监督索引号53092300855301000

　　临沧市永德县崇岗乡部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县崇岗乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县崇岗乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。
    （2）、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。
    （3）、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。
    （4）、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。
    （5）、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
    （6）、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。
    （7）、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
    （8）、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。
    （9）、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。
    （10）、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。
    （11）、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。
    （12）、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。
    （13）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    （14）、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，决战决胜脱贫攻坚，践行新发展理念，紧紧团结和依靠全乡各族人民，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全乡经济社会发展取得显著成效，“十三五”圆满收官，决胜全面建成小康社会取得决定性成就，农村经济总收入从3.28亿元增长到4.74亿元，增长1.46亿元，年均增长7.65%；农村常住居民人均可支配收入从7635元增长到12056元，增长了4421元，年均增长9.57%。坚持把脱贫攻坚作为第一要事、第一民生工程来抓，围绕“两不愁三保障”，对照“户5条、村7条”脱贫退出指标，紧盯脱贫短板，狠抓关键环节，交通、教育、卫生等基础设施不断改善；完成农村危房改造和抗震安居工程5119户。8个贫困村、1762户7126人建档立卡贫困人口实现全部脱贫退出，实现了乡村面貌大变化、干部作风大转变、干部队伍能力大提升。实施完成县乡村组道路硬化190.2公里，行政村道路硬化率100%，村组道路硬化率达62.8%，自然村通达率达100%。累计投入1676万元用于水利设施建设，新建人饮工程49件，架设管线265公里；新建蓄水池50个，修复水毁工程65条93处17.6公里；解决51个自然村3914户16619人饮水困难；实施灌溉面积5600亩、新增节水灌溉面积3500亩；治理水土流失面积5940亩，改造中低产田2100亩。建设村民活动场所41个，完成滇缅铁路遗址林果产品展示园863.96亩（575977.8㎡）建设；累计投入962.45万元资金完成农网改造升级工程；全乡11个行政村均实现通光纤，4G网络、宽带网络全覆盖；市政设施配套不断完善，信用社办公楼、乡医共体职工宿舍、派出所职工宿舍投入使用。持续巩固提升粮食、橡胶、核桃、茶叶、畜牧、烤烟等传统优势产业，澳洲坚果、蔬菜、花椒、林下种养等特色产业加快发展，一批优势产业得到培育，特色农业成效彰显，重点产业导向作用初步显现。在大红山建成了一个可年出栏80万羽的山地“坚咖鸡”种苗扩繁基地，在龙竹棚、龙塘胶厂、歇马场3个自然村建成了养殖小区，在忙蚌村建成了一座冷库，在大落水村建成扶贫加工车间一个，建立“双社三绑”利益联结机制，村级集体经济不断壮大。文化旅游产业融合发展初有成效，滇缅铁路遗址园和大红山“坚咖”生态文化产业园建设稳步推进，11个村完成电子商务服务站组建，产业融合态势良好。始终坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战。持续加强生态公益林、天然林管护，全乡森林覆盖率达70%。村庄绿化建设覆盖率达30%以上。完成陡坡地治理项目800亩；发放太阳能热水器746台，发放移动节能灶689台；投入资金252万元建设公益林8.66万亩；投入资金220.77万元实施天然商品林停伐保护项目建设5.85万亩。发放水泥9108.5吨，实施改厕改圈、硬化庭院等工程建设，实施大落水村、上包山、蒿子坝胶厂、歇马场等村庄提升工程，有效推进村庄整洁；积极探索以村民自治为主体，全面推进提升城乡人居环境行动，农村人居环境发生大变化。认真落实学生营养改善计划，积极推进义务教育均衡发展，教学硬件设施不断完善，崇岗乡中心完小实现搬迁，大田坝完小、黑龙完小、龙竹洼完小、包山完小、大落水完小的食堂、公租房、厕所等各项基础设施不断完善。累计开展农村劳动力转移就业1.8万人次。卫生健康服务水平稳步提升，各项医保政策得到落实。覆盖城乡的社会保障体系基本建立，基本医疗保险和养老保险参保率分别达95.53%、99.11%。社会主义核心价值观深入人心，“七五”普法全面完成。深入开展扫黑除恶治乱专项斗争和“缉枪治爆”“打零收戒”专项行动，依法严厉打击各类违法犯罪活动，“12340”群众安全感满意度大幅提升。全力开展信访积案化解，大红山小湾移民土地问题、户等新家园建设问题等一批长期遗留问题得到有效解决，重点领域信访问题排查、积案化解成效明显。人民调解、法律援助、社区矫正等工作有序开展。落实“四个最严”要求，加强食品药品监管。严格执行安全生产“党政同责，一岗双责”责任制，安全生产形势总体平稳，国防动员和民兵预备役工作进一步加强。民族宗教、防灾减灾、工会、共青团、妇女、儿童、老龄、残疾人、供销、金融、消防、邮政、通信、保险、统计调查、档案、气象等工作不断进步。统筹推进疫情防控和经济社会发展，做到“两不误、两促进”。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们携手并进，组织发动3.5万各族群众共同抗疫，压实网格化联防联控责任，严防死守，统筹打好“外防输入、内防扩散”疫情阻击战。在做好常态化疫情防控工作的同时，认真做好“六稳”工作，强化“六保”举措，坚持“两手抓、两不误”，全力推动全乡经济社会发展。通过充分准备、超前谋划，主动作为，敢于“带电作业”，积极推进复工复产复业，加快产业项目建设，抓好春耕生产，开展消费扶贫，全力落实各项稳就业惠民生政策，全乡经济社会平稳健康发展。聚焦目标精准发力，脱贫攻坚取得决定性胜利。通过艰苦卓绝的努力，顺利通过各方检查验收，全面实现了贫困乡、8个贫困村、1762户7126人建档立卡贫困人口稳定脱贫，交出了“零漏评、零错退、零举证”的优异战绩，如期兑现了高质量脱贫摘帽的庄严承诺，铸就了崇岗乡扶贫工作历史丰碑。发挥项目支撑引领，全面推动高质量发展。全面推进涉及民生利益为重点的基础设施项目建设，完成招商引资3500万元；完成固定资产投资442万元；投入资金2142.35万元，实施产业扶贫项目6个。全面完成永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路崇岗段的土地征占用工作和房屋征拆工作；实施省级彩票专项公益金资助项目6个，投入资金150万元；携手奔小康项目全面完成；象塘河水库建设工程正常推进；硬化村组道路16.6公里；新推（修复）产业道路49.11公里。传统产业稳步发展，特色产业不断壮大。种植粮食9.87万亩，粮食产量突破2万吨，交售烤烟5000担，9万多亩坚果逐步挂果，实现产值2850万元。核桃、橡胶、茶叶、中药材等产业保持平稳发展；辣椒、四季豆、桔子等果蔬产业发展迅速，种植面积超过万亩，实现果蔬收入超3000万元；新种花椒1000亩，大力发展林下魔芋种植，“坚咖鸡”等林下养殖业不断扩大；畜牧业态势“险中有增”，畜牧业产值达12155万元。持续推行“双社三绑”利益联结机制，实现12个专业合作社与4个企业绑定，年内实现分红32.49万元。物流、商贸、餐饮、住宿等服务业得到规范。探索完善基层治理，扎实推进乡村振兴。推行“三问三还”机制。以大落水村为试点，推行“问需于民、问计于民、问效于民”“还权于民、还利于民、还信于民”的“三问三还”工作机制，探索“村里事、村民议、村民建、村民管”的共建共治共享的基层治理体系，基层理事会的作用逐步发挥，基层治理能力进一步提升。新型城镇化有序推进。深入实施“百村示范、千村整治”工程，全力推进农村人居环境提升三年行动计划，扎实开展爱国卫生“七个专项行动”，完成集镇公厕功能提升3座，行政村公厕改造5座，完成户厕改造1203户，打造乡村振兴示范点7个。建立农村垃圾清运保洁制度，实施集镇亮化美化工程，乡集镇的形象进一步提升。强化措施补短板，全面提升社会保障水平。继续巩固义务教育基本均衡发展成果，持续抓实控辍保学，学前三年入园率达89.13%，九年义务教育巩固率达98.7%以上；扎实做好稳就业工作，全年劳动力转移就业4986人；强化社会治安综合治理，全力推进“雪亮”工程，严厉打击黄赌毒违法犯罪行为，扫黑除恶治乱专项斗争取得阶段性成果，被市级表彰奖励；全面完成第七次全国人口普查工作；殡葬改革、农村不动产登记、村集体经济成员身份认定、乱占耕地建房排查等工作有序推进。始终牢记职责使命，政府治理能力不断加强。坚决贯彻落实中央八项规定精神及省市县实施办法，深入推进政府系统党风廉政建设。全面落实政府重要工作、重大决策、重要文件合法性审查机制。规范政府规章制度，健全依法、科学、民主决策机制，依法行政水平得到有效提升。加快转变职能，大力推行政府信息和政务公开，政府公信力和凝聚力全面加强。自觉接受纪律、监察、审计监督，主动接受社会舆论监督。办结人大代表建议49件，解决好发展中的这些矛盾和问题，要求我们必须变压力为动力，苦干实干，采取有力措施，认真加以解决，认真规划好“十四五”时期的目标工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县崇岗乡部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：党委、人大、政府、纪委、财政所、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县崇岗乡部门2020年末实有人员编制68人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制38人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。主要是:党委、人大、政府、纪委26人，财政所2人（参公事业）农业农村服务中心10人、林业草原服务中心4人、水务服务中心4人、文化和旅游广播电视体育服务中心3人、村镇规划建设服务中心2人、社会保障服务中心6人。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县崇岗乡部门2020年度收入合计5,083.45万元。其中：财政拨款收入5,083.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1915.91万元，减少27.37%，主要是脱贫攻坚验收结束，项目投资相应减少财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县崇岗乡部门2020年度支出合计4,477.28万元。其中：基本支出1,430.14万元，占总支出的31.94%；项目支出3,047.14万元，占总支出的68.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少661.05万元，减少12.86%，主要原因是项目投资减少，部门支出相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县崇岗乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,430.14万元。与上年对比增加217.24万元，增长率17.91%，主要原因是人员经费及正常运转经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,253.06万元，占基本支出的87.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177.08万元，占基本支出的12.38%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县崇岗乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,047.14万元。与上年对比减少878.29万元，减少22.37%，主要原因是项目投资减少，部门支出相应减少。

　　具体项目开支为脱贫攻坚农村基础设施建设项目支出1055.62万元，生产发展项目支出1728.32万元，农村危房改造项目支出166.15万元，公益事业彩票公益金支出50万元，社会救助支出18.7万元，运转类经费项目支出28.35万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县崇岗乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,410.26万元，占本年支出合计的98.5%。与上年对比减少728.07万元，减少14.17%，主要原是项目投资减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出506.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.49%。主要用于乡人大、政府、财政所、组织人事、纪检监察、党委的日常运行及人员经费。相关支出为人大事务15.96万元，政府办公厅（室）及相关事务329.29万元，财政事务31.11万元，纪检监察事务57.37万元，民族事务3万元，党委办公厅及相关机构事务52.37万元，组织事务15.95万元，其他一般公共服务支出1.76万元。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出26.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于文化和旅游广播体育服务中心的日常运行及人员经费，相关支出为群众文化支出26.87万元。

　　3.社会保障和就业（类）支出194.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于劳动保障服务中心日常运行、行政事业单位离退休人员工资、新农保协理员工资和抚恤费、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。相关支出为人力资源和社会保障管理事务61.32万元，行政事业单位养老支出113.24万元，抚恤支出1.17万元，临时救助支出18.7万元。

　　4.卫生健康（类）支出91.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于行政单位医疗保险和新农合办的日常运行、计划生育宣传等方面的支出。相关支出为公共卫生支出7.46万元，计划生育事务6.44万元，行政事业单位医疗支出77.2万元。

　　5.城乡社区（类）支出19.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于村镇规划建设服务中心的日常运行和基础设施建设支出及人员经费。相关支出为城乡社区规划与管理支出19.59万元。

　　6.农林水（类）支出3,347.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.91%。主要用于农村农业服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业生产资料与技术补贴、农业资源保护与利用、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、抗旱、农田水利、和其他农林水事务支出等方面的项目支出。相关支出为农业农村140.25万元，林业和草原支出32.5万元，水利支出41.2万元，扶贫支出2783.94万元，农村综合改革支出349.94万元。

　　7.住房保障（类）支出221.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造补助支出。相关支出为保障性安居工程支出166.15万元，住房公积金支出55.64万元。

　　8.灾害防治及应急管理（类）支出1.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于自然灾害防治及应急救灾支出。相关支出为应急管理事务支出1.42万元，自然灾害就在和恢复重建支出0.44万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县崇岗乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.84万元，支出决算为15.78万元，完成预算的133.27%。其中：因公出国（境）费支出今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为11.09万元，完成预算的120.28%；公务接待费支出决算为4.69万元，完成预算的179%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆运行及维修、脱贫攻坚验收期间接待支出过大。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.64万元，下降14.31%。其中：因公出国（境）费支出本年度未发生因公出国境出国事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.81万元，下降14.02%；公务接待费支出决算减少0.83万元，下降15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是保障崇岗乡人民政府工作运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.09万元，占70.28%；公务接待费支出4.69万元，占29.72%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11.09万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出11.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障崇岗乡人民政府工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费4.69万元。其中：国内接待费支出4.69万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待19批次（无外事接待批次），接待人次824人（无外事接待人次）。主要用于上级部门检查验收脱贫攻坚工作及各村到乡政府参加各种会议产生的费用。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县崇岗乡部门2020年机关运行经费支出145.46万元，与上年对比增加68.6万元，主要原因是脱贫攻坚工作及验收期间机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于党委、人大、政府及村级组织开展正常工作支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县崇岗乡部门资产总额4825.44万元，其中，流动资产4787.65万元，固定资产37.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加320.95万元，其中固定资产增加4.58万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额8.36万元，其中：政府采购货物支出8.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.36万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.临沧市永德县崇岗乡部门2020年度政府性基金财政预算拨款收入及国有资本经营预算收入合计80.08万元。其中：财政拨款收入80.08万元，占总收入的100%；与上年对比减少20万元，减少20%，主要原因是项目投资减少财政拨款收入。

　　2.临沧市永德县崇岗乡部门2020年度政府性基金财政预算拨款支出及国有资本经营预算支出合计50万元，其中项目支出50万元，占总支出的100%；与上年对比增加50万元，增长100%，主要原因是新增项目投资。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对内入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300855301111