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　　临沧市永德县卫生健康局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县卫生健康局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县卫生健康局部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

　　2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

　　3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　5.拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

　　7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　8.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

　　10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

　　12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　13.推进永德县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　14.负责确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　15.负责永德县计划生育协会的业务工作。

　　16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　17.职能转变。永德县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。

　　18.有关职责分工。

　　(1)与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，落实区域人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，研究提出人口发展规划和人口政策意见建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策意见建议。

　　(2)与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订区域养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

　　(3)与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展食品安全风险监测、评估工作。会同县市场监督管理局等部门制定实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

　　(4)与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、措施衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，是贯彻落实党的十九大、决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是脱贫攻坚的决胜之年。2020年，在县委、县政府的坚强领导下，县卫生健康局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时期卫生健康工作方针，深入践行省、市、县关于卫生健康事业高质量发展的新思路，严格落实疫情防控各项工作安排部署，牢固树立以人民为中心的思想，实施健康永德行动，优化服务，提升能力，全力打好健康扶贫和疫情防控两场攻坚战，努力为全县人民提供全方位、全周期的健康服务，不断推进全县卫生健康事业持续健康发展。

　　1.积极应对新冠肺炎疫情的冲击，持续抓好新冠肺炎疫情防控工作，将疫情防控工作常态化。坚持“一堵二查三防”和“外堵内清”的原则，突出防控重点，织密织牢疫情防控网，抓紧抓实抓细常态化疫情防控各项措施。

　　2.持续抓好经济社会发展和惠民政策落实，力争完成全县主要工作指标任务。

　　3.持续深化医药卫生体制综合改革，确保改革工作稳步推进。一是继续狠抓落实紧密型县乡村一体化管理工作。

　　4.持续抓好健康扶贫工作，确保脱贫攻坚工作顺利推进。一是加强宣传引导。

　　5.持续抓好基础设施及人才队伍建设，助推医疗卫生计生事业全面发展。稳步推进县第二人民医院建设项目和临沧市永德县疾病预防控制中心建设项目；大力开展医学教育，培养专业人才，学习新理论，补充新知识，研究新技术，开展新项目，全面提高卫生计生技术人员业务素质；各医疗卫生计生单位要积极培养中青年业务骨干，努力引进人才和新技术，不断提升我县医疗水平。

　　6.持续抓好计划生育服务管理，促进人口长期均衡发展。一是全面贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》，确保生育政策调整完善在我县依法稳妥、扎实有序进行做好政策衔接，严格生育服务证审批和办证程序。

　　7.持续抓好艾滋病防治工作，提升艾滋病管理工作水平。继续保持艾滋病稳中有降，艾滋病检测发现率、抗病毒治疗比例和治疗成功率保持较高水平，母婴传播率持续降低。

　　8.持续抓好医疗服务质量管理，着力提升医疗服务能力和水平。

　　9.持续抓好疾病预防控制，强化卫生应急体系建设。认真完善结核病“三位一体”防治模式，提高发现率、降低发病率。加强传染病与突发公共卫生事件监测报告，科学规范报告传染病疫情信息。

　　10.持续抓好中医药服务体系建设，不断提升中医药服务能力。切实推进《中华人民共和国中医药法》和《云南省发展中医药条例》学习宣传和培训，提高中医医疗服务能力，完善覆盖城乡的中医医疗服务网络。不断改革中医医疗机构和人员准入制度，实施中医诊所备案制管理及中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理，促进社会力量举办并做大做强中医诊所和门诊部（中医馆、国医堂）等机构。切实加强中医药传承创新，开展国医大师、全国名中医、基层名老中医药专家传承工作室建设。不断加快中医药养生保健服务体系建设。全面加强中药资源保护和开发利用。

　　11.继续抓实挂钩村帮扶工作，有效助推脱贫攻坚工作全面落实。按照帮扶到户、责任到人的要求，明确帮扶对象，不断完善相关帮扶资料，加强对挂钩村及结对贫困人员的帮扶工作。

　　12.持续抓好党建和党风廉政建设，持之以恒转变作风。始终坚持党要管党、全面从严治党，推动党建科学化水平不断提升，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设取得新成效。

　　13.持续统筹推进综治维稳（平安建设）、法治建设、防邪教、安全生产、消防安全等各项工作，严格落实各项工作与部门工作同部署、同检查、同考核的相关工作机制。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县卫生健康局部门2020年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：

　　1.永德县卫生健康局（本级）

　　2.永德县中医医院

　　3.永德县人民医院

　　4.永德县疾病预防控制中心

　　5.永德县妇幼保健计划生育服务中心

　　6.永德县班卡乡卫生院

　　7.永德县永康中心卫生院

　　8.永德县亚练乡卫生院

　　9.永德县德党镇明朗卫生院

　　10.永德县大雪山乡卫生院

　　11.永德县小勐统镇卫生院

　　12.永德县勐板乡卫生院

　　13.永德县乌木龙乡中心卫生院

　　14.永德县大山乡中心卫生院

　　15.永德县崇岗乡卫生院

　　16.永德县勐底农场卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县卫生健康局部门2020年末实有人员编制641人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制624人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员629人（含参公管理事业人员7人），其他人员322人。

　　离退休人员229人。其中：离休0人，退休229人。

　　实有车辆编制25辆，在编实有车辆29辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县卫生健康局部门2020年度收入合计46,043万元。其中：财政拨款收入20655.71万元，占总收入的44.8%，与上年同期相比增加了49.55%，该项收入增加的主要原因在于今年增加了财政在疫情防控方面的投入；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入24029.16万元，占总收入的52.19%，与上年同期相比减少了0.5%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1358.13万元，占总收入的2.95%，与上年同期相比增加了3.87%，变动幅度较小。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县卫生健康局部门2020年度支出合计40069.55万元。其中：基本支出31745.57万元，占总支出的79.23%，与上年同期相比增加了8.35%；项目支出8323.98万元，占总支出的20.38%，与上年同期相比减少了4.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出和项目支出的与上年相比均有略微减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31745.57万元。与上年同期相比增加了8.35%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14759.75万元，占基本支出的46.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16985.82万元，占基本支出的53.51%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8323.98万元，与上年同期相比减少了4.21%，主要原因在于今年基建方面投入较上年相比有所减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12706.94万元，占本年支出合计的33.45%。与上年同期相比增加了21.35%，增加的原因在于财政加大卫生投入，特别是疫情防控方面支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出1232.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%，主要用于归口管理行政事业单位离退休补助。

　　2.卫生健康（类）支出10964.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.29%，主要用于医疗卫生、基本公共卫生服务及计划生育支出等方面。

　　3.住房保障（类）支出384.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%，主要用于卫生系统内部职工住房公积金支出。

　　4.粮油物资储备（类）支出126万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，主要用于疫情防控应急物资储备支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.33万元，支出决算为32.26万元，完成预算的88.80%。其中：今年本单位未编制因公出国经预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为30.31万元，完成预算的108.44%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算的23.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于我部门严格控制三公经费的开支，尽量减少公务接待活动及相关开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10.04万元，增长45.18%。其中：今年本单位未编制因公出国经预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算增加11.91万元，增长64.73%；公务接待费支出决算减少1.87万元，下降48.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因在于2020年受疫情冲击，同时本年是脱贫攻坚的决胜之年，部门领导及职工下乡督查疫情防控及下乡开展脱贫攻坚等公务出差较多，因此本年的公务用车运行维护费大幅增加，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国经预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出20.15万元，占92.36%；公务接待费支出1.67万元，占7.64%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出30.31万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出30.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于医疗机构以及保障车急救活动、卫生监督车督查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1.95万元。其中：

　　国内接待费支出1.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市县开展健康扶贫、基本公共卫生及疫情防控督导等各项工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县卫生健康局部门2020年机关运行经费支出36.06万元，与上年同期相比减少了5.06%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务车运行维护费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县卫生健康局部门资产总额80998.30万元，其中，流动资产43887.43万元，固定资产20878.77万元，无对外投资及有价证券，在建工程15831.19万元，无形资产346.89万元，其他资产54.02万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18050.73万元，其中固定资产增加2868.24万元。今年我系统未发生处置房屋建筑物情况；今年我系统未发生处置车辆情况；报废报损资产3项，账面原值658.79万元，实现资产处置收入0万元；无出租房屋。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092301036101111