统计数据，按月、按季度提出运行分析报告，为县委、县政府研究经济发展决策提供依据。

　　（3）继续抓好企业培育升限工作，重点支持商贸企业升限。

　　（4）着力抓好电子商务进农村综合示范项目的实施，加大电子商务业的培育发展力度，促进内贸、外贸经济发展。

　　（5）继续完善市场体系，重点抓好对农村集贸市场建设、电子商务业、乡村新型商业中心的培育支持力度，促进内贸发展；适时开展消费促进月、促销活动，增强消费对经济的拉动作用，确保社会消费品零售总额持续增长。做好药品流通相关工作。

　　（6）积极指导企业申报、办理外贸进出口相关手续，开展外贸进出口促销工作，确保外贸进出口总额逐年增长。抓好外贸企业项目申报工作；做好外贸进出口总额、商务招商引资统计工作。

　　（7）着力抓好商贸展销工作，积极组织企业参加各种商贸展销活动。充分利用昆交会、边交会、芒果节、美食节等商贸节庆，做好产品推介工作，同时，利用县级电子商务网、乡村新型商业中心等平台，公布农特产品供求信息，加快商贸物流发展。

　　（8）着力抓好企业安全生产和消防安全督促指导工作，确保商贸领域安全生产。按“管行业必须管安全、谁主管谁负责”的要求，充分落实安全生产主体责任，做好商贸领域的指导、服务工作，确保企业实现无事故生产。

　　（9）组织企业开展加油站油罐改造和油气回收设备安装工作。

　　（10）做好扫黑除恶治乱专项斗争工作。制定实施方案，签订了扫黑除恶专项斗争承诺书，整理了扫黑除恶治乱专项斗争工作台贩，加大宣传力度，在加油站、超市等商贸领域企业悬挂宣传标语。

　　（11）做好外事工作。积极主动按照市外事办、县人民政府的部署，做好外事相关工作。

　　（12）抓好局内党建工作。推进学习型党组织建设，加强支部建设提高党支部的凝聚力和战斗力，强化工作作风和党风廉政建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县商务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县商务局部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（不含行政工勤编制）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人）。

　　离退休人员6人。其中：退休人员6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附表1—附表9）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县商务局部门2020年度收入合计545.81万元。其中：财政拨款收入538.81万元，占总收入的98.72%；其他收入7万元，占总收入的1.28%。与上年170.57万元对比收入合计增375.24万元，其他收入比上年减少9.36万元。主要原因分析：1.收入比上年增加的主要原因是个人部分和公用部分支出，因为商务局是2019年3月成立，2019年4月才有财务收支，所以2020年的收入比上年多3个月的个人部分及公用经费收入；2.国家加大对企业的补助，上级专项资金比上年的投入大；3.其他收入中主要是市商务局下拨的展会工作经费及补助企业的参展经费，因2020年遇到疫情，各种展会减少，所以资金在上年基础上下降。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县商务局部门2020年度支出合计1,317.49万元。其中：基本支出223.68万元，占总支出的16.98%；项目支出1,093.81万元，占总支出的83.02%。与上年149.42万元对比，支出增1168.07万元，其中：基本支出增84.4万元；项目支出增1307.36万元。主要原因是：1.支出增大的原因一个是个人的工资支出增大，另一个是正常公用经费开支；2、财政加大上级专项资金拨付力度，兑现项目资金1066.68万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县商务局机关机构正常运转的日常支出223.68万元。与上年139.28万元对比增84.4万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出201.78万元，占基本支出的90.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.9万元，占基本支出的9.79%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县商务局机构和为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出1,093.81万元。与上年10.13万元对比，增1083.68万元，增幅10697.7%。主要原因分析：上级加大对上级专项资金的支付力度，兑现项目资金1066.68万元。项目具体支出情况：

　　一是电子商务网络建设与运营工作经费（电商中心）1.58万元，主要用于电子商务平台的建设、管理和维护，做好特色农副产品、工业产品、旅游产品的包装、策划、推介。指导合作企业按时实施方案的工作目标完成任务，定期到项目企业、受益企业检查工作，对实施工作中存在的问题提出更好地建议和解决方法，并对项目实施企业的资金进行跟踪问效，监督资金进行专款专用等支出。

　　二是电子商务工作经费1.03万元，主要用于开展电子商务进农村综合示范项目的工作经费，指导企业运营示范项目，建设永德县电子商务公共服务中心；建设乡镇、村级电子商务公共服务点；建设电子商务物流仓储配送体系；农村电子商务应用及技能培训等等并对项目进行监督检查开支的差旅费、办公费等支出。

　　三是边交会、昆交会工作经费6.93万元，主要用于组织县上6户企业9批次参加省内举办的展会和参加培训班学习的费用支出。

　　四是中央外经贸资金促进外贸稳中提质项目0.73万元，主要用于我县八大重点产业，统筹向外开放，以供给侧结构性改革为主线，以培育外向型优势产业为重点，不断加快外经贸合作，积极扩大进出口贸易。

　　五是电子商务进农村综合示范项目资金1066.68万元，主要用于完成成立电子商务服务中心1个、10个站、75个点建设，培育芒果、蔬菜、坚果、茶叶、核桃五个电商企业，完成电商人才培训10278人次；加快促进县域电子商务的发展，以发展高原特色产业为主，大力发展澳洲坚果、芒果、茶叶等特色产品在网上销售，借助电子商务进农村项目，打通县到乡、乡到村的物流体系，以实现“农民得实惠、脱贫见实效”为目标，解决群众买难、卖难等问题，实现农产品上下双向流通。

  六是疫情防控重点企业贷款省级贴息资金13.36万元，主要用于保供企业在疫情防控期间贷款贴息，保证了疫情防控期间生活必需品的保供。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,303.11万元，占本年支出合计的98.91%。与上年141.63万元对比,增1161.48万元。主要用于：一般公共服务支出172.49万元，社会保障和就业支出25.4万元，卫生健康支出12.99万元，商业服务业等支出1067.41万元，金融支出13.36万元，住房保障支出11.46万元。而在一般公共预算拨款支出中人员经费开支198.03万元，占总支出的15.2%；

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出172.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。主要用于行政运行支出162.45万元，一般行政管理事务支出3.1万元，招商引资支出6.94万元。而在行政运行中个人工资部分开支151.93万元，占行政运行支出的93.5%。

　　2.社会保障和就业（类）支出25.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于单位基本养老保险缴费支出 。

　　3.卫生健康（类）支出12.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

　　4.商业服务业等（类）支出1,067.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.91%。主要用于项目支出，其中：商业流通事务支出0.73万元，其他商业服务业等支出1066.68万元（电子商务进农村综合示范项目）。

　　5.金融（类）支出13.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于重点企业疫情贷款贴息资金。

　　6.住房保障（类）支出11.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于缴存职工住房公积金补贴。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为1.79万元，完成预算的55.9%。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.11万元，完成预算的41%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的136%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩“三公”经费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.19万元，增长195.83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.72万元，增长183.64%；公务接待费支出决算增加0.47万元，增长218.28%。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是上年我单位3月成立，财务账从4月做起，今年的支出比上年多着3个月的公务开支；二是由于开展脱贫攻坚、电子商务进农村等工作次数增加，加之车辆进行维修保养，公车使用频率增加，加大公务用车运行维护费；三是由于开展电子商务示范项目的验收，接待次数增加，加大支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占62.14%；公务接待费支出0.68万元，占37.86%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中：

　　公务用车运行维护支出1.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.68万元。其中：

　　国内接待费支出0.68万元，共安排国内公务接待13批次，接待人次109人。主要用于开展市场调研、各加油站安全检查和电子商务示范项目的验收的接待支出。

　　无外事接待。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县商务局部门2020年机关运行经费支出14.27万元，与上年8.37万元对比增5.9万元，主要是开支办公费1.09万元，邮电费开支0.14万元，差旅费开支1.26万元，公务接待费开支0.68万元，工会费开支0.4万元，公务用车运行维护费开支1.04万元，个人交通费用开支9.66万元。增的主要原因是正常办公经费和个人交通费增大，比上年增着3个月的开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县商务局部门资产总额441.94万元，其中，流动资产431.4万元，固定资产净值10.54万元。与上年1186.47万元相比，本年资产总额减少744.53万元，其中固定资产净值增加4.24万元，流动资产减少748.77万元。减少的原因主要是用上年结余资金拨付给企业项目资金。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购3批次，支出总额2.85万元，其中：政府采购货物支出2.85万元。授予中小企业合同金额2.85万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位没有其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092303200201111