监督索引号53092300447201000

　　临沧市永德县投资促进局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县人民政府的决策部署。

　　2、负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善促进投资的规范性文件和有关政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。

　　3、负责组织开展全县与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门（单位）、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

　　4、负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县人民政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介永德县投资环境；负责拟订全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

　　5、负责县级招商引资项目的开发和在永德投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。

　　6、负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻永德异地商会、民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；配合县级有关职能部门做好对外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护县外来永德投资企业和投资者的合法权益。

　　7、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、根据省、市、县发展思路和规划，从政策、文件和领导讲话中寻找项目，包装项目，按照精准招商要求，成熟一个，精准包装一个的原则，推介好全县有条件实施的项目，并积极配合各行业部门做细做实项目前期工作，力争达到项目可签约、可开工、可推进。
    2、按照“三张牌”和“一带一路”相关要求，加大项目宣传推介力度。特别是根据永德资源，加大“走出去、请进来”力度，争取主动，精准对接、精准宣传、推介好永德招商项目。
    3、认真落实《永德县招商投资流程》，进一步加大部门联动服务力度。
    4、根据省、市统计要求，依法依规做好县招商引资项目的统计、上报工作。
    5、认真开展部门党建、党风廉政建设工作、综治维稳和扫黑除恶治乱专项斗争各项工作。

　　6、积极主动做好落地企业服务工作，进一步优化全县营商环境，构建和谐“亲”“清”政商关系，持续助推软环境建设。

　　7、做好脱贫攻坚、挂包帮扶、疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”等全县中心工作。

　　8、积极努力完成好县委、县政府交办的其它工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县投资促进局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县投资促进局部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县投资促进局部门2020年度收入合计201.21万元。其中：财政拨款收入201.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年收入合计182.32万元相比本年度收入增加18.89万元，比上年增加10.36%；上级补助收入0万元；事业收入万0元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比，本年度收入增加的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出等增加；二是因财政困难，2019年度无项目资金，本年度项目资金2万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县投资促进局部门2020年度支出合计205.91万元。其中：基本支出203.91万元，占总支出的99.03%；项目支出2万元，占总支出的0.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年度支出合计205.91万元比上年支出合计182.67万元增加23.24万元，增加12.72%。其中基本支出203.91万元比上年基本支出182.67万元增加21.24万元，增加11.63%，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出等增加。项目支出2万元比上年项目支出0万元增加2万元，增加原因是财政预算困难，2019年无项目经费，本年度安排项目经费2万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县投资促进局正常运转的日常支出203.91万元。与上年基本支出182.67万元对比增加21.24万元，增加11.63%，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出195.94万元，占基本支出的96.09%。办公费、印刷费、邮电费、差旅费等公用经费7.97万元，占基本支出的3.91%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县投资促进局为完成招商引资的工作任务、目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。项目支出2万元比上年项目支出0万元增加2万元，增加原因是财政预算困难，2019年无项目经费，本年度安排项目经费2万元。具体项目开支用于购买办公电脑3台，支出1.5万元；用于宣传册制作及打印费支出0.5万元。以上经费开支主要为了进一步抓紧抓实招商引资工作，完成市级下达的招商引资工作任务。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出203.38万元，占本年支出合计的98.77%。与上年182.67万元相比增加20.71万元，增加11.34%。增加的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出等增加；二是因财政困难，2019年度无项目资金，本年度项目资金2万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出142.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.1%。用于2011308招商引资项目支出2万元，2011350事业运行职工工资福利支出132.37万元、商品和服务支出7.92万元、对个人和家庭补助0.27万元。

　　2、社会保障和就业（类）支出23.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.5%。用于2080502事业单位离退休支出2.21万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.4万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.78万元。

　　3、卫生健康（类）支出24.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%。用于2101102事业单位医疗24.52万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.41万元。

　　4、住房保障（类）支出12.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。用于2210201住房公积金12.49万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.55万元，完成预算的103.33%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；今年本单位未编制公务用车购置及运行费，也未发生公务用车购置及运行费，故无公务用车购置及运行费预算及支出；公务接待费支出决算为1.55万元，完成预算的103.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数是由于招商引资外商来访人数增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.2万元，下降11.43%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长0.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是事业单位公车改革，本年度无公务用车购置及运行费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.55万元，占100%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3、公务接待费1.55万元。其中：

　　国内接待费支出1.55万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待33批次（无外事接待批次），接待人次279人（无外事接待人次）。主要用于招商引资项目洽谈、考察和签约发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县投资促进局为事业单位，无机关运行费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县投资促进局部门资产总额387.23万元，其中，流动资产381.61万元，固定资产净值5.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.32万元，其中固定资产增加0.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
    2、其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
    3、年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有
关规定继续使用的资金。
    4、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
    5、基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
    6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300447201111

临沧市永德县投资促进局.XLS20211008035250527.xls