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　　临沧市永德县乌木龙彝族乡部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县乌木龙彝族乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县乌木龙彝族乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策，执行党中央和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决定决议。

　　2.讨论、决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态建设和党的建设，以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

　　3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织。加强指导和规范管理，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

　　4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

　　5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　6.领导本乡的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设，抓好民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

　　7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　9.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　10.保护各种经济组织的合法权益。

　　11.保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

　　12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，我们深入贯彻落实中央、省、市、县和乡党委的决策部署，面对突如其来的新冠肺炎疫情，以非常之举应对非常之事，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，抓实“六稳”“六保”工作，主要经济指标增速明显，经济发展逆势上扬，社会和谐稳定，脱贫攻坚顺利通过第三方验收。

　　1.群众增收持续向好。抓好贯彻落实新发展理念，坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，不断夯实农业基础，认真落实强农惠农富农政策，全乡农业综合生产能力稳步提高，粮食等主要农产品产量稳步增长，农民收入持续增加。2020年，全乡实现农村经济总收入4.95亿元，增长5700万元，同比增长13.01%；实现农村常住居民人均可支配收入13221元，增长1521元，同比增长13%。

　　2.疫情防控落实到位。紧绷疫情防控这根弦，坚持“网格化”管理，重点做好“外防输入、内防反弹”各项工作，“一堵二查三防”和“外堵内清”常态化防控机制有效落实，通过全乡上下联动，始终保持“零疑似、零确诊、零无症状感染”。

　　3.贫困消除不打折扣。2020年4月份，全乡以“零漏评、零错退、零举证”的优异成绩顺利通过贫困县退出第三方专项评估检查，10个贫困村2844户11230人建档立卡贫困人口全部实现高质量脱贫退出；8月份，顺利通过国家脱贫攻坚普查；11月份顺利迎接省级脱贫攻坚成效考核，全乡脱贫攻坚战取得了全面胜利。

　　4.发展基础不断夯实。2020年共完成项目投资1495万元。其中：2020年上海市对口帮扶云南省永德县乌木龙乡蕨坝村功能提升项目、永德县乌木龙彝族乡炭山村魔芋加工厂项目、乌木龙彝族乡魔芋加工厂建设项目、永德县乌木龙彝族乡新塘片区以工代赈示范工程、乌木龙乡乌木龙村岩子脚民族团结示范村建设项目等全部完工并投入使用，发挥了社会效益。2020年永德县乌木龙彝族乡扎摸村公益林管护站建设项目、2020年崇明区携手奔小康结对帮扶项目稳步推进。

　　5.产业支撑显著增强。大力发展以泡核桃、茶叶、魔芋为主的高原特色产业，其中泡核桃16万亩，年产量11550吨，产值2310万元；茶园面积5万亩，采摘面积4.01万亩，毛茶产量4224.7吨，产值8631万元；全乡魔芋种植面积达9672亩，产值7737.6万元，亩均增收4500元。“阳光玫瑰”产业扶贫模式影响不断扩大。落实县委“抓三农”“促三化”机制，建成永德县首个魔芋加工厂，2020年加工魔芋达1000余吨，用工业化的理念谋划农业、用职业化的理念引导农民等现代农业产业化发展路子得到了县委和县人民政府的高度肯定。

　　6.乡村治理扎实有效。以“协商在基层”协商议事活动等方式抓好集镇环境卫生整治，构建共建共管共享的集镇环境卫生管护机制，门前“三包”、垃圾收费管理制度、统一清运焚烧处理等系列制度有效建立执行。稳步抓好“厕所革命”，新建公厕5座，改造和新建户厕2686座。常态化抓好爱国卫生“七个专项行动”，累计开展集镇街道及公路沿线整治42次，各自然村开展集中清扫整治316次；开展消毒行动24次；开展餐饮服务环境及农贸市场整治74次；新建公共洗手设施26座。集中抓好示范引领，建成人居环境示范自然村15个，示范带动作用初显，人居环境有效提升。

　　7.社会事业和谐发展。各类教育统筹发展，乡卫生健康医疗事业稳步推进，社会心理服务体系建设工作扎实推进。全面落实就业创业各项政策，年内实现农村劳动力转移就业7784人次。启动建设农村公益性公墓，殡葬改革取得阶段性成效。第七次全国人口普查圆满完成，全乡各项社会事业健康发展。

　　8.政府效能不断提升。坚决贯彻落实中央八项规定精神及省市县乡实施办法，纵深推进政府系统党风廉政建设。规范政府规章制度，健全依法、科学、民主决策机制，依法行政水平得到有效提升。加快转变职能，大力推行政府信息和政务公开，政府公信力和凝聚力全面加强。自觉接受纪律、监察、审计监督，主动接受社会舆论监督。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县乌木龙彝族乡部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，分别是党委、政府、人大、纪委；参照公务员法管理的事业单位1个，即财政所；其他事业单位6个，分别是：文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、村镇规划建设服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县乌木龙彝族乡部门2020年末实有人员编制65人，其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆，其中实际使用公车3辆，待处理车辆4辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县乌木龙彝族乡部门2020年度收入合计3,439.43万元。其中：财政拨款收入3,439.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比年度收入减少2662.41万元，减幅43.63%，主要原因是：本年度相比上年项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县乌木龙彝族乡部门2020年度支出合计4,204.76万元。其中：基本支出1,392.56万元，占总支出的33.12%；项目支出2,812.2万元，占总支出的66.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比年度支出增加1388.45万元，增幅49.30%，主主要原因是上年结转结余项目资金在本年使用资金，实施项目。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县乌木龙彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,392.56万元。与上年对比日常支出增加242.64万元，增幅21.1%，主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,273.98万元，占基本支出的91.49%，人平均工资福利支出16.20万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.58万元，占基本支出的8.51%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县乌木龙彝族乡机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,812.2万元。与上年对比项目支出增加1145.81万元，增幅68.76%，主要原因是上年结转结余项目资金在本年使用资金，实施项目。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.一般公共服务项目支出合计4.68万元。其中：人民代表大会会议支出2万元，一般行政管理事务支出0.97万元，村民小组经费支出1.71万元。

2.社会保障和就业项目支出合计16.50万元。其中：临时救助专项资金支出16.50万元。

　　3.卫生健康项目支出合计4.30万元。其中：2020年新冠肺炎疫情防控专项经费支出4.30万元。

4.节能环保支出项目支出合计26.5万元。其中：炭山村农村环境综合治理项目支出26.5万元。

　　5.农林水项目支出合计2341.80万元。其中：扎模村小白水民族团结示范村建设项目支出20万元，炭山村魔芋初加工厂建设项目支出50万元，扶贫类农村基础设施建设项目支出1008.22万元，扶贫类生产发展项目支出968.96万元，其他扶贫项目支出286.19万元，村级一事一议建设项目支出8.42万元。

6.住房保障项目支出合计418.42万元。其中：农村危房改造项目支出418.42万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县乌木龙彝族乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,158.83万元，占本年支出合计的98.91%。与上年对比增加1471.28万元，增幅54.74%，主要原因是上年结转结余项目资金在本年使用资金，实施项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出508.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、组织事务和其他一般公共服务支出等日常运行和人员经费支出；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出18.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。要用于文化和旅游广播电视体育服务中心日常运行和人员经费支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出199.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等日常运行和人员经费支出；

　　4.卫生健康（类）支出95.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出；

　　5.节能环保（类）支出26.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于农村环境保护支出；

　　6.城乡社区（类）支出18.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于村镇规划日常运行和人员经费支出；

　　7.农林水（类）支出2,816.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.73%。主要用于农业站、林业站、水利站和村委会的日常运行，以及对高校毕业生到基层任职补助、对村级一事一议补助、其他农林水日常运行、人员经费支出及农村基础设施建设等；

　　8.住房保障（类）支出473.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造建设；

　　9.灾害防治及应急管理（类）支出1.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于灾害防治及应急管理方面相关支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县乌木龙彝族乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.40万元，支出决算为12.66万元，完成预算的197.81%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.53万元，完成预算的101.15%；公务接待费支出决算为9.13万元，完成预算的313.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费用于本年支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.5万元，增长4.12%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.93万元，增长35.83%；公务接待费支出决算减少0.43万元，减幅4.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车逐年老化，车辆维修费增加，公务车运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，占27.86%；公务接待费支出9.13万元，占72.14%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.53万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费9.13万元。其中：

　　国内接待费支出9.13万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待198批次（无外事接待批次），接待人次981人（无外事接待人次）。 主要用于乌木龙彝族乡人民政府执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费支出等。

　　国（境）外接待费0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县乌木龙彝族乡部门2020年机关运行经费支出87.69万元，与上年对比增加34.55万元，增幅65.02%，主要原因是2020年为开展好脱贫攻坚工作，相关办公费费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县乌木龙彝族乡部门资产总额4178.62万元，其中，流动资产3929.82万元，固定资产248.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0005万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少640.39万元，其中：流动资产减少618.53万元，固定资产减少21.86万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年本单位项目绩效自评金额1953.88万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1684.8万元，支出1684.8万元，支出率100%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况;根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，本单位各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评 价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0.08万元，占总收入的0.002%，与上年对比增加0.08万元，增幅100%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助经费增加0.08万元，国有资本经营预算财政拨款收入本年支出0万元；本单位本年度未发生政府性基金收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出;指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300855801111