临沧市永德县勐板乡人民政府2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县勐板乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县勐板乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。

　　2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经乡党委研究讨论后,由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

　　3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

　　4.加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他工作人员严格遵守法律法规。

　　5.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　6.领导本乡的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

　　7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

　　8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　10.保护各种经济组织的合法权益。

　　11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年是极不平凡的一年。新年伊始，一场突如其来的新冠肺炎疫情，给人民群众的生命安全和身体健康带来了严重威胁，对经济社会发展产生前所未有的冲击。疫情发生以来，我们深入贯彻落实中央、省、市、县和乡党委的部署，以非常之举应对非常之事，牢固树立“一盘棋”思想，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，着力做好“六稳”“六保”工作，经济发展平稳有序、社会安定和谐。全乡农村经济总收入达4.35亿元，同比增长7.6%；农村常住居民人均可支配收入12342元，同比增长9.42%。

　　疫情防控扎实有效。时刻紧绷疫情防控这根弦，做好“外堵内清”各项工作。全面落实“四级网格”管理体系，层层压实防控责任，做到群防群控、联防联控。在做好疫情常态化防控的同时，稳步推进各领域复工复产，抓好春耕生产，做好劳务输出服务，将疫情对经济社会发展造成的损失降到了最低。设置忙肺交通卡点进行防控登记，共投入干部职工、村组干部、护林员、理事会、同心联等1350人次，累计检查车辆1225辆，检查人数1644人。

　　脱贫攻坚交出满意答卷。政府在做好疫情防控的同时，逐村逐户补齐脱贫攻坚短板弱项，全力做好迎接考核各项工作。于2020年4月24日、25日和28日接受了第三方评估团队实地评估，累计抽查2个村105户农户，实现了抽样农户“零漏评、零错退、零举证”的高质量脱贫目标。于2020年7月至8月顺利接受了国家脱贫攻坚普查，全面完成了1142户建档立卡户的户指标和10个行政村村指标普查任务。于2020年11月26日，顺利通过了省级脱贫攻坚成效考核。

　　产业发展提质增效。完成烤烟种植3002亩，交售烟叶7000担，实现产值966.8万元；甘蔗入榨13760.364吨，兑付蔗款487.6万元。目前完成地块落实3625亩，完成坡改梯3245亩，完成种植2650亩。通过做好忙肺茶叶园区规划、品质提升、品牌保护、市场挖掘等方面工作，茶叶产值稳中有增。结合永德“小软米”品牌打造，挖掘“赛米”品牌优势，建成优质米种植示范基地300亩。合作社牵头，带动蔬菜种植3000余亩，有效带动了本地产业发展和群众增收。

　　基础设施不断完善。完成后山村虎拐山自然村民族团结示范村道路硬化建设2.5公里，完成忙肺茶山道路及观景亭建设。完成了云南彩票公益金项目后山自然村活动场所建设，沪滇扶贫协作携手奔小康项目顺利完工。启动了南捧河赛米坝治理工程。农村人畜安全饮水得到进一步巩固。农村电网改造升级工程和广播电视、宽带互联网、无线网络全面覆盖。

　　人居环境改善明显。以建机制、定规约为抓手，常态化推进农村人居环境整治提升。扎实推进“厕所革命”工作，共完成集镇、行政村、自然村公厕改造42座，农户无害化户厕新建、改造1794座。扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，消除集镇旱厕3座、新建洗手台15个，常态化开展公共场所、农贸市场、餐饮服务环境卫生消毒工作。建成垃圾收集池165个，配备保洁员79名。

　　社会事业协调发展。积极克服疫情影响，帮助农户外出务工及就近就业，全乡外出务工人口4624人，其中，省内2335人，省外2289人，建档立卡外出务工人口1595人。乡村公益性岗位就业198人，其中，建档立卡人口125人。全力保障教育发展，完善日常管理制度，进一步理顺关系，优化校长和教师队伍配置。积极帮助在建的勐板中学、白岩完小、梨树完小协调各方关系，解决存在困难，确保工程按期推进。全面落实“两免一补”、教育资助、社会救助、雨露计划、助学贷款等教育帮扶政策，实现所有适龄人口有学可上。落实金融帮扶政策，年内发放扶贫小额信贷53户238万元。落实健康帮扶政策，防止因病致贫、因病返贫。先诊疗后付费、家庭医生签约、“一站式”结算等服务措施得到全面落实。落实各项保障政策，全乡享受农村低保1133户2172人，享受临时救助198户735人75.45万元，发放重度残疾人护理补贴9.4万元、困难残疾人补贴5.4万元。完成了第七次全国人口普查工作。工会、共青团、妇女、老龄、残疾人等事业取得新进展，民族、宗教、统计、档案、消防等工作不断加强，金融、邮政、电力、通信等事业健康发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县勐板乡部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.勐板乡人民代表大会

　　2.勐板乡人民政府

　　3.勐板乡党委

　　4.勐板乡纪律检查委员会

　　5.勐板乡财政所

　　6.勐板乡党校

　　7.勐板乡文化和旅游广播电视体育服务中心

　　8.勐板乡社会保障中心

　　9.勐板乡村镇建设服务规划中心

　　10.勐板乡农业农村服务中心

　　11.勐板乡林业草原服务中心

　　12.勐板乡水务服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县勐板乡部门2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县勐板乡部门2020年度收入合计2,195.02万元。其中：财政拨款收入2195.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年5364.39万元对比减少3169.37万元，主要原因农危改、产业扶贫等项目减少，故上级专项资金较2019年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县勐板乡部门2020年度支出合计3001.63万元。其中：基本支出1310.41万元，占总支出的43.66%；项目支出1691.21万元，占总支出的56.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年3683.77万元减少682.14万元，主要原因农危改、产业扶贫等，故上级专项资金较2019年减少而支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县勐板乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1310.41万元。比上年1129.39万元增加181.02万元，主要原因是2018年-2019村级工作经费、小组干部报酬和村干部绩效在2020年发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1176.88万元，占基本支出的89.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133.54万元，占基本支出的10.19%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县勐板乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1691.21万元。比上年2554.38万元减少863.17万元，主要原因农危改、产业扶贫等，故上级专项资金较2019年减少而支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：用于支付人大代表履职能力提升支出1.19万元，一般行政管理事务支出1.56万元，其他组织事务支出11.35万元，其他一般公共服务支出3.02万元，其他社会保障和就业支出20万元，突发公共卫生事件应急处理支出6.30万元，自然生态保护支出25万元，对高校毕业生到基层任职补助支出0.83万元，其他农业农村支出101.33万元，一般行政管理事务支出10万元，农村基础设施支出447.93万元，生产发展支出709.63万元，社会发展支出5万元，其他扶贫支出37.5万元，对村级一事一议的补助支出1万元，对村民委员会和村党支部的补助支出1万元，其他农林水支出9.6万元，农村危房改造支出281.05万元，自然灾害救灾及恢复重建支出2.92万元，用于体育事业和彩票公益金支出15万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县勐板乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2888.43万元，占本年支出合计的96.23%。与上年3638.26对比减少749.83，主要原因项目减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出450.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.6%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出及农村基础设施建设等项目支出；

　　2.教育（类）支出10.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于党校基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出17.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心的日常运行及人员经费支出；

　　4.社会保障和就业（类）支出190.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于社会保障服务中心的日常运行及行政事业单位退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

　　5.卫生健康（类）支出82.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于发放计生宣传员工资和机关事业单位医疗保险支出；

　　6.节能环保（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于勐板天池小镇的建设支出；

　　7.城乡社区（类）支出18.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于村镇建设服务规划中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、城乡环境卫生费等日常公用经费支出；

　　8.农林水（类）支出1758.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.88%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、村组干部的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和农村基础设施建设等项目支出；

　　9.住房保障（类）支出331.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出和农村危房改造资金支出；

　　10.灾害防治及应急管理（类）支出4.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于安监员生活补助支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县勐板乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.9万元，支出决算为9.33万元，完成预算的135.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.57万元，完成预算的123.78%；公务接待费支出决算为3.76万元，完成预算的156.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年结余的公用经费在2020年支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.89万元，下降29.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.24万元，下降18.23%；公务接待费支出决算减少2.65万元，下降41.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.57万元，占59.7%；公务接待费支出3.76万元，占40.3%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.57万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于勐板乡人民政府工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费3.76万元。其中：

　　国内接待费支出3.76万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待164批次（无外事接待批次），接待人次990人（无外事接待人次）。主要用于接待各部门和各级单位的各类工作检查和日常会议发生的公务餐费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县勐板乡部门2020年机关运行经费支出59.51万元，与上年73.44万元对比减少13.93万元，主要原因2019年结余的乡级和村级公用经费在2020年支出和其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于办公费10.41万元，手续费0.01万元，电费1.18万元，邮电费3.50万元，差旅费2.23万元，会议费2万元，公务接待费3.76万元，劳务费7.13万元，工会经费1.63万元，公务车运行维护费5.57万元，其他交通费用22.08万元

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县勐板乡部门资产总额3945.26万元，其中，流动资产3794.30万元，固定资产150.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.12万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少689.69万元，其中流动资产减少678.89万元，固定资产减少10.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位2020年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他事项需说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。