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临沧市永德县林业和草原局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、省委、市委和县委、县人民政府关于林业和草原工作的方针政策和决策部署。

2.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，贯彻执行相关地方性法规、政府规章。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

3.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

4.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林审核、申报，组织实施县级、乡级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

5.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，根据临沧市标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

6.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

7.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准。根据授权组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责风景名胜区、世界自然遗产等的审核申报和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林、草原、湿地旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

8.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

9.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导林业和草原生态扶贫有关工作。

10.负责国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

11.负责林业和草原行政执法监督管理工作，查处相关违法案件。

12.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

13.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议，按县人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

14.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，永德县林业和草原局在县委、县政府的领导下，在市林业和草原局关心、帮助和指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、党的十九届四中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，始终坚持五大发展理念，严格按照生态立县、绿色发展的要求，积极履行部门职能，紧紧围绕“永德县经济社会发展 30 项指标”工作目标任务、稳步推进绿化造林、生态修复与保护、林业产业发展、森林资源和草原管理、林草生态扶贫、乡村振兴、“十四五”规划等重点工作，真抓实干，狠抓落实，各项工作进展顺利，林草经济发展态势良好。

1.各项任务圆满完成，林草经济发展成效明显

一是 2020年林草局向上争取资金力度不断加大，全力推进林业项目建设。2020年共计向上争取林业项目资金11329.37万元；二是林草总产值达35.88亿元；三是森林蓄积量达1062.0849万立方米；四是森林覆盖率达63.86%。

2.夯实营林基础，加快推进生态建设工作

一是扎实推进林业产业建设，营造林任务全面完成。2020 年全县共完成营造林12.551万亩，占上级下达任务12.47万亩的100.65%，其中：完成2019年退耕还林工程2.47万亩，补植补造临沧坚果3.081万亩，新植竹木3.00万亩，木本油料提质增效4万亩成义务植树85万株。二是坚持以提质增效为切入点，加大经济林果的管护力度。加大对已种植的54.88万亩澳洲坚果和105.67万亩核桃的管护力度，大力发展林下种植和养殖，着力巩固提升澳洲坚果产业园区建设。三是抢抓节令，苗木生产工作有序开展。2020年完成调供、检验造林绿化苗木94.9352、万株，林木种子生产经营证两证合一办理9家，完成澳洲坚果穗条检验312万条。四是 认真开展草原监测工作，目标任务圆满完成。2020年，上级下达全县草原监测任务3块样地，共监测9个样方，监测点及监测样方选择沿用2019年监测地块，又能代表全县草原现状。

3.严守生态红线，切实加强森林草原资源管护工作

一是强化源头监管，依法依规开展案件查处工作。2020年以来森林资源管理股共办理涉林行政案件29起，办结29起，办结率100%，涉及面积2.908公顷，收回林地 2.908公顷，打击违法人员29人，罚款44.2261万元。发放责令整改恢复林地通知书等文书86份，现场教育违法人员86人。二是配合上级部门要求，积极开展森林核查工作。2020年6月4日起，对上级下发的62个疑似林地变化图斑进行现地核查，涉及面积42.874公顷，共完成疑似图斑外业核查62个，筛查出疑似违法图斑5个，涉及面积0.9601公顷，完成外业核查上报成果。三是非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作。省级下发永德县疑似图斑52个，面积18.2497公顷，实际清理核查50个，面积18.051公顷。50个图斑中，涉及破坏森林资源违法违规问题图斑6个，涉及违法违规面积1.9391公顷。不涉及违法违规的其他图斑44个，面积16.1119公顷。省委巡视组反馈永德县专项整治疑似图斑15个，面积 6.3218公顷，涉及破坏森林资源违法违规问题图斑5个，涉及违法违规面积1.7717公顷。不涉及违法违规的其他图斑10个，面积，完4.5501公顷。结合工作开展实际，组建联合工作组深入勐板乡忙肺村和小勐统镇梅子箐村进行清理排查，共清理核查98个地块、面积15.8813公顷，涉及98户农户，筛查出涉嫌违法地块27块，涉及农户27户，其中涉嫌刑事犯罪的图斑9个，涉及人员9人，涉嫌行政处罚的图斑18个，涉及人员18人。发现违法线索后吗，将线索移交给县公安局森林警察大队进行查办，除联合工作组在开展核查工作中的森林公安直接立案调查9个图斑以外，共移送23个线索。四是依法行政加强林木采伐管理，支持保障重大项目有序推进。为有效管理好我县木材经营加工企业，维护正常的木材流转市场，与木材经营加工企业签订《林木采伐管理责任书》《木材经营加工责任书》，共计签订32份，与办理林木采伐许可证的公司和个人，签订采伐监管发知书和采伐监管责任书108份。2020年共审批林木采伐采伐蓄积7179.88立方米，出材3868.29立方米，采伐总量严格控制在采伐限额以内，其中：永勐高速公路采伐林木蓄积 3375.6立方米、出材1860.6立方米；国道 G219 临沧龙镇桥至永德（户乃）段改造工程建设项目采伐林木蓄积2937.1立方米，出材1477.5立方米，德党河水库建设项目采伐林木蓄积28.3立方米、出材13立方米，永德县崇岗乡团树村脱贫攻坚临时配套料场采伐林木蓄积300立方米、出材105.1立方米，永德县第三中学建设项目采伐林木蓄积104.8立方米、出材101.2立方米，灾害木采伐林木蓄积293.08立方米、出材205.04立方米，除险采伐林木蓄积141立方米、出材105.75立方米。五是强化管理，严格落实林业行政审批制度。2020年我县林地征占用办理：上报永久征用建设项目5起，永久征占用林地面积122.2101公顷，已得到省厅批复3起，批复面积22.2203公顷，缴纳森林植被恢复费215.9018万元，审批森林防火通道1起，审批面积0.0187公顷。审批临时占用林地建设项目21起，批复面积137.5343公顷，缴纳植被恢复费1215.705万元。六 是认真履行部门职能，深化“放管服”改革优化营商环境 。2020年完成永德县政府工作部门权力清单和责任清单动态调整备案19项及调整事项公布19项。完成林业和草原局市场监管领域部门及部门联合“双随机、一公开”机制建设、“两单”“两库”建立和“两个计划”的编制。完成林业和草原局信用信息数据录入23394条。七是认真开展调查，初步完成永德县保护地整合优化工作。自2020年4月27日以来，通过实地调查，整合优化保护地4个45293.11公顷，其中：永德大雪山国家级自然保护区由整合前的17541公顷增加到26774.32公顷，整合了8650.32公顷，其中核心保护区12778.09公顷，一般控制区13996.23公顷；永德棠梨山县自然保护区根据规程的规定改成永德棠梨山省级森林自然公园，面积12305.99公顷；南汀河国家级水产种质资源保护区整合（整合到永德大雪山国家级自然保护区）后面积减小了16.15公顷；新增一个永德诃子省级森林自然公园，面积 5853.62公顷，4个保护地面积共计45293.11公顷，占国土面积的13.74%，与生态红线重合率达86%以上，4个保护地共涉及7个片区回林地97亩。

4.森林生态效益补偿规范有序，公益林、天然林保护工作力度持续加大

一是严格落实资金兑付工，公益林管护工作有序开展。全县生态公益林面积107.33万亩，2020年已经完成支出2019年度补助资金1183.24448万元，其中：兑现补偿资金650.5万元，支出管护补助资金532.74448万元；2020年度上级共下达永德县生态公益项目资金1416.6万元，其中：集体和个人补偿资金661.6万元，管护补助资金755万元，目前正在制定方案。二是上下配合部门协调，认真抓好天然林停发保护工作。全县天然林停伐补助面积92.47万亩，2020年完成支出2019年度补助资金1050.76万元，其中：兑现补偿资金891万元，管护补助资金159.76万元。2020年上级下达本年度天然商品林停伐补助资金1370.2万元，其中补偿资金891万元，管护补助资金479.2万元。

5.全力维护生态安全屏障，切实抓好森林草原“两防”工作

一是多形式开展宣传教育，抓实森林草原防灭火工作。制定了《2020年永德县森林草原防火宣传教育工作实施方案》，认真修订2020年度《处置森林草原火灾应急预案》《森林草原火灾应急处置办法》《预防和扑救森林草原火灾的具体方案》，按照《方案》有计划、分步骤、多形式开展森林草原防火宣传教育工作。2020年共计在永德电视台原文播放《永德县人民政府2020年森林草原防火令》《永德县森林草原防灭火指挥部关于进入2020年森林草原防火期公告》45 次，影碟宣传15场次，召开会议宣传279场次，中小学校上森林草原消防课（课时/班计）32课时，受宣传教育学生20800人，粘贴森林草原防火标语136条幅，发放传单2860份，发放《森林草原防火省长令》1000份，《永德县森林草原防火县长令》1000 份，发放户主通知书2000份，森林草原防火短信518条，建宣传标牌294块（条），发放五色彩旗420套，发放宣传品13600件（个），其中：宣传水壶1600个、宣传手提袋10000个、宣传 T 血裳2000件。发放防火通告1500份，广电宣传 152场次，出动宣传车189台次。二是多方面增加投入，为保障森林草原防火打牢基础。为有效保障森林草原火灾的扑救工作的开展，以护林员为骨干，共组建了县、乡（镇）森林草原火灾季节性半专业扑火队伍 12 支 135 人；以基干民兵为主的县、乡（镇）、村森林草原火灾民兵扑火应急分队1136支22460人，累计开展护林员培训36 期（场次），参训人员达29278人次。同时，加大资金和物资储备投入，共配备海事卫星电话2部，对讲机18台，基地台7台，中继台3台，移动中继台1台，风力动力灭火机87台，水枪81只，油锯5台，割灌机3台，二号工具120把，灭火弹80发，睡袋24套，砍刀280把，阻燃服445套，兵工铲100把，森林草原消防车一辆，发电机 3台。自2019年12月1日进入防火期至2020年6月17 日防火期结束，永德县共出现卫星热点8个，发生无受害森林火情 4起，均不成灾。 三是主动出击，全面完成 森林病虫害防治工作 。全县现有森林面积314.6784万亩，主要监测面积160.9678万亩。2020 年全县共调查监测发生病虫害面积为3.72万亩，全部完成防治。成灾率控制在2.7‰以下，无公害防治率达到100%以上，灾害测报准确率达到 98% 。产地检疫种苗面积0.12万亩，种苗产地检疫率达到 100%，检疫木材0.03977万m^3，检疫苗木1069.0913万株，检疫率达到100%。四是预防为主，做好沙漠蝗防治准备工作。为有效应对沙漠蝗入侵，切实做好防控工作，成立永德县林业和草原局草原蝗灾防控指挥部，制定《永德县重大林业有害生物灾害应急预案》和《永德县林业和草原局沙漠蝗林草灾害防控应急预案》，做好防治物资储备等准备工作。

6.积极配合开展疫情防控，切实加强野生动物管理处置工作

一是加强单位办公区域疫情防控 。对县林业和草原局机关办公室、走道、会议室、厕所、停车场等区域进行全面消毒消杀，做到日常通风换气，保持室内空气流通，为全局干部职工创造卫生、健康的办公环境。二是加强野生动物监测巡护。各乡（镇）、各自然保护区护林员严格对重点区域的野生动物监测巡护，特别是野生动物重要栖息地和集中分布区、野猪等重点监测区域，增加巡护监测频次，严密监测，累计监测230万亩；采取集中收养方式加强疫情防控，建设野生动物临时救助点，在户妈林场建设野生动物救护站，目前正在组织实施；做好县林业和草原局移送县森林公安开展案件查处工作，对无证养殖、非法养殖、超范围经营进行立案查处，永德县森林公安局共立破坏野生动物资源案70 起。三是根据省、市关于处置在养陆生野生动物的相关要求，由林业和草原局牵头，其他相关部门配合，积极开展在养陆生野生动物处置工作。截至 9月10日，已全部处置完成，共处置野生动物12289只（头/条），其中滑鼠蛇1600条1890公斤、果子狸 131 只、豪猪391只、竹鼠10049只、麂子109头1810公斤、孔雀9只26.8公斤，其中，无处置无害化处理12070 只（头），放归自然198只（头），综合利用21只（头/条），签订补偿协议57 份。按照禁止食用陆生野生动物退出人工繁育补偿指导标准，已于10月27日完成全县在养陆生野生动物57户养殖户333.461万元的经费补偿。四是积极帮助涉林企业复工复产。局农民工领导小组与施工企业签订保障农民工工资支付工作目标责任书，要求各施工单位提供复工人员登记名册、个人健康信息承诺书、复工人员健康申报表，并将所有材料交局农民工领导小组报备留档1 份。

7.深化改革，切实推进国有林场工作

一是圆满完成经营面积的管护工作。完成永康、户妈、金厂坝三个林场28.76万亩经营面积的管护工作。 二是积极争取项目，完善林场基础设施建设。实施完成永康国有贫困林场投资30万元，建成林下诃子种植300亩；完成农业综合开发国家储备林项目投资1171.76万元，7800 亩最后一年管护工作；金厂坝国有林场实施完成投资 9.8 万元，建成红豆杉基地100亩；完成户妈国有林场2000亩国家战略储备林项目。

8.依托项目支持，切实抓好林业生态扶贫

一是积极开发就业岗位，增加群众收入渠道。2020 年严格按照要求落实生态护林员选聘工作，全县建档立卡贫困户担任护林员共1419名，发放护林员工资488.975万元。二是 认真配合参与做好项目库录入工作。结合部门工作实际，积极配合由县扶贫办组织的全县项目库录入工作，共录入项目2个，涉及资金543.91万元。三是继续做好挂钩村挂钩帮扶工作。大落水村全村共有建档立卡贫困户218户959人，2019年全部实现脱贫。2020年根据脱贫攻坚工作的需要，我局继续做好崇岗乡大落水村的挂钩帮扶工作，干部职工积极进行入户民情走访调查、核实农户信息、监督房屋修缮、“六净一规范”、动态管理等各项工作。四是规范林业生态扶贫档案 。积极配合市督战组开展林业生态扶贫督战工作，组建林业生态扶贫档案工作组，深入10个乡镇开展林业生态扶贫档案清理、整改、规范工作。五是开展贫困县退出专项评估检查工作。为做好 2020年4月23日至30日贫困县退出专项评估检查工作，对全县护林员进行梳理，形成花名册装档使用，同时深入挂钩村大落水村开展脱贫攻坚检查验收综合工作，组织综合迎检工作组，积极配合县扶贫办开展专项评估工作。2020年5月16日云南省人民政府发布通知，正式批准永德县退出贫困县序列。六是加强资金兑付进度，提高群众经济收入。2020年以来，兑付2018年、2019年天然林停伐补助项目92.47万亩的补助资金1780.2633万元，受益农户46907户。补助建档立卡贫困户162.2276万元，受益 6378 户26200 人。全县建档立卡贫困户的经济收入不同程度的得到提高，“生态脱贫一批”工作得到有效落实。七是开展科技培训，增强致富能力。加强林业科技扶贫，依靠科技促进贫困地区林业发展，实施林业科技“进村入户”工程，组织农民现场林业科技（坚果核桃提质增效）培训13期，参训人数750户，发放剪子750套，培训证书 600本，投入资金8.034万元，覆盖建档立卡贫困户212户。培养了一批懂技术、会经营、善管理的林业产业脱贫致富带头人。

9.积极争取政府专项债券，切实做好重大项目推进工作

2020年永德县澳洲坚果、核桃、诃子产业一二三产业融合发展项目纳入地方政府专项债券项目。一是澳洲坚果产业一、二 、三产融合发展项目。2020年计划投资4000万元，实际完成 投资2576.91万元，完成计划的64.42%。完成了《云南省临沧市永德县澳洲坚果产业一二三产业融合发展项目可行性研究报告》《云南省临沧市永德县澳洲坚果产业一二三产业融合发展项目专项债券实施方案》的编制工作。2020年澳洲坚果重大项目完成了永德县国家澳洲坚果良种基地建设360亩；完成了永康福云康农产品贸易有限公澳洲坚果清洗烘烤流水生产线一条及永康杰信农产品有限公司澳洲坚果加工生产线一条。永康镇端德村（临沧坚果产业园）项目完成征地拆迁场地平整223.871 亩，完成临沧坚果提质增效项目招投标前期工作，现已进入招投标工作，澳洲坚果研究中心正在开展可研编制及设计等前期工作。同时，加大向上争取资金力度，争取到中国远洋海运集团临沧坚果提质增效技术技能培训资金10万元，已于2020年6月3日至2020年8月31日在德党镇、永康镇、大雪山等8个乡镇共计培训农户600人。二是核桃产业一二三产业融合发展项目。2020年计划完成重大项目投资3000万元，实际开工项目投资为2020万元，完成2025.28万元，完成计划的67.51%。完成了《云南省临沧市永德县核桃产业一二三产业融合发展项目可行性研究报告》《云南省临沧市永德县核桃产业一二三产业融合发展项目专项债券实施方案》的编制工作。2020年计划完成德党勐汞村、亚练乡平掌村、大山乡大山村水洗果核桃初加工厂建设，计划投资810万元，实际完成815.28万元，完成计划的100.65%。同时积极向省、市林草部门争取项目支持，争取得到集团的援建资金270万元及云南省核桃初加工和澳洲坚果精加工机械一体化技术示范与推广项目资金60万元，项目整合安排到大山乡核桃初加工厂实施。2020年6月4日完成了招投标工作，6月15日签订合同、8月 25日完成县级初验，9月25日省林科院完成中期评估。 三是诃子产业一二三产业融合发展项目 。2020 年计划投资3000万元，实际投资完成82万元。完成了《云南省临沧市永德县诃子产业一二三产业融合发展项目可行性研究报》《云南省临沧市永德县诃子产业一二三产业融合发展项目专项债券实施方案》的编制工作，于2020年4月4日参与市级初评，初评反馈，对该项目可行性研究报告和项目实施方案进行修改完善，2020年5月完成专项债券项目入库，2020年6月15日参与市级专项债券初评，已通过市级评审。同时加快推进诃子林地资源培育各项基础设施建设，2020年整合投入资金101万元，累计完成工程量82万元。目前，于10月份完成专项债券项目入库工作，近期将参与新一批项目评审工作。四是“ 一县一业 ”工作有序推进。各坚果加工企业完成厂房、设备等设施的购置，同时，县人民政府已与“百草味”公司招商洽谈并推永德县临沧坚果精深加工厂建设项目，概算总投资4277.6万元，项目点拟定在新规划的永康工业园区内。建设扶贫产业园，目前，可行性研究报告已批复，共下达资金2674.08 万元。永德特色工业园区基础设施建设项目已到位专项债券资金8000万元，项目已完成前期工作已动工，项目一期用地已完成征转工作，共完成征地拆迁223.871 亩，已完成投资2600多万元。

10.高度重视认真抓落实，扫黑除恶治乱专项斗争工作有序推进

一是强化组织领导，明确工作责任。林业和草原局高度重视，把扫黑除恶治乱专项斗争工作列入日常议事日程，研究制定了专项斗争工作方案、宣传方案、整改方案等，认真落实主要领导是第一责任人，分管领导是直接责任人的“两个责任人”制度，明确专人负责处理日常事务。同时，与全局干部职工签订《公职人员远离非法集资活动承诺书》《扫黑除恶专项斗争个人承诺书》各75 份 。二是强化线索排摸，组织开展线索办结。围绕“永德县大雪山乡张跃水等27户非法侵占户婆村集体防护林2203亩、毁坏森林1102亩”和“永德县永康镇人民政府工作人员唐玉先强行收回44户村民承包的芒果园占为己有”这两条线索开展办结工作。2020年以来，在涉林方面未发威胁安全稳定的线索。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县林业和草原局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：永德县林业和草原局。林业和草原局下设机构22个，其中:7个行政股室（办公室、规划财务股、森林资源管理股、森林草原防火股、生态修复股、林业草原改革与产业发展股和行政审批股），15个事业股室（永德县林业有害生物防治检疫局、永德县退耕还林办公室、永德县森林分类经营办公室、永德县林木种苗管理站、永德县林业科技教育管理站、永德县棠梨山县级自然保护区管护局、永德县林业调查规划设计队、永德县林权流转服务中心、永德县国有林场管理站、永德县草原监督管理站、永德县临沧坚果产业发展服务中心、临沧市永德县湾甸木材检查站、永德县永康林场、永德县户妈林场和永德县金厂坝林场）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县林业和草原局部门2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员5人），事业人员47人（含参公管理事业人员4人）。离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县林业和草原局部门2020年度收入合计12,540.22万元。其中：财政拨款收入12,540.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加2,146.08万元，增长20.64%。增加的主要原因是2020年新增4万亩年新一轮退耕还林还项目。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县林业和草原局部门2020年度支出合计7,177.65万元。其中：基本支出1,224.98万元，占总支出的17.07%；项目支出5,952.67万元，占总支出的82.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出减少2,226.57万元，减23.67%，其中:基本支出增100.58万元，增长8.9%，增长的原因是县级财政配入历年应配未配各类社会保障缴费及部分补发工资;项目支出减少2,327.15万元，减28.%，减少的主要原因是项目正在建设中，资金按项目实施进度支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市永德县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,224.98万元。与上年对比增加100.58万元，增8.9%。增加的主要原因是县级财政配入历年应配未配各类社会保障缴费及部分补发工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,160.21万元，占基本支出的94.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.77万元，占基本支出的5.29%。人均基本支出17.25万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市永德县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,952.67万元。与上年对比减少2327.15万元，减28.1%，主要原因分析：林业项目建设周期长，项目资金按实施进度拨付。具体项目开支及开展工作情况：节能环保支出 1,789.37万元，农林水支出4,139.14万元，农村危房改造1.38万元，灾害防治及应急管理支出22.77万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,163.84万元，占本年支出合计的99.81%。与上年对比，支出减少2195万元，减23.45%。支出减少的主要原因是林业项目建设周期长，资金按项目实施进度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出177.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于在职财政供养人员的社会保障缴费、离退休人员工资，相关支出情况：行政事业单位养老支出152.28万元，抚恤 25.12万元；

2.卫生健康（类）支出97.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于在职财政供养人员的社会保障缴费，相关支出情况：行政单位医疗94.78万元，其他行政事业单位医疗支出2.60万元；

3.节能环保（类）支出1,789.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.98%。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，相关支出情况：自然生态保护1,051.50万元，天然林保护362.69万元，退耕还林361.77万元，风沙荒漠治理13.42万元；

农林水（类）支出5,003.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.84%。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，相关支出情况：林业4,695.64万元，水利13.17万元，扶贫166.88万元，普惠金融发展支出37.35万元，其他农林水支出90.00万元；

5.住房保障（类）支出73.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：保障性安居工程支出1.38万元，住房改革支出72.48万元；

6.灾害防治及应急管理（类）支出22.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于森林防火支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.4万元，支出决算为10.04万元，完成预算的120%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.05万元，完成预算的149%；公务接待费支出决算为4.99万元，完成预算的99.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：主要原因是脱贫攻坚项目及其他项目检查验收增加，随之燃油费增加，所以2020年决算数大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.24万元，增长2.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.25万元，增长5.21%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是脱贫攻坚项目及其他项目检查验收增加，随之燃油费增加，所以2020年决算数大于上年决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.05万元，占50.3%；公务接待费支出4.99万元，占49.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.99万元。其中：

国内接待费支出4.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待99批次（其中：外事接待0批次），接待人次337人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县林业产业工作发展上的工作督促、监管和指导，使林业产业工作顺利进行的相关接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县林业和草原局部门2020年机关运行经费支出54.77万元，与上年对比增1.2万元，增2.2%，增加主要原因是上年机关运行经费结余。部门机关运行经费主要用于支付办公费5.02万元，手续费0.42万元，水费1.23万元，电费1.2万元，邮电费4万元， 差旅费4.1万元，公务接待费4.99万元，工会经费2.33万元，公务车运行维护费5.05万元，其他交通费用25.93万元，其他商品和服务支出0.51万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市永德县林业和草原局部门资产总额23,431.29万元，其中，流动资产22,719.92万元，固定资产584.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产126.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,059.87万元，其中;流动资产增加1,088.4万元，固定资产减少24.39万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少4.15万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额159.08万元，其中：政府采购货物支出149.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300762701111