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　　中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及省委编委办、市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县党委、人大、政府、政协、人民团体、乡（镇）党政群机关和事业单位的机构编制。

　　2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

　　3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；承担全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

　　4.负责拟定全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责拟订县级和乡（镇）事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

　　5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、乡（镇）党政群机关和全县各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

　　6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机构编制实名制管理工作。

　　7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的初审工作。

　　9.负责县级机关、乡（镇）党政机关以及县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全县事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　10.负责联系省、市驻永德机构的机构编制工作。

　　11.完成县委和县委编委交办的其他任务。

　　中共永德县委机构编制委员会办公室设4个内设机构（不定级别）：

　　1.综合股。承担机关日常工作的综合性协调和督察督办；负责机关目标管理和内部督查，督促重点工作和领导批示的落实；参与开展机构编制管理中涉及全局性、长远性问题研究和专题调研；承担办机关文秘、会务、保密、机要、档案、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、党风廉政、信访、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；承办县委机构会议、县委编委办主任办公会议；负责拟订机关内部管理制度并监督实施；承担办机关机构编制和人事管理工作；承担组织全县机构编制管理人员的培训工作；承担综合性文稿的起草工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　2.机关股。负责拟订全县行政管理体制改革方案，负责拟订县级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和乡（镇）党政群机关的机构改革意见，负责审核全县党政群机关行业体制改革中涉及的机构编制事项；负责全县行政管理体制改革工作，拟订全县机构改革方案及实施方案；负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级人民团体机关和乡（镇）党政群机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数调整意见；负责审核县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级人民团体机关和乡（镇）党政群机关人员编制和领导职数使用意见；负责拟订全县各级行政编制总量的分配调整意见；负责全县行政编制管理工作；承担推进机构编制法制化建设的具体工作；负责牵头开展机构编制综合性、政策性调研；负责对全县党政群机关贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章进行监督检查；承担全县行政管理体制和机构改革方案执行情况、党政群机关“三定”规定执行情况的检查和评估；承担机构编制管理专项检查工作；承办机构编制目标考核有关工作；负责“12310”举报电话受理工作；负责机构编制政策法规宣传，开展机构编制违规违纪行为预防教育，依规对机构编制违规问题进行查处；配合审计机关开展机构编制审计工作；配合纪检监察机关办理机构编制违纪案件查处工作；负责研究拟定机构编制信息管理、机构编制统计制度和办法并组织实施；负责机构编制实名制信息系统建设管理工作，承担县级机构编制实名制信息数据库维护工作；负责全县机构编制统计分析工作；负责按照规定提供机构编制统计数据；承担全县党政群机关和事业单位实有人员情况按月审核工作；负责为使用编制和领导职数审核及开展机构编制监督检查提供数据；承办领导交办的其他工作任务。

　　3.事业股。负责拟订全县各类事业单位管理体制和机构改革方案，负责审核全县事业单位行业体制改革中涉及的机构编制事项；负责全县事业单位改革工作，拟订全县事业单位改革方案及实施方案；负责拟订全县事业单位工作职责、内设机构、人员编制和领导职数调整意见；负责审核全县事业单位人员编制和领导职数使用意见；负责拟订全县各级各类事业编制总量分配调整意见；负责全县事业编制管理工作；负责对全县事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章进行监督检查；承担全县事业单位改革方案执行情况和事业单位机构编制方案执行情况的检查和评估；承担机构编制管理信息化建设、推进“互联网+机构编制管理”的具体工作，承担全县各类机构“政务”“公益”中文域名注册初审工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　4.事业单位登记管理股（局）。贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关的有关规定；承担管辖范围内事业单位、授权登记的事业单位以及事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办的事业单位的设立、变更、注销、年度检验及公告等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务；承担事业单位网上登记管理工作；承担事业单位登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；负责县级机关、乡（镇）党政机关以及县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　中共永德县委机构编制委员会办公室下属公益一类事业单位1个：永德县机构编制信息中心（不定级别）：

　　负责全县机构编制管理信息化建设工作；负责机构编制实名制信息数据库的安全管理、运行维护和信息更新工作；负责全县机构编制信息的采集整理、统计分析、审核上报，按规定提供机构编制统计分析报告；负责全县机构编制档案和台账的建立、更新、管理；负责全县党政群机关和事业单位实有人员情况按月审核工作；负责为使用编制和科级领导职数审核及开展机构编制监督检查提供数据信息；负责推进“互联网+机构编制管理”的具体工作；负责县级各类机构“政务”“公益”中文域名注册相关工作；承办中共永德县委机构编制委员会办公室交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.服务发展大局，强化监督管理，抓好机构编制重点工作

　　①抓好机构编制管理标准化和程序化运转工作。严格贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》、《中共永德县委机构编制委员会工作规则》和《中共永德县委机构编制委员会办公室工作细则》。建立健全《机构编制“一支笔”审批制度》等工作制度，以及“控制、配套、协调、督查”同步推进工作机制，进一步扎紧制度的笼子，形成了“用好的制度管人，用好的制度办事”的长效管理和良性运行机制。

　　②抓好全县中小学教职工编制及医疗卫生机构编制备案管理相关工作。根据省市两级相关工作要求，对全县中小学教职工编制及医疗卫生机构编制实行编制总量核定管理和备案管理。将全县中小学教职工编制及医疗卫生机构编制总量分别交由县教育体育局、县卫生健康局统筹管理使用，并实行动态管理。

　　③抓好机构设置及职能配置优化调整工作。设立7个单位并加挂11块牌子；撤销1个单位；对1个单位内设机构进行更名；对1个单位内设机构设置进行调整并加挂牌子；对2个单位职能职责及内设机构设置进行调整；对1个事业单位隶属关系进行调整。

　　④抓好人员编制科学合理核定工作。对6个单位科级领导职数进行调整；对2个单位部分内设机构设置及内设机构领导职数进行调整；将1个单位的政法专项编制置换为县级机关行政编制；对16个单位行政编制进行调整；对13个单位机构编制有关事项进行调整；将3个事业单位的教育事业编制置换为县级非教育事业编制；对15个事业单位及部分基础教育学校和医疗卫生机构的人员编制进行调整。

　　⑤抓好控编减编工作。按照“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的要求，采取“控、减、调”的方式，稳步推进控编减编工作。建立健全由组织、机构编制、人社、财政、审计等部门组成的机构编制控编减编工作协调机制，进一步加强监督、强化责任、注重协作、创新管理，严守机构编制纪律，坚守编制管理红线，确保全县各类编制总额控制在市级核准下达数额内。

　　⑥抓好精细化管理工作。建立健全各级各部门机构编制台账，及时更新完善《永德县县级、乡镇行政机关编制管理台账》《永德县县级事业单位编制管理台账》《永德县县级参公事业单位编制管理台账》《永德县教育事业单位编制管理台账》《永德县乡镇事业单位编制管理台账》5套机构编制管理台账。扎实做好我县行政、事业单位机构编制、实有人数、领导职数季度报表统计上报工作，准确掌握全县各级各部门机构数额、人员编制、人员变动的动态情况，提高对全县机构编制的监管能力。

　　⑦抓好机构编制协调管理工作。建立健全相互衔接、相互制约的约束机制，切实加强与组织、人社、财政、纪委监委部门的联系，落实“编制、人员、工资”联审工作制度，按月审核全县各行政事业单位实有人员，确保人员编制总量与部门人员编制、实有人员的有机统一，堵塞了管理漏洞，从源头上有效控制“吃空饷”等问题。

　　⑧抓好机构编制实名制管理工作。认真做好全县机构和人员编制实名制管理工作，及时完善动态信息调整，积极开展全县各级机关、事业单位、派出机构及内设机构的机构设置、人员编制、领导职数配备及编外人员使用等情况的核查和实名制管理，按时完成实名制信息更新和上报工作，提高人员编制总量管理的效率。

　　⑨抓好统一社会信用代码登记和事业单位公示工作。全年共换发党政群机关《统一社会信用代码证书》16本，其中：县级党政机关13本，垂管机关2本，群团组织1本；注销县级党政机关2本。年内《事业单位法人证书》办理设立登记单位15个、变更登记单位53个、注销登记单位15个。完成2019年度事业单位法人年度报告书公示工作，公示率达100%。对县地震局等4个事业单位的法人公示信息进行了随机抽查。

　　⑩抓好机构编制监督检查工作。严格依法依规履行机构编制部门监督检查职能，先后深入宣传、农业农村、交通运输、文化旅游、市场监管、教育体育、医疗卫生等领域，对各机关及所属事业单位主要职责履行、内设机构设置、人员编制分配、实有人员定岗定责、领导职数配备等执行情况以及各有关部门转变政府职能、行政管理体制改革、综合行政执法改革、事业单位分类改革、控编减编政策措施的贯彻落实等情况进行综合调研和监督检查，切实加强机构编制管理。

　　2.保持高压态势，提高服务水平，抓好重点专项工作

　　①抓好党风廉政建设和反腐败工作。认真履行党风廉政建设主体责任，制定本单位2020年落实党风廉政建设主体责任清单，认真落实党风廉政建设“一岗双责”。认真落实主要责任人上廉政党课制度，班子主要领导年内共上廉政党课2次。严格落实廉政提醒谈话制度和廉政建设责任约谈，主要领导及班子成员认真组织相关人员进行廉政谈话及常规约谈。严格执行中央八项规定及领导干部廉洁自律的各项规定，一年来，县委编委办领导班子无公款吃喝、大操大办行为，无私设“小金库”行为，领导干部不存在违规借贷问题，无领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业问题，无领导干部在社会组织、企业兼职问题，无利用名贵特产类特殊资源搞违规公款买卖、违规收送、违规占用、违规插手干预或参与经营等问题。

　　②抓好领导班子和干部队伍建设。坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”制度，凡涉及机构编制管理事项、专项改革、办公经费使用等重大决策事项均严格按要求集体讨论决定，执行末位表态制度，充分发挥集体领导作用，打造廉洁高效、团结干事的领导集体。坚持党管干部原则，注重干部日常教育监督管理，认真开展干部教育培训，督促干部职工充分利用云岭先锋、“学习强国”、干部在线学习及法宣在线等平台开展自学，强化政治理论学习和机构编制业务学习，提高干部的理论素质、职业道德、法律意识和业务水平。根据十三届县委第十三轮第四巡察组转办的立行立改事项相关要求，坚持把立行立改事项整改落实作为一项极其严肃的政治责任和政治任务，作为强化班子建设和干部队伍建设的重要举措抓落实，针对存在问题，制定整改方案，明确整改责任人和整改时限，全面完成立行立改事项整改工作，把县委巡察成果转化为促进发展的强大动力。

　　③抓好机关党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，抓实省、市、县各级全会精神的学习宣传及贯彻落实，抓实脱贫攻坚与党建工作双推进、持续深入推进“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。充分发挥党支部的政治引领和战斗堡垒作用，按照党支部规范化建设的要求，抓实“三会一课”、主题党日、党员教育培训、党员积分制管理等制度，认真开展组织生活及常态化学习，年内共召开支委会议12次，党员大会5次，党课4次，主题党日13次，党员培训4次，组织干部职工集中学习12次，参学人数350人次，利用QQ群及微信群广泛开展互动学习92次。严格按照5基本标准要求，抓实党支部规范化建设创建达标工作，2020年6月被县委组织部评定为规范化建设达标党支部。

　　④抓好意识形态工作。全面贯彻落实中央、省、市、县各级党委关于落实意识形态工作的决策部署和指示精神，坚持把意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入重要议事日程，充分发挥意识形态工作思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用。深入贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，加强干部职工思想文化宣传，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。严格按照网络意识形态工作责任制要求，抓好网络意识形态工作，专项改革、人员编制调整、综合行政执法改革、经营类事业单位改革等重点机构编制管理工作领域均无任何不当言论、不良舆情。

　　⑤抓好法治建设工作。全面贯彻落实习近平总书记关于法治建设重要指示以及中央、省、市、县关于推进法治建设的决策部署，认真履行推进法治建设主体责任，切实加强机构编制部门自身法治建设，严格执行机构编制政策法规及党内法规，增强“编制即是法”的意识，强化机构编制刚性约束，做到依法行政、依法履职。全面推进政务、党务公开，紧紧围绕机构编制管理、机构改革、重点专项改革、党的建设、党风廉政、巡察、脱贫攻坚、财政预决算等重点工作，及时公布党务、政务，广泛接受群众监督，提高工作透明度。

　　⑥抓好疫情防控工作。全面贯彻落实中央、省、市、县各级关于应对新型冠状肺炎疫情工作的决策部署，将疫情防控工作列入重要议事日程，严格遵守工作纪律和疫情防控要求，驻村第一书记、工作队员等人员在当地党委政府的统一指挥下积极参与疫情防控工作，做好防疫宣传动员、防控知识普及、疫情防控物资发放、疫情监控排查、疫情防控点值守等，全力做好防疫工作。

　　⑦抓好脱贫攻坚工作。认真贯彻落实中央、省委、市委和县委关于脱贫攻坚的决策部署，坚持将脱贫攻坚与实施乡村振兴战略紧密结合，扎实推进各项工作。我办10名干部职工共结对帮扶亚练乡忙回村建档立卡贫困户21户68人，年内共组织干部职工深入忙回村开展扶贫帮扶活动、政策宣传和回访662人次。协助完成4个自然村12个村民小组517户饮水管道架设。参与组织召开乡村振兴理事会、村民大会等各类会议，组织、发动群众大干“五净一规范”工作，并把卫生保洁制度写入村规民约，将卫生保洁落实到户到人；帮助落实建档立卡户保洁员8名、护林员5名，认真完成村组内道路的按时保洁，在增收的同时提升人居环境。组织干部职工深入贫困村排查落实建档立卡户生产生活情况，全面补齐21户建档立卡户的短板，开展建档立卡户明白人培训120余人次。加大对挂钩村的帮扶力度，力所能及地帮助当地群众解决生产生活困难以及改善村级办公环境。认真配合好忙回村迎接脱贫攻坚普查工作，做实做细各项工作。通过不懈努力，2020年4月顺利通过“第三方”评估验收，忙回村顺利实现脱贫摘帽，2020年7月圆满完成脱贫攻坚普查，2020年11月通过脱贫攻坚成效考核。

　　⑧抓好综治维稳、扫黑除恶、安全生产等工作。坚持把综治维稳（平安创建）、扫黑除恶、安全生产等工作列入部门重点工作，建立健全“一岗双责”责任机制，主要领导亲自部署安排，明确责任分工，细化工作措施，巩固工作成效。2020年，无影响社会稳定事件、群体性事件、刑事案件发生；无安全生产事故发生；无非法集资行为和“黄赌毒”现象。

　　⑨抓好爱国卫生“7个专项行动”及无烟党政机关建设等工作。认真贯彻落实各级党委、政府关于推进爱国卫生“7个专项”行动工作部署及工作要求，组织做好永顺路2号路（永安路至永达路）环境卫生责任区及单位办公区域卫生清扫等工作。严格按照《永德县无烟党政机关建设实施方案》精神及要求，抓好无烟党政机关建设工作，充分发挥党政机关和领导干部在控烟工作中的示范引领作用，营造健康、文明、和谐的公共生活环境。

　　⑩抓好保密安全工作。严格执行《中共永德县委机构编制委员会办公室保密工作制度》，全体干部职工按要求签订《保密工作承诺书》。全体干部职工自觉履行保密义务和责任，严格执行保密工作纪律，年内无泄密事件发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度收入合计192.93万元。其中：财政拨款收入192.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加34.16万元，增长21.52%，主要原因分析为2020年新增事业单位人员1人及工资制度改革人员经费增多。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度支出合计198.45万元。其中：基本支出197.66万元，占总支出的99.6%；项目支出0.79万元，占总支出的0.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加35.31万元，增幅为21.64%，主要原因分析为2020年新增事业单位人员1人及工资制度改革人员经费增多。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出197.66万元。与上年对比增加43.45万元，增幅为28.18%，主要原因分析为2020年新增事业单位人员1人及工资制度改革人员经费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出182.83万元，占基本支出的92.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.83万元，占基本支出的7.5%。2020年人均支出17.97万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.79万元。与上年对比减少8.14万元，主要原因分析为2020年财政严控项目资金使用。具体项目开支情况：档案管理规范化建设经费主要用于办公费0.60万元，党总支部规范化建设达标创建工作经费主要用于办公费0.19万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出190.75万元，占本年支出合计的96.12%。与上年对比增加27.61万元，增幅为16.92%，主要原因分析为2020年新增事业单位人员1人及工资制度改革人员经费增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出149.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.3%。主要用于：基本工资40.37万元，津贴补贴56.72万元，奖金31.64万元，绩效工资1.36万元，其他社会保障缴费1.88万元，办公费2.71万元，邮电费0.25万元，差旅费0.17万元，公务接待费0.21万元，委托业务费0.66万元，工会经费0.39万元，其他交通费用8.96万元，其他商品和服务支出0.27万元，生活补助3.76万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出15.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于：退休费0.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.98万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.50万元；

　　3.卫生健康（类）支出14.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费14.35万元，其他行政事业单位医疗支出0.30万元；

　　4.住房保障（类）支出10.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于：住房公积金10.90万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.70万元，支出决算为0.21万元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，严控公务接待数量。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.09万元，下降30.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降30.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因为严格执行中央八项规定，严控公务接待数量。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.21万元。其中：

　　国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展工作指导、核查、调研等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室部门2020年机关运行经费支出12.83万元，与上年对比增加0.55万元，增幅为4.48%，主要原因分析为2020年重点工作任务增多。部门机关运行经费主要用于：办公费1.93万元，邮电费0.25万元，差旅费0.17万元，公务接待费0.21万元，委托业务费0.66万元，工会经费0.40万元，其他交通费用8.95万元，其他商品和服务支出0.27万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额31.06万元，其中，流动资产17.27万元，固定资产13.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.07万元，其中：流动资产减少8.45万元，固定资产减少3.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值1.96万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位2020年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行反映，无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300422501111