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　　中国共产党临沧市永德县委员会组织部2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党临沧市永德县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党临沧市永德县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党永德县委员会组织部（简称：县委组织部）是中共永德县委工作机关，为正科级，加挂中国共产党永德县委员会老干部局、中国共产党永德县委员会县直机关工作委员会、永德县公务员局牌子，统一管理中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室。中国共产党永德县委员会组织部主要职责是：

　　1.指导全县党组织、是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

　　2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

　　4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

　　5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

　　6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

　　7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

　　9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

　　10.贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于离退休干部工作的方针、政策和指示，负责全县老干部工作的宏观管理和老干部具体工作的监督，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，承担、受理老干部问题的调处，对全县老干部工作的行业指导和老干部有关信息的统计工作，以及其他与老干部管理相关的工作职能。

　　11.承担全县非公经济组织和社会组织党的建设工作，贯彻落实上级党委和县委关于加强非公经济组织和社会组织党建工作的有关要求。

　　12.承担县直机关党的建设工作，贯彻落实上级党委和县委关于加强县直机关党建工作的有关要求。

　　13.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

　　14.完成县委交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.突出政治建设，全面筑牢基层党建根基。一是狠抓示范引领。稳步推进“双整百千”四级联创，全县616个基层党组织完成规范化达标创建，择优命名20个示范党支部，完成9个乡（镇）规范化达标创建和达标县创建申报工作，其中永康镇、大山乡、大雪山乡申报为示范乡（镇）。按照“系统化推进、模块化建构、内外网驱动、分步骤实施、差别化指导、全域化提升”的思路，初步实现“智慧党建”信息系统全领域覆盖。同时到腾讯集团总部等多家单位对接“智慧党建”有关工作。二是狠抓机制创新。依托中远海运集团挂钩帮扶永德，开展企业支部与农村支部的“支部+支部”结对共建，走出了一条“共融组织生活、共建活动阵地、共树干部人才”新路子，使历届“援永”干部和永德的鱼水情深得以永续；推广行政村“三人小组”议事机制，推动村级重大事项决策科学、民主、高效。探索“村‘两委’干部+民生协办员”的“4+1”“缩面提标”，提高村干部岗位吸引力。三是狠抓“两新”组织标准化建设。全覆盖选派党建指导员派驻和指导联系“两新”组织，做到基本情况和党建工作情况“六个清”，实现104个“两新”组织规范化建设全面达标。四是狠抓疫情防控。优化“五级双重”网格化管理，建立以“同心联”为单元的防控“网格”，1.4万余名党员投身疫情阻击战斗一线，组建临时党支部26个，发动党员自愿捐款113万元，4个基层党组织、10名党员被市级通报表彰，2名援鄂医务人员火线入党，2名干部被授予“云南省抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉称号。建立工作联系点67个，发展党员212名。四是筹备换届工作。抽调人员组成换届工作专班、督导指导组，落实工作职责，做到机构、人员、机制、工作部署“四到位”，村（社区）党组织换届工作、村（居）委换届工作稳步推进。

　　2.突出选贤任能，切实加强干部队伍建设。一是将干部选任工作重心向脱贫攻坚、疫情防控一线倾斜，服务县委完成干部考察工作6批次，提拔任用干部中，脱贫、抗疫一线干部占77.21%，职级晋升中脱贫、抗疫一线占75.23%。二是抓好干部教育培训。制定报经县委同意实施“县委书记负总责、十名常委挂乡镇、百名讲师上讲堂、千堂党课进基层、万名党员进党校”的党员教育责任机制，年内实现1.2万名党员进党校培训。牵头举办县级班次46期14341人次，举办基层党组织书记培训38期672人次；举办创业致富带头人培训班2期276人次。选派2期72名领导干部到中远海运集团党校进修培训。推荐4名民营企业家到省内涉企机关单位、企业挂职学习，开展民营企业家能力素质提升培训班2期130人。配合上级组织部门、行政院校完成各类干部调训55期281人次。三是关心关爱干部。关心关爱脱贫攻坚一线受伤、患重病的驻村工作队第一书记、工作队员、乡村干部及家属；为驻村工作队员购买人身意外伤害保险和健康体检，组织驻村工作队员进行全面体检。

　　3.突出引育结合，充分激发人才工作活力。依托二十四节气开展国学主题党日活动，2020年共开展20期。制定贯彻落实《临沧市不忘初心、牢记使命11条》措施，督促指导全县各级党组织开展“两重温一重访”，巩固主题教育成果。指导督促全县各级党组织、各党员开展“学条例、在线测、见实效”，提升条例学习水平。持续实施村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划，222名村干部完成专科学历提升。建立县委联系专家库和人才库，入库人才683名。推荐1名医疗专技、1名教育人才到上海崇明区跟班学习，选派2名科级干部到沿海地区挂职。选派4名政治素质好、作风过硬的干部参加“缅语培训班”。引进普通高中教育人才10名，医疗卫生人才20名，新增医疗卫生专项编制21名，公共卫生编制6名。实施“领头雁”培养工程，储备村级后备人才428名，回引农村优秀人才70名。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市永德县委员会组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　中国共产党永德县委员会组织部设10个内设机构（不定级别）：办公室（新闻和网络宣传办公室）、组织股（基层党建办公室）、干部股、干部监督股、教育培训股、人才信息股、公务员管理股、老干部管理股、县委县直机关工作委员会办公室（党代表选举联络办公室）、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。下属事业单位3个：中共永德县委组织部党员干部现代远程教育办公室（人员参照公务员法管理）、永德县老干部活动中心（人员参照公务员法管理）、永德县老年大学（老干部党校）。（下属事业单位不独立核算）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会组织部2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制22人，事业编制8人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委员会组织部部门2020年度收入合计595.16万元。其中：财政拨款收入591.78万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.38万元，占总收入的0.57%。

　　比去年533.63万元增加58.15万元，同比增长10.9%。主要原因：一是职工正常晋升、职务调整等政策性调资导致收入增加；二是在职在编人员数量增加，人员经费收入随之调整增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委员会组织部部门2020年度支出合计778.66万元。其中：基本支出739.89万元，占总支出的95.02%；项目支出38.77万元，占总支出的4.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比去年538.71万元增加239.95万元，同比增长44.54%。主要原因：财政用存量资金统筹安排以前年度驻村工作队员意外伤害保险与体检费、慰问经费、残疾人保障金、公务员考核优秀奖、挂职干部差旅费、离休干部护理费等资金229.52万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出739.89万元。比去年467.48万元增加272.41万元，同比增长58.27%。主要原因：财政用存量资金统筹安排以前年度驻村工作队员意外伤害保险与体检费、慰问经费、残疾人保障金、公务员考核优秀奖、挂职干部差旅费、离休干部护理费等资金229.52万元，基本支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出693.34万元，占基本支出的93.71%。办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用经费46.55万元，占基本支出的6.29%。年平均工资福利支出15.71万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.77万元。比去年71.23万元减少32.46万元，同比下降45.57%。主要原因：按照厉行节约有关规定及要求，进一步压缩项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况：老干部特困补助金支出3.72万元，用于帮扶老干部及其家庭生活困难所需经费支出；老干部党校经费支出0.3万元，主要用于开展离退休干部党员教育培训、订阅书籍资料等支出；党（工）委党建工作经费支出23.75万元，主要用于开展党建工作调研、党支部规范化建设、“支部+支部”结对共建、疫情防控等工作经费支出；人才工作经费支出0.5万元，主要用于开展人才培养、人才队伍建设等工作经费支出；扫黑除恶治乱专项斗争经费支出5万元，主要用于扫黑除恶治乱宣传资料印制、基层党组织开展扫黑除恶治乱专项斗争培训等有关费用支出；干部教育培训经费支出5万元，主要用于组织各类干部培训期间发生的食宿费、培训资料费等支出；好案例补贴经费支出0.5万元，主要用于支付好案例课程调研差旅费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出543.3万元，占本年支出合计的69.77%。比去年535.16万元减少8.14万元，同比下降1.52%。主要原因：按照厉行节约有关规定及要求，进一步压缩项目经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出390.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.85%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出319万元；办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出67.3万元；对个人和家庭的补助支出4.08万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出87.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.04%。主要用于离退休人员工资、职工基本养老保险及职业年金缴费等支出。

　　3.卫生健康（类）支出39.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于为职工缴纳医疗保险金支出。

　　4.住房保障（类）支出25.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.2万元，支出决算为10.4万元，完成预算的101.96%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.9万元，完成预算的94.05%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算的138.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：由于开展公务员统计、党统、换届筹备、干部考察等工作，接待次数增加，公务接待费支出增大，故“三公”经费支出决算数超预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.25万元，下降23.83%。其中：本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.07万元，增长0.9%；公务接待费支出决算减少3.32万元，下降57.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.9万元，占75.96%；公务接待费支出2.5万元，占24.04%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.9万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于干部考察考核、党建调研、挂钩村脱贫攻坚、疫情防控、慰问老干部等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2.5万元。其中：

　　国内接待费支出2.5万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待20批次（无外事接待批次），接待人次278人（无外事接待人次）。主要用于接待上级部门检查、调研、干部考察考核以及开展公务员统计、党员统计、公务员工资测算等工作发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会组织部部门2020年机关运行经费支出37.75万元，比去年42.95万元减少5.2万元，同比下降12.11%，主要原因：2019年机构改革，老干部局、公务员局职能划转组织部，改革期间日常公用经费支出相应较大，故2020年机关运行经费同比2019年有所减少。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常公用经费支出，包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费用）等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党临沧市永德县委员会组织部部门资产总额847.6万元，其中，流动资产706.93万元，固定资产118.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少177.38万元，其中固定资产减少28.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.05万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额6.19万元，其中：政府采购货物支出6.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.19万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年中国共产党临沧市永德县委员会组织部项目绩效自评金额44万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费44万元，支出38.77万元，支出率88.11% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，以提升基层组织力为重点，不断提升基层党组织组织力，为党建引领高质量发展提供坚强组织保障，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300420301111