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临沧市永德县应急管理局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共永德县委办公室永德县人民政府办公室关于印发< 永德县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（永办字〔2019〕14号），设立永德县应急管理局，为永德县人民政府工作部门，正科级。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，在县委、县政府的领导下，县安委会各成员单位认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院及省、市关于安全生产的一系列决策部署，不断强化安全生产“红线”意识，坚持安全发展理念，严格按照“严细实”工作标准，坚持疫情防控、安全生产“两手抓、两手硬”，紧盯重点领域，抓住关键环节，有效防范化解安全风险，坚决遏制较大事故，全县安全生产形势总体稳定。

2020年重点开展了以下几个方面工作。

（一）主动担当，全力抓好疫情防控。一是及时传达学习疫情防控工作会议精神，精准指导并服务企业做好安全生产和应急管理工作。疫情防控期间，对33家复工复产企业进行执法检查，排查治理隐患138条。二是做好抗击疫情物资保障。全力保障各乡镇、各执勤卡口抗击疫情工作，累计发放大衣188件、棉被213床、毛毯140床。三是做好常态化疫情防控。先后选派2名干部到县疫情防控卡点开展工作，目前仍有1名同志坚守在小竹箐疫情防控检查点。

（二）守住底线，夯实安全生产基础。一是落实安全生产责任。年初，制定全县安全生产工作要点和安全生产行政执法计划并协助县人民政府召开相关工作会议，安排全年工作任务，签订责任状，形成横向到边，纵向到底的责任体系，同时，不定期向县委、县政府汇报工作，确保各项工作紧紧围绕中心任务展开。二是深入开展隐患排查整治。先后组织检查烟花爆竹经营单位57户、危险化学品生产经营企业25户（其中生产企业2户），发现隐患189条，现场整改181条，责令整改5条；组织检查非煤矿山企业7家次，发现隐患26条，组织检查工贸企业13家次，发现隐患37条，共下达执法文书55份，责令停产停业整改3家。三是强化“网上监管、实地执法”。发挥好安全生产大检查长效机制管理系统在安全监管中的纽带作用，突出隐患排查和整治。截至目前，全县纳入安全生产大检查长效机制管理系统的生产企业共77户，累计停产32户，在产45户，企业累计查出一般隐患11083条，已整改10942条，整改率98.73%；累计查出重大隐患24条，已整改24条，整改率100%。四是开展宣传教育。精心组织全国安全生产月、“安全宣传咨询日”和“全国安全知识”竞赛网上答题活动，组织收看应急部“主播走现场”直播，积极参加“世界环境日”“社会治安综合治理工作宣传日”“3.15消费者权益保护日”“11.9消防宣传日”“12.4”宪法宣传日等宣传活动。全年累计发放宣传资料6300余份，受教育群众累计达4000余人。五是强化应急演练。组织国道219线二级公路龙镇桥至永德段建设项目经理部、龙镇桥至永德段和临交永德分公司先后开展应急演练。六是开展安全教育培训。组织对非煤矿山、危险化学品单位主要负责人、安全员和烟花爆竹批发(零售)经营负责人111人进行安全培训。七是制定完善应急预案体系。修订全县重特大安全生产事故应急预案、烟花爆竹应急预案和危险化学品事故应急预案。八是统筹推进安全生产专项整治三年行动。根据国家和省市安全生产专项整治三年行动安排，强化顶层设计，成立由县委副书记、县长任组长的领导小组。制定总方案1个、专题方案2个、专项行动方案10个，明确时间表和路线图，建立问题隐患和制度措施“两个清单”。九是加大行政执法力度。依法对有关安全生产责任事故和相关企业违法行为进行查处。十是挂牌督办重大隐患。依法提请县人民政府对存在重大火灾隐患的永德县高贵废旧物品收购店进行挂牌督办。县政府挂牌督办后，企业对存在严重火灾隐患进行认真整改，在规定时限内完成整改事项，经组织消防救援大队进行现场核查，已达到摘牌、销案标准，县人民政府于12月29日批复，同意对该场所重大火灾隐患挂牌督办进行摘牌、销案。

（三）多措并举，全力抓好防灾减灾救灾。一是做好受灾群众生活救助。共发放中央自然灾害救灾资金460万元，其中：冬春救助资金270万元，抗旱补助资金130万元，旱灾生活补助资金60万元。发放棉被250张、毛毯150床，大衣150件。二是做好汛期防灾减灾工作。成功应对德党镇德顺社区松山安置点地质灾害滑坡事件，坚决守住人民群众生命财产安全底线。三是建立灾害信息员队伍。建立县、乡（镇）、村（社区）三级灾害信息员队伍，配齐三级灾害信息员。四是组织实施好农房地震巨灾综合保险工作。五是组织开展全国防灾减灾周活动。通过制定活动实施方案，组织开展线上线下宣传活动，进一步增强全社会防灾减灾救灾意识，提高基层应急能力。六是做好灾害综合风险普查前期准备工作。七是监督和指导好各乡（镇）做好救灾专项资金的管理和使用。八是持续做好应急值班值守。坚持领导带班制和24小时值班制，做到一遇突发情况，立即响应。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县应急管理局部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县应急管理局部门2020年度收入合计509.12万元。其中：财政拨款收入504.65万元，占总收入的99.12%；其他收入4.47万元，占总收入的0.88%。与上年同期的总收入771.47万元相比，减少262.35万元，减少34.01%，减少主要原因2019年机构改革第一年，人员增加职能职责增加，收入增加。2020年仅在2019年基础开展常规工作，因此收入较2019年度减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县应急管理局部门2020年度支出合计781.27万元。其中：基本支出408.44万元，占总支出的52.28%；项目支出372.83万元，占总支出的47.72%。与上年同期的381.13万元相比，增加400.14万元，增加104.99%，增加主要原因一是2020年有涉及人员职级晋升，人员工资，津贴补贴支出较2019年增加，二是2019年拨入的中央自然灾害救灾资金96万、中央自然灾害生活补助资金270万均在2020年完成支付，因此2项目支出资金增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市永德县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出408.44万元。较上一年度机关正常运转的日常支出310.1万元，相比增加31.71%。增加的主要原因为一是2020年有涉及人员职级晋升3人，人员工资，津贴补贴支出较2019年增加，二是2019年有未完成办公费等的资金在2020年完成支付，因此2020年支出数额增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出377.28万元，占基本支出的92.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.16万元，占基本支出的7.63%。人均基本支出20.42万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市永德县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出372.83万元。较上一年度用于专项业务工作的经费支出71.03万元，增加301.8万元，增长424.89%，增加的2019年拨入的中央自然灾害救灾资金96万、中央自然灾害生活补助资金270万均在2020年完成支付，因此2020年支出资金增加。具体项目开支为商品和服务支出4.14万元，对个人和家庭的补助支出368.69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出769.95万元，占本年支出合计的98.55%。与上年同期的381.13万元,增加388.82万元，增长102.02%，增加的主要原因为一是2020年有涉及人员职级晋升，人员工资，津贴补贴支出较2019年增加，因此基本支出增加，二是2019年未完成的支付资金在2020年支出，导致2020年项目支出资金增加较大，比如2019年拨入的中央自然灾害救灾资金96万、中央自然灾害生活补助资金270万均在2020年完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出36.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休费。

2.卫生健康（类）支出26.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

3.住房保障（类）支出21.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于职工住房公积金缴费。

4.灾害防治及应急管理（类）支出685.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.98%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为1.72万元，完成预算的31.27%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.72万元，完成预算的46.49%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是2019年机构改革，各项开支增加，2020年在2019年基础上开展各项工作，所以支出较2019年底减少。二是县财政财力不足，压缩“三公”经费各项开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.72万元比2019年8.86万元减少7.14万元，下降80.56%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析，公务用车购置及运行费支出决算减少4.49万元，下降72.26%；公务接待费支出决算减少2.65万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2019年机构改革，各项开支增加，2020年在2019年基础上开展各项工作，所以支出较2019年底减少。二是县财政财力不足，压缩“三公”经费各项开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县应急管理局部门2020年机关运行经费支出26.03万元，与上年同期26.48万元相比，减少0.45万元，减少16.99%，减少的主要原因为一是2019年机构改革，职能职责和人员增加，单位新成立机关运行费较多，2020年在2019年基础上开展工作，机关运行费较之减少；二是县财政财力不足，压缩各项支出；三是创建节约型机关，精简车辆燃油费和日常办公费、水费、电费等开销机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市永德县应急管理局部门资产总额132.65万元，其中，流动资产123.62万元，固定资产9.03万元（具体内容详见附表）。资产总额与上年431.86万元相比，减少299.21万元,减少69.28%。其中流动资产较上年416.57万元减少292.95万元，固定资产较上年15.29万元减少6.26万元。主要原因一是2019年应急局机构改革成立，新增固定资产，入账一批电脑打印机设备，因此固定资产值较2020年度大；二是2020年各项办公经费压缩，资金使用减少。

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年永德应急管理局项目绩效自评金额476.88万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费476.88万元，支出372.83万元，支出率78.18%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，保障各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

四、卫生健康支出：指反映卫生健康方面的支出。

五、灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

六、住房保障支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53092301142601111