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　　临沧市永德县自然资源局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县自然资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县自然资源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

　　2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

　　3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。落实自然资源调查监测评价工作。

　　4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

　　5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用县级标准并组织实施，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，拟订自然资源开发利用地方性标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级与价格评估。负责自然资源市场监管。

　　6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责组织开展国土空间规划和城市设计及乡镇、村庄规划的编制工作。

　　7、组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责拟定城乡规划的地方性政策，并组织实施；组织开展城乡发展战略研究；参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划；参与大中型建设项目的可行性研究报告和论证工作；负责组织编制、审查、报批城镇体系规划、城市总体规划、详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划、近期建设规划；负责组织城市总体规划、详细规划和乡（镇）、村庄规划编制工作；组织、指导、协调城乡规划实施工作；负责历史文化名城以及保护规划的申报和规划实施；负责城市雕塑；负责自然资源和城乡规划档案及信息管理工作；负责规划设计的行业管理工作；负责永德县城市规划区国土空间规划编制，规划实施管理及监督检查工作；对国土空间规划的实施进行监督检查；承担县城乡规划管理委员会办公室日常工作。

　　8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

　　9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

　　10、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿场资源勘查、重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

　　11、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

　　12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

　　13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

　　14、推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。组织制定、实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

　　15承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。负责自然资源有关行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

　　16、完成市自然资源和规划局和县委、县人民政府交办的其他任务。

　　17、职能转变。永德县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间规划用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

　　18、有关职责分工。

　　（1）与永德县水务局、永德县交通运输局等部门在河道采砂管理的职责分工。永德县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责；永德县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；永德县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由永德县水务局牵头，会同永德县自然资源局、永德县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。

　　（2）与永德县交通运输局、永德县住房和城乡建设局在城市轨道交通方面的职责分工。永德县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划；永德县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；永德县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全。

　　（3）与永德县应急管理局在地质灾害防治管理的职责分工。永德县自然资源局负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。永德县应急管理局指导协调有关部门做好地质灾害防治工作。

　　（4）与永德县工业和科技信息化局、永德县发展和改革局、永德县应急管理局在矿山安全生产管理的职责分工。永德县自然资源局负责对无采矿许可证采矿、资源枯竭、不符合矿产资源规划、空间规划和城乡规划及非煤矿山超层越界开采的矿井关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导。永德县工业和科技信息化局负责对不具备安全生产条件、不符合煤炭产业政策的合法矿井关闭是否到位情况进行监督和指导。永德县发展和改革局负责对不符合有关矿山工业发展规划、不符合国家产业政策等各类矿井关闭提出建议。永德县应急管理局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦情况。我局正在对已批准的永康等5个乡镇朝阳等18个村城乡建设用地增减挂钩项目、崇岗等5个乡（镇）大落水等12个村城乡建设用地增减挂钩项目、班卡等2个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目和大山等3个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目开展拆旧复垦工作，4个项目拆旧区面积1682亩，需拆除819户、已拆除289户，需复垦农用地面积1682亩，已复垦903亩。

　　2.国土空间规划工作开展情况。我县于2019年10月启动县国土空间规划编制工作，成立领导机构，组建国土空间规划委员会，制定印发《永德县国土空间规划编制工作方案》和《永德县国土空间规划委员会议事规则（试行）》。已完成永德县国土空间开发保护现状评估成果汇交至自然资源部；完成永德县生态红线评估调整成果汇交至自然资源部；以“多规合一”实用性村庄规划模式组织编制《永德县勐板乡忙肺大叶种古茶园周边村庄规划（2019-2035）》，现已通过省、市、县各级审查，正在开展审批、备案等工作。目前，正在开展国土空间规划编制技术单位招投标工作。

　　3.地质灾害项目情况。一是已完工初验的大山乡政府驻地、班卡乡政府驻地两个项目，计划在11月底报市局终验。二是在建的红旗山中学、永康镇芒坪村、小勐统镇垭口村龙竹棚3个项目，计划在12月底前完成外业全部建设内容和收方及预验收，提交监理、决算资料，2021年1月10日前完成审计，春节前报市局申请初验；大雪山乡蚂蟥箐村大寨组、乌木龙彝族乡班卖村毛稗田组、崇岗乡蒿子坝村老汉田组、大山乡松坡村背阴坡4个项目计划在11月30日前完成外业全部建设内容，提交监理、决算资料和收方，12月20日前完成审计和初验；小勐统镇班老村田坝寨项目计划在2020年12月底前完成外业的全部建设内容；永康中学项目计划在2021年1月底完成全部外业建设内容，提交监理，决算资料和收方，2月底前提交市局预验收；德党镇德顺社区松山安置点项目计划于11月初动工，2021年1月底以前完成外业全部建设内容，提交监理、决算资料，完成收方、审计、初验。三是未动工的乌木龙彝族乡炭山村赶街路组项目，计划于2021年3月31日前完成外业的全部建设内容，提交监理、决算资料和收方，2021年4月10日前完成审计和初验。四是在做项目前期的乌木龙乡新塘村下寨组大型项目、永康镇中山村团山组小型项目计划于11月5日前完成招投标工作；2021年1月20日前完成小勐统镇玉明珠村、班卡乡班卡村三、四组两个项目的招投标工作，并组织施工，2021年5月底以前完成外业全部建设内容，提交监理、决算资料、收方，2021年6月10日前完成审计和初验。

　　4.加快补充耕地项目和提质改造项目实施。尽快完成德党镇忙海等2个村补充耕地项目收尾工作，尽快完成项目验收及指标入库备案工作；加快推进大山乡麻栎寨村、永康镇鸭塘村、永康镇忙捞村三个提质改造项目施工进度，争取年内完工；加快推进德党镇大草坝村等2个村、永德县德党镇勐汞等3个村、永德县大山乡忙兑村2个村一期、二期4个提质改造项目招投标，尽快开工建设。

　　5.农村不动产确权登记工作开展情况。永德县农村不动产确权登记工作于2020年7月启动，目前全县10个乡镇统计的118个村委会完成采集农村不动产确权登记数据共82020宗，占预计完成数82159的99.83%，平台统计，9月1日完成填报量83381宗，占目标量92579宗的90.06%。11月15日，全县已完成农村不动产落宗核实和三级认定工作，数据已上报市级。

　　6.第三次全国国土调查工作开展情况。永德县第三次全国国土调查工作于2019年2月开始至今，已完成三调工作初始调查数据库上报国家核查，初始调查数据库国家内业核查反馈问题县域接边检查、权属检查、耕地坡度检查已完成整改，初始调查数据库省级质检已完成整改，已完成国家“互联网+”在线核查及整改。2020年10月10日已将统一时点更新调查国家级核查发现的疑问图斑整改成果报上级部门核实。

　　7.两权登记发证情况.我县两权登记发证工作已完成前期测量，据2018年报表统计，宅基地应发证数89300宗，已完成调查宗地数79006宗，集体建设用地1500宗，已完成调查1460宗，但测量成果还没有通过省级质检，正与作业单位进行对接，对存在问题进行整改。

　　8.两违工作开展情况。永德县共清理排查出“两违”876宗，总占地面积365.241亩，建筑面积140995.36㎡,目前已完成整改414宗,占地面积130.944亩，建筑面积51892.5㎡（拆除22户，占地面积4.774亩，建筑面积3159.5㎡；完善宅基地手续392宗，占地面积126.17亩，建筑面积48733㎡）。剩余462宗，正在组织整改。

　　9.卫片执法检查整改工作情况

　　（1）2018年卫片执法整改情况

　　全县 2018 年度土地卫片执法检查国家下发疑似违法图斑 222 个，系统上报 223 个，面积 1619.6 亩，占用耕地1161.91 亩。其中合法图斑59个，面积492.3亩，涉及占用耕地323.4亩。违法图斑78个，面积338亩，占用耕地 308.39亩。其它图斑86个，面积789.3亩，占用耕地530.1亩。扣除一户一宅违法占用耕地 48.7 亩，违法占用耕地比例41.11%。累计完成整改14个图斑，面积50.8亩。立案查处图斑11个，面积201亩，占耕地179.13亩，完成整改5个图斑，面积21亩，有6个图斑正在整改。非立案图斑67个，面积137.2亩，占耕地129.26亩（设施农用地占基本农田图斑30个，面积56.6亩；一户一宅占基本农田图斑26个，面积49.2亩；其他图斑11个，面积31.4亩），完成整改9个图斑，面积29.8亩，其它58个图斑正在整改。

　　（2）2019年卫片执法整改情况

　　我县2019年度土地卫片执法监督检查国家下发疑似违法用地图斑69个，核实后，实际图斑数为57个，因涉及一个图斑分割3个填报，故上报图斑数为59个，面积780.80亩，占耕地503.33亩。其中合法图斑14个，图斑面积82.7亩，占耕地面积36.91亩；违法图斑26个，面积496.26亩，占耕地315.99亩。其他图斑19个，面积201.84亩，占耕地150.39亩。扣除省级、国家（交通、能源、水利）级重点工程的违法用地、符合“一户一宅”政策的农村宅基地的违法用地、确属设施农用地的违法用地后的违法占耕比例为44.14%。

　　（3）2020年一、二季度卫片执法检查工作情况

　　我县2020年一、二季度土地卫片执法监督检查国家下发疑似违法用地图斑52个，经分割填报为53个，涉及监测土地面积449.5亩，其中耕地面积339.64亩，永久基本农田面积181.07亩。已完成实地核实图斑中，违法图斑46个，涉及监测土地面积 355.1亩，其中耕地面积280.24 亩，永久基本农田面积176.46亩；合法图斑4个，涉及监测土地面积88亩，其中耕地面积53.29，永久基本农田面积0亩；其他图斑 3个，涉及监测土地面积6.4亩，其中耕地面积6.11 亩，永久基本农田面积4.61亩。

　　46个违法图斑中，高速公路临时用地39个和国道G219线临时用地2个图斑，正在报批临时用地手续；4个设施农用地图斑正在整改，宅基地1个图斑正在完善用地手续。

　　10.砂石资源整治情况。我县共规划设置24个采石场，现有的2个合法采石场和18个临时采石场已全部实现规范生产、依法纳税。

　　11.矿业权退出自然保护区情况。我县涉及退出自然保护区矿业权9个（大雪山自然保护区7个探矿权和1个采矿权，棠梨山保护区1个探矿权）。已完成提出8个，正在退出1个。

　　12.用地报批情况。2020年正在组织7个项目用地报批，具体情况如下：

　　（1）永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路用地项目。项目永久用地面积7213.3725亩，需落实耕地占补平衡指标（含可调整地类）4162.785亩、水田指标886.6755亩、粮食产能2343484.35公斤。在完成永久基本农田占用补划及用地调规并重新组织预审的前提下，项目已逐级上报项目农用地征转报件，现报件已通过自然资源部审查，待审批；项目临时用地复垦方案已通过市级评审，目前正在组织用地单位缴纳临时用地复垦保证金。

　　（2）国道G219县龙镇桥至永德（户乃）段公路改造工程。项目用地总面积1995.0495亩，需落实耕地占补平衡指标734.313亩、水田257.175亩、粮食产能450920.4公斤。因线路优化调整，新的路线涉及占用永久基本农田，需进行用地调规和永久基本农田补划并重组织预审。目前正在组织编制踏勘选址论证报告和永久基本农田占用补划及土地利用总体规划调整方案，计划10月底前将踏勘选址论证报告上报市级审查，在省级组织踏勘并下发踏勘意见后组织永久基本农田占用补划及土地利用总体规划调整方案的报审，并逐步推动项目用地预审及农用地征转报批工作。

　　（3）德党河水库工程建设项目用地。项目用地面积2971.0005亩，需落实耕地占补平衡指标2098.3185亩、水田1548.66亩、粮食产能1555682.1公斤，项目符合土地利用总体规划，已取得临时用地土地复垦方案的评审意见和云南人力资源和社会保障厅关于被征地农民保障落实情况的审查意见，除占补平衡指标未落实外，项目的其他要件材料已基本齐备。

　　（4）省道S313羊勐线德党至忙丙丫口段二级公路项目用地。项目用地面积492.3亩，需落实耕地占补平衡指标199.65亩、水田46.95亩、粮食产能121946.1公斤，项目需进行用地调规和永久基本农田补划并重组织预审，永久基本农田占用补划及土地利用总体规划调整方案已通过市级评审上报省自然资源厅审查，目前正在组织补件，在省自然资源厅批复永久基本农田占用补划及土地利用总体规划调整方案后，有序推进用地预审与农用地征转报批工作。

　　（5）永德县第三高中项目用地。项目总用地152.2725亩，已保障65.7975亩，另有86.475亩需进行用地调规和永久基本农田补划，永久基本农田占用补划及土地利用总体规划调整方案现已取得省级专家组意见，目前正在申报数据库备案，预计本月底通过备案后，可启动农用地征转报批工作。

　　（6）永德县扶贫产业园项目用地。项目用地面积126.4245亩，需落实耕地占补平衡指标88.3245亩、水田46.857亩、粮食产能52066.65公斤。项目用地已完成土地调规工作，项目预留规划指标为城乡建设用地，需编制成片开发利用方案报省人民政府批准后再组织用地征转报批，目前成片开发利用方案已组织县级评审后报市级审查。

　　（7）城镇批次项目用地。永德县中医医院整体搬迁建设项目、妇幼保健院整体搬迁项目、永德县看守所项目等项目已纳入2020年城镇批次建设用地进行保障，目前正在组织勘测定界及征地调查等前期工作，待勘测定界成果报市级验收后，即可组织缴纳被征地农民保障金，落实耕地占补平衡指标，之后逐级上报省、市自然资源部门审批。

　　13.批而未供土地处置情况。我县2009年至2019年批而未供土地共计2296.0968亩，共处置1590.885亩，占总任务的69.3%。2020年共供地10宗，面积76.92亩。

　　14.例行督察挂账问题整改。我县土地例行督察“挂账”问题13个，已完成整改4个，正在整改9个。

　　15.农村乱占耕地建房情况。农村乱占耕地建房三批共下发至我县图斑22333个，占地面积14949443.93平方米，耕地面积13200984.98平方米，基本农田面积8662881.28平方米。按照 «农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知» (协调机制办发 〔2020〕1号)要求,我局积极开展摸排工作,请第三方技术人员到各个乡镇进行摸排系统使用指导工作，积极与各乡镇联络发现问题及时解决，有序进行图斑摸排核查，目前，已累计核查8884个，确定为违法0个（尚未审核），核查进度39.78%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县自然资源局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。含永德县自然资源局机关、永德县土地估价所、永德县土地开发整理中心、永德县土地执法监察大队、永德县不动产登记中心、德党镇自然资源所、永康镇自然资源所、小勐统镇自然资源所、亚练乡自然资源所、乌木龙乡自然资源所、大雪山乡自然资源所、崇岗乡自然资源所、大山乡自然资源所、班卡乡自然资源所、勐板乡自然资源所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县自然资源局2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制58人（含参公管理事业编制39人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员49人（含参公管理事业人员32人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县自然资源局部门2020年度收入合计4,898.52万元。其中：财政拨款收入4,898.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年3，104.26万元对比收入增加1，794.26万元，增加36.63%，主要原因：地质灾害项目款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县自然资源局部门2020年度支出合计3,763.72万元。其中：基本支出1,188.28万元，占总支出的31.57%；项目支出2,575.45万元，占总支出的68.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2579.78万元对比支出增加1，213.94万元，增加32.25%，主要原因公用经费增加、支付以前年度项目款。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,188.28万元。与上年1026.11万元对比增加162.17万元，增13.65%，主要原因公用经费增加；人员经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,117.62万元，占基本支出的94.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.66万元，占基本支出的5.95%。人均办公费支出1.024万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,575.45万元。与上年1，523.67万元对比增加1，051.78万元，增加40.84%，主要原因支付以前年度土地整治项目款、地质灾害项目款；2020年度城乡社区支出290.72万元（农业土地开发资金安排的支出5.1万元、其他城乡社区支出285.62万元）；农林水支出212.8万元（农村基础设施建设206.8万元人、其他农林水支出6万元）自然资源海洋气象等事务支出1063.02万元(国土资源规划支出10万元、其他国土资源事务支出1053.02万元)；灾害防治及应急管理支出1008.91万元（灾害风险防治12.88万元、地质灾害防治支出996.03万元）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,696.82万元，占本年支出合计的98.22%。与上年2549.78万元对比增加1147.04万元，增31.03%，主要原因支付以前年度已完工项目款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出115.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于行政单位退休27.36万元，机关单位基本养老保险缴费79.18万元，机关事业单位职业年金缴费8.75万元，死亡抚恤4.88万元。

　　2.卫生健康（类）支出93.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于行政单位医疗91.03万元，其他行政事业单位医疗支出2.16万元。

　　3.城乡社区（类）支出285.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于其他城乡社区支出285.62万元。

　　4.农林水（类）支出212.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于农村基础设施建设206.8万元，其他农林水支出6万元。

　　5.自然资源海洋气象等（类）支出1,9173.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.85%。主要用于主要行政运行753.81万元、自然资源规划及管理10万元、事业运行157.15万元、其他自然资源事务支出1053.02万元；

　　6.住房保障（类）支出64.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于住房公积金；

　　7.灾害防治及应急管理（类）支出1,008.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.29%。主要用于灾害风险防治12.88万元、地质灾害防治996.03万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为8.41万元，完成预算的200.23 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.3万元，完成预算的358.33%；公务接待费支出决算为4.11万元，完成预算的137%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数4.21万元，主要原因2020年开展砂石资源整治、突发性地质灾害增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8.41万元比2019年14.55万元减少6.14万元，下降42.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算减少6.14万元，下降58.81%；公务接待费支出决算与上年相等，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少6.14万元的主要原因严格执行公车管理，严格执行有关规定，减少费用开支，建章立制，加强管理，细化费用开支内容，规范开支标准。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，占51.13%；公务接待费支出4.11万元，占48.87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故未发生因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出4.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于自然工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费4.11万元。其中：国内接待费支出4.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源工作范围内检查工作，指导工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故未发生因公出国境预算及支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县自然资源局部门2020年机关运行经费支出70.66万元，与上年83.81万元对比减少13.15万元，主要原因人员减少，部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县自然资源局部门资产总额14，541.09万元，其中，流动资产元13，656.2万元，固定资产872.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.10万元，其他资产万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.57万元，其中固定资产增加2.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。2020年度政府性基金财政拨款收入合计5.1万元。比上年同期增100%。政府性基金支出合计5.1万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0％，与上年持平；项目支出5.1万元，占总支出的100％，比上年同期增100%。支出增加主要原因是2020年基金安排的项目支出比上年增加。基金支出主要用于征地农户土地入股资金支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300632401111