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　　临沧市永德县退役军人事务局

　　部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永德县退役军人事务局是永德县政府的职能部门，机构规格为正科级。

　　永德县退役军人事务局负责贯彻落实中央、省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署及决议决定，在履行职责过程中坚持和加强对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、协调安置、就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟定实施意见、工作措施并组织实施。

　　2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。承担退役军人服务工作。

　　3.负责退役军人教育培训和就业创业指导工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　4.协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。

　　5.负责做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。

　　6.协调做好军人服务工作。

　　7.负责优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。

　　8.负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。

　　9.承担永德县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

　　10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　按照退役军人服务保障体系建设“全覆盖”和“五有”（有机构、有编制、有人员、有经费、有保障）要求，组建了1个县级退役军人服务中心及10个乡（镇）、1个勐底农场管理委员会退役军人服务站和121个村（社区）级退役军人服务站。“两站一中心”人员配备到位，一中心实有人员4人，乡、村两级（站）在岗（兼职）工作人员有132人，退役军人服务保障体系机构建设、各项规章制度建立逐步完善，形成了行之有效地工作格局，保证了退役军人工作健康有序地开展。

　　优抚安置工作扎实开展。优抚优待保障政策全面落实，年内发放各类优抚优待对象资金补助2261人；做好退役士兵安置工作，全县共接收2019年秋、冬两季退役士兵25名，全面完成了24名自主就业退役士兵和1名由政府安排工作的转业士官安置任务。

　　部分退役士兵社会保险接续工作持续推进。先后召开工作专班会议3次，共接待咨询政策的退役军人228人，共受理部分退役士兵保险接续人数为228人，不属于政府安置方式退回68人（已经进行政策解释），初审人数为160人已全部录入系统，其中兵改工11人、不断缴1人、灵活就业参保7人、已办结119人、22人符合政策范围因个人原因未参加养老保险。当前22人中有2人正在办理补缴养老保险手续、有7人放弃补缴养老保险已签订承诺书、有13人正在引导参加养老保险。已办理办结的119人。

　　烈士褒扬纪念工作创新推进。认真贯彻落实退役军人事务部以及省、市烈士褒扬管理工作要求，完善烈士纪念设施信息，加强网上祭奠活动，谋划烈士纪念设施提质改造工作，红色教育基础得以夯实，红色资源优势充分发挥，烈士褒扬纪念工作创新发展，助推了退役军人思想政治工作深入开展。一是完善烈士纪念设施信息。完善了永德县烈士陵园119冢烈士图文信息，收集了相关事迹素材，丰富了英烈事迹。二是加强网上祭奠活动。2020年清明节期间，我县开展以发布倡议书、网上祭扫、主题党日、代为祭扫等为主要内容的“致敬·2020”网上祭英烈活动。通过中华英烈网 “致敬·2020 清明祭英烈” 活动专栏，积极营造了“缅怀英烈、崇尚英雄、传承英烈精神”的良好网络舆论氛围。三是统筹谋划烈士纪念设施工作。组织谋划“永德县烈士陵园”为提质改造建设项目纳入“十四五”规划建设项目申报，已完成规划，正在组织编制可行性研究报告。

　　双拥工作融合发展。一是元旦、春节、“八一”期间组织开展走访慰问服务对象活动。元旦、春节、“八一”走访慰问重点优抚对象400人次，走访慰问驻地军警部队2场次，体现了党和政府对子弟兵和优抚对象的关怀，优抚对象感受到了党的温暖、组织的关心。二是开展国防教育和爱国主义教育。依托我县烈士陵园为爱国主义教育基地为阵地，9月30日组织开展全国第六个烈士纪念日永德县公祭活动，共有780余人参加，激发了广大军民的爱国热情，增强了全民国防观念和双拥意识。三是组织发放新中国成立70周年纪念章。为我县在中华人民共和国成立前参加革命工作健在的老战士、烈士遗属、伤残军人和新中国成立后因参战荣立一等功以上的退役军人进行走访慰问及颁发纪念章活动，纪念章16枚，把党的温暖及时送到往日功臣手中，军民双拥工作融合发展。四是切实做好为立功受奖现役军人家庭送喜报工作。永德县退役军人事务局收到部队寄来的、县人民武装部转来的或现役军人家属送来的现役军人立功受奖喜报和通知书后，及时登记建档，及时为现役立功士兵家庭送喜报。在全县开展为立功受奖现役军人家庭送喜报活动，形成了浓厚的双拥社会氛围和军政军民团结局面，激发了广大部队官兵安心服役、建功军营的政治热情，营造了拥军优属良好氛围，军人荣誉感获得感得到提升，践行让军人成为全社会尊崇的职业。2020年全县在外服役官兵有6人荣立三等功，13人获得优秀士兵（士官）嘉奖。

　　军休干部服务保障工作到位。全面落实军休人员政治和生活“两个”待遇。一是认真落实军休干部的生活待遇。做好军休干部年度增资、调资工作，及时按照政策规定足额发放军休干部、无军籍职工离退休费的生活待遇；严格落实军休干部的医疗保障享受安置地国家机关离休干部同等医疗待遇实报实销政策，切实抓实军休人员的医疗保障工作；根据财政部、退役军人事务部、中央军委政治部工作部、中央军委后勤保障部《关于印发调整移交政府安置的军队离休退休干部退休士官基本离退休费、有关补助补贴标准和实行住房物业服务补贴制度三个实施办法的通知》（军政〔2019〕640号）规定，认真落实去世军休干部李光荣遗属生活补助。二是认真落实军休干部的政治待遇。组织军休干部认真学习党的十九大精神和党的十九届三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记视察云南重要讲话精神，军休干部感受到了党和政府对他们的关心和关爱。

　　就业创业工作取得新成效。强化宣传导向，通过开展专场招聘，拓宽就业渠道，为退役士兵提供就业指导、就业信息、职业介绍等服务，助力退役军人就业创业。一是抓好退役士兵职业教育和技能培训。利用退役士兵报到时机，宣传退役士兵职业教育和技能培训政策，并对退役士兵培训意愿进行调查汇总，2020年出具相关驾驶培训证明3人。二是拓宽就业渠道和搭建就业平台。依托县人力资源和社会保障局为退役军人等群体举办专场招聘会1场，为用人单位更好地服务退役军人就业创业搭建了平台，助推退役军人就业创业的主动性。向公安、交警、纪检等部门推荐招聘辅警就业13人。三是为退役军人开通绿色通道。在全市从事业单位招收录用指标中拿出8%的比例定向招收退役军人，年内共有4人退役军人通过事业单位考试招收录用。四是支持和鼓励退役军人创新创业。在本单位“就业创业”服务窗口，宣传就业政策，做好创业指导。引导退役军人改变就业创业观念，鼓励退役军人创新创业，指导退役军人理性创业、自主创业，以创业带动就业。2020年6月23日，推荐1名退役士兵代表，前往临沧市参加“工行杯”临沧市退役军人创业创新大赛评比活动。同年10月30日，组织17名退役士兵前往临沧市参加临沧市退役军人事务局举办的2020年退役军人就业创业培训及金秋就业专场招聘会，退役军人的获得感和荣誉感不断增强。

　　常态化联系制度有效落实效果良好。一是建立健全退役军人事务系统工作人员常态化联系退役军人制度。按制度对常态化联系退役军人工作进行部署，确定领导班子成员各选取分管片区联系2人、干部职工联系1人、乡村级退役军人服务站工作人员普遍联系退役军人的工作机制，实现联系退役军人全覆盖，常态化联系制度有效落实。二是认真开展走访联系退役军人谈心交心活动。通过上门走访、微信交流、电话沟通等方式经常性交流交谈，做好政策解释、思想疏导、帮扶解困、权益维护等工作，服务对象思想稳定，表示满意，常态化联系工作收效良好。

　　退役军人群体总体稳定。一是深入开展防控风险化解矛盾百日攻坚行动。采取制定工作方案、成立工作领导小组、明确责任分工、指定专人负责的措施，切实加强领导，推动了矛盾问题积极化解，各项工作有序推进。二是开展信访接访政策知识学习，使之付诸于实践。组织干部职工学习涉军群体信访接访政策知识，明确专人负责来访信件办理等工作，要求工作人员带着责任和感情开展信访工作、领导带头接访下访，学会耐心细致的做好退役军人群体信访人员的思想疏导和说服务教育等工作，确保不发生因信访问题处理不及时、处理不到位或处理不当而造成负面影响，或导致矛盾升级的情况发生。2020年，全县共接待来访68批次68人次、来信0件、网上信访3件次，与去年相比呈上升趋势，但所有来访、网上信访全部化解。退役军人群体总体稳定，在重大节日和重要活动节点没有发生越级集访现象。

　　积极开展“思想政治工作年”活动。一是广泛开展“最美退役军人”和“兵支书”评选活动。向市级推荐上报“最美退役军人”和“兵支书”评选人选各2名，带领群众决战脱贫攻坚、疫情防控、推动乡村振兴的优秀兵支书孙子荣和王玉才的引领作用于2020年10月5日、10月6日分别在永德新闻闪亮播出，彰显了退役军人的风采，影响和带动了更多的“最美退役军人”自主创业、退役军人企业家自觉成为当地带头人。二是加强退役军人党员信息管理。充分利用退役军人和其他优抚对象信息采集成果，对全县退役军人进行排查统计，全面摸清辖区内退役军人党员底数。三是发挥部门合力作用。充分发挥退役军人事务工作领导小组作用，协调社保、医保、就业、税务、市场监管部门积极落实退役军人职业技能、教育培训、就业创业方面的帮扶政策，力求创业就业优惠政策落实落地。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县退役军人事务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县退役军人事务局部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员11人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县退役军人事务局部门2020年度收入合2,486.06万元。其中：财政拨款收入2,373.89万元，占总收入的95.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入112.17万元，占总收入的4.51%。与上年对比增加24%，主要原因分析2020年新增项目两保接续，优抚对象补助经费标准提高。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县退役军人事务局部门2020年度支出合计2,617.46万元。其中：基本支出436.15万元，占总支出的16.66%；项目支出2,181.32万元，占总支出的83.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加34%，主要原因分析2020年新增项目两保接续，优抚对象补助经费标准提高。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出436.15万元。与上年对比增加45%，主要增加原因为人员调入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出416.51万元，占基本支出的95.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.64万元，占基本支出的4.5%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,181.32万元。与上年对比增加18%，主要原因分析2020年新增项目两保接续，优抚对象补助经费标准提高。具体项目开支及开展工作情况已办理办结的119人，发放各类优抚优待对象资金2261人。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,261.82万元，占本年支出合计的86.41%。与上年对比增加23%，主要原因分析2020年新增项目两保接续，优抚对象补助经费标准提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,196.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.12%。

　　9.卫生健康（类）支出45.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出19.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于缴存住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.48万元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少-0.48万元，下降-100%。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县退役军人事务局部门2020年机关运行经费支出19.64万元，与上年对比增加4.43万元，增长22%；主要增长原因为2019年本单位为新成立单位和永德县教育体育局共用办公场地还未进行分摊给本单位水费电费，2020年开始分摊水费电费，公用经费增加，故本年机关运行经费支出增加，本单位机关运行经费主要用于维持机关日常运转所需的相关支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县退役军人事务局部门资产总额10.26万元，其中，流动资产0元，固定资产10.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比增加10.26万元，本年资产总额增加10.26万元，其中固定资产增加10.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092301076401111