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　　中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党临沧市永德县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党临沧市永德县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共永德县委宣传部是中共永德县委工作机关，为正科级部门，加挂永德县人民政府新闻办公室、永德县新闻出版（版权）局、永德县广播电视局牌子。统建一管理永德县融媒体中心、永德县社会科学界联合会、永德县文学艺术界联合会。统筹指导协调全县理论武装、意识形态、新闻宣传、精神文明建设、文化建设、对外宣传、新闻出版、电影管理、“扫黄打非”、广播电视、网络安全、文学艺术、社会科学等方面工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.加强理论武装，习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心。

　　2.抓实新冠肺炎疫情防控宣传工作，把握正确舆论导向。

　　3.强化正面宣传，主动讲好永德故事、传播永德声音。

　　4.深化文明创建，全力推进精神文明建设。

　　5.加强阵地建设，牢牢把握意识形态领导的领导权和话语权。

　　6.加强干部队伍专题培训，全面提升干部队伍素质。

　　7.落实主体责任，牢牢掌握意识形态领导权。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2020年度收入合计654.52万元。其中：财政拨款收入651.52万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.46%。与上年对比增68.63万元，增11.7%，主要原因一是人员经费调整。各项保险增加；二是部门项目支出预算比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2020年度支出合计631.94万元。其中：基本支出483.41万元，占总支出的76.5%；项目支出148.54万元，占总支出的23.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增182.26万元，增40.53%，主要原因是人员经费，日常公用经费支出较上年增加；上年末未结算项目资金在本年结算。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出483.41万元。与上年对比增113.74万元 ，增30.77%，主要原因是各项人员经费、日常公用经费支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出462.34万元，占基本支出的95.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.07万元，占基本支出的4.36%。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.54万元。与上年对比增68.53万元 ，增85.65%。主要原因项目资金增加及上年末未结算资金在本年支出。具体项目开支及开展工作情况如下：一般行政管理事务支出16.25万元；用于文化旅游体育与传媒支出105.28万元；用于卫生健康支出9.9万元；用于教育事业的彩票公益金支出17.1万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出598.42万元，占本年支出合计的94.69%。与上年对比增161.36万元，增36.92%，主要原因是人员经费，日常公用经费支出较上年增加；上年末未结算项目资金在本年结算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出381.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.68%。主要用于在职人员工资福利支出、宣传事业发展所需保障经费等支出；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出100.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.76%。主要用于开展农村免费公益电影放映场次补助，农家书屋出版物更新补助，广播电视节目无线覆盖数字支行维护费等工作支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出37.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于离退休人员公用经费、在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费、在职人员机关事业单位养职业年金单位部分缴费等支出；

　　4.卫生健康（类）支出48.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于基本医疗保障单位部分缴费，2020年新冠肺炎疫情防控宣传等支出；

　　5.住房保障（类）支出30.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出等；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.7万元，支出决算为8.06万元，完成预算的83.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.9万元，完成预算的103.50%%；公务接待费支出决算为2.17万元，完成预算的54.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部分公务接待费用未能及时进行结算支付。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.41万元，增长42.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.15万元，增长57.47%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长13.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出决算比上年增加的主要原因一是单位为完成各项工作目标任务出差下乡比上年多，车辆运行费用比上年有所增加；二是公务接待支出结算上年末未结部分。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，占73.12%；公务接待费支出2.17万元，占26.88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.9万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2.17万元。其中：

　　国内接待费支出2.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传工作中接待来访媒体记者、工作调研等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2020年机关运行经费支出21.07万元，与上年对比减少0.85万元，减3.88%，主要原因是单位实行厉行节约公用经费支出有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费等支出。。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门资产总额596.32万元，其中，流动资产522.49万元，固定资产73.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.3万元，其中固定资增加27.58万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额22.33万元，其中：政府采购货物支出22.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.33万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

• 其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款收支结余情况说明

　　1．中共永德县委宣传部2020年政府性基金预算财政拨款收入30万元,占本年收入的4.6%。与上年对比减少30万元，减少原因乡村学校少年宫项目无新建项目点，故经费比上年减少。

　　2．中共永德县委宣传部2020年政府性基金预算财政拨款支出17.10万元，占本年支出的2.7%。主要用于乡村学校少年宫开展活动运转及维修维护支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300521101111

中国共产党临沧市永德县委员会宣传部.XLS20210930103232874.xls