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　　中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党临沧市永德县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党临沧市永德县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.永德县委党校的主要职能是宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。

　　2.围绕党的中心任务和县委、县人民政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

　　3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、经济管理干部、共青团干部、妇女干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

　　4.会同有关部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

　　5.承办县委、县人民政府举办的专题研讨班、读书班。

　　6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部教育和培训。

　　7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.在师资培训和队伍建设上得到加强。一是干部职工每周五集中学习外，平时也要加强自学，深入学习，学深学透，不断夯实理论基础。二是重视党校系统举办的教育培训机会，尽力支持教师参加培训，进一步拓宽眼界、更新知识、提高授课水平。今年以来年，教职工参加“全省党校（行政院校）校（院）长会议暨学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》专题培训班”“中国远洋海运集团2020年云南省永德县‘加强基层治理、助力乡村振兴’培训班”“临沧市2020年党校骨干教师培训”等各类培训、学习班共13人次。大大更新了教师的知识，拓宽了教师的视野，提升了教学能力，使县委党校整体教学水平教学质量得到了较大提升。

　　2.教研水平大幅提升

　　教研工作是党校发展的基础支撑，“质量兴则党校兴、质量强则党校强”。围绕“质量立校”总要求，通过备专题课和撰写调研报告为突破口，推动县委党校教学科研工作，进一步提高干部培训的质量和水平，加强服务县委、县政府决策咨询能力，充分发挥县委党校“熔炉”和“净化器”作用。决不以基础设施落后为借口，而以“土基房下也要讲好课办好学，出名师出精品课”为目标和精神，大力加强教学科研工作。

　　一是课件准备上，除1名管理人员外，无论专技人员还是参公管理人员，所有人员都按培训要求进行备课。课题内容与方向，既体现教学专长，也考虑培训需要。全年共完成课件36个。二是坚持讲课演练教研活动，试讲后进行点评、完善、提升。实现人人能备课，人人能上课，人人能上好课。全年共进行演练试讲8次。三是鼓励干部职工积极开展调研，多出科研成果，争取县委党校干部职工的理论文章或调查报告每年有1篇在市级及以上刊物发表，全年共有3篇在县级刊物发表，有2篇得到县委、县政府领导批示。

　　3.基础设施建设有了较大进展

　　对我校长期不具备在校内开班办学基础设施条件的情况，县委以贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）条例》和全国全省党校( 行政院校) 校( 院) 长会议精神为契机，切实加强对党校工作的领导。2020年度针对党校（行政学校）工作县级召开了2次县委常委会会议，1次深入调研，1次座谈会。为切实抓好县委党校建设，成立调研组专题调研县委党校工作，并于2020年6月19日深入党校调研。县委副书记多次到党校召开座谈会，听取工作意见，梳理工作思路、与干部交流思想，谋求县委党校的建设发展。2020年7月30日的83次常委会会议听取了对县委调研组形成的调研报告并作了专题研究。

　　在县委、县政府的关心下，今年以来共投入了一百多万元用于县委党校的建设。教学综合楼全楼装上了窗帘，新添的办公桌椅、办公电脑、打印机可基本满足使用；配置了1个可容纳137人的小报告厅、3个普通教室的教学和多媒体设备，课桌椅、led显示屏、电子白板等一应俱全，初步具备了现代教学的基本功能；建了一个可容200人就餐的食堂，厨具、餐桌椅齐全；修建了140米长1.60米高的挡墙，完成了水电系统工程建设；校园美化绿化初具规模。目前的永德党校，虽仍无法提供学员住宿，但已具备在校内开班办学的其它基本条件，这是自2011年3月后永德党校的一个重要突破、重大改变。

　　4.“阵地”作用进一步突显

　　在加强基础设施建设的同时，县委党校统筹推进全县党员干部的培训轮训工作，抓实主业主课，充分发挥“阵地”“熔炉”作用。今年以来，主办、承办以及配合其它部门举办“脱贫攻坚政策访谈培训”“两新”组织培训、“永德县村（社区）党组织书记学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神培训”“永德县2020年党员发展示范培训”“永德县驻村工作队员学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神培训”“永德县2020年村（社区）示范培训”“永德县领导干部学习党的十九届四中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨班”培训、“少数民族干部、妇女干部、党外干部人才素质提升专题培训班”“万名党员进党校”培训等各类培训，共27个班次，党校教师参与授课75场次，培训4965人次。

　　5.脱贫攻坚任务顺利完成

　　县委党校挂钩联系了小勐统镇大垭口村和栎柴村两个行政村，干部职工联系建档立卡户32户。县委党校派出驻村队员1名，抽调县脱贫攻坚指挥部办公室2名，积极参与我县脱贫攻坚工作。干部职工积极进村入户，走访群众，了解民情，帮助解决困难，认真开展脱贫攻坚工作，所挂钩联系的两个行政村，干部职工挂钩的所有建档立卡户均已在第三方考核验收中顺利过关。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2020年度收入合计239.8万元,与上年对比增加50.8万元，同比增长26.88%。其中：财政拨款收入206.08万元，占总收入的85.94%；与上年对比增加17.08万元，同比增长9.04%;其他收入33.72万元，占总收入的14.06%，与上年对比增加33.72万元，同比增长100%。收入增加的主要原因首先是单位实有人数的增加，使得人员经费相应的增加；其次是其他收入的增加，其他收入主要为相关部门补助性收入及捐赠收入。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2020年度支出合计312.38万元，与上年对比增加122.97万元，同比增长64.92%。其中：基本支出240.42万元，占总支出的76.97%，与上年对比增加51.01万元，同比增长26.93%；项目支出71.95万元，占总支出的23.03%，与上年对比增加71.95万元，同比增长100%；2020年支出增加的主要原因是党校异地新建项目工程款的支付，及支付了装修党校报告厅的相关费用。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240.42万元，与上年对比增加51.01万元，同比增长26.93%，增加的主要原因是单位实有人数的增加，使得人员经费相应的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出198.82万元，占基本支出的82.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.6万元，占基本支出的17.3%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.95万元，与上年对比增加71.95万元，同比增长100%，增加的原因是2019年党校无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出275.71万元，占本年支出合计的88.26%，与上年对比增加86.3万元，同比增长45.56%，增加的主要原因是党校异地新建项目工程款的支付，及支付了装修党校报告厅的相关费用。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出207.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%，主要用于保障我校人员工资支出，机构正常运转及开展干部教育培训与教学科研人才队伍建设、后勤服务保障等专项工作。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出41.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.91%。主要用于离退休公用支出、离休人员工资、退休人员原渠道工资、抚恤金、在职职工基本养老保险及职业年金缴费等方面的支出。

　　9.卫生健康（类）支出16.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于缴纳在职及离退休人员医疗保障支出。  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出11.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　县委党校2020年和2019年一样，无“三公”经费预算和支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会党校部门2020年机关运行经费支出8.1万元，与上年对比减少0.64万元,减少幅度为7.32%，减少原因是严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费等要求，压减单位运行经费，运行经费有所减少，运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党临沧市永德县委员会党校部门资产总额424.97万元，其中，流动资产8.52万元，固定资产32.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程382.24万元，无形资产1.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.4万元，其中固定资产增加30.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，县委党校未发生政府采购，故无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年永德县委党校项目绩效自评金额71.96万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费71.96万元，支出71.96万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。有针对性地研究、分析和解决财务管理中的实际问题，进一步规范财务行为，规范财政专项资金使用，提高财务管理水平。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在围绕中心工作，抓实干部教育培训；深化教学开发，聚力科研咨政等方面精准发力，项目资金促进党校干部培训、异地新建项目推进等工作有效开展，提高了干部素质，完善了办班条件。各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

• 相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项现金流出。

　　9、经营费用：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

　　监督索引号53092300528101111