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　　临沧市永德县第一完全中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县第一完全中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县第一完全中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.实施普通高中教育和初中义务教育，促进基础教育发。

　　2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育；

　　3.公平与普及兼顾，公平与质量统一，不因追求“普及”而牺牲质量，也不片面追求“提高”而牺牲公平。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　根据我校发展规划，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，继续弘扬我校的阳光课堂教育，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2020年重点做好以下几个方面的工作：

　　1.注重学习培训，提升队伍素质，学习贯彻党的十九大精神，办好新时代人民满意的教育，要把握好新时代教育的新使命，坚持教育自信，打造一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师队伍。

　　2.科学规划教师布局，扎实提升高、中考质量，大力整合教育资源。

　　3.加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。

　　4.进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量.

　　5.注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。

　　6.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县第一完全中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：永德县第一完全中学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县第一完全中学2020年末实有人员编制323人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制323人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员436人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是事业单位专技人员427人，事业单位工勤人员8人，事业单位管理人员1人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县第一完全中学2020年度收入合计6,240.3万元。其中：财政拨款收入5,830.78万元，占总收入的93.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入277.75万元，占总收入的4.45%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入131.77万元，占总收入的2.11%。与上年对比年度收入从上年的5,497.07万元增加至6,240.3万元，增加了743.23万元，增长13.52%，（其中：财政拨款收入从5,240.39万元增加至5,830.78万元，增加了590.39万元，事业收入从256.68万元增加至277.75万元，增加了21.07万元，其他收入增加了131.77万元）。主要原因为学生人数增加，上级补助资金增加，普通高中教育学费住宿费收入增加；教师人数增加，人员经费增加，财政收回以前年度存量资金后统筹安排使用，解决了以前年度预拨的各类社会保险。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县第一完全中学2020年度支出合计6,211.37万元。其中：基本支出5,617.31万元，占总支出的90.44%；项目支出594.07万元，占总支出的9.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出从4,826.57万元增至6,211.37万元，增加1384.8万元，增长28.68%，主要原因为：一是以前年度医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等未全部列支部分在本年列支，二是上级专款结余在财政应返还额度部分资金在本年使用。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县第一完全中学正常运转的日常支出5,617.31万元。与上年对比增加1293.05万元，主要原因为：一是2019及以前年度医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等未列支部分在本年内列支；二是新增永德县第三高级中学128名教师工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,230.73万元，占基本支出的93.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费386.58万元，占基本支出的6.88%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县第一完全中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出594.07万元。与上年对比增加了91.76万元，主要原因为大量财政拨入本年及以前年度各类上级专款。具体项目开支及开展工作情况主要是农村义务教育保障机制经费（公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助）、农村义务教育营养改善计划、普通高中生均公用经费、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡生活补助、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费资金等项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县第一完全中学2020年度一般公共预算财政拨款支出5,750.98万元，占本年支出合计的92.59%。与上年对比增加了1180.84万元，主要原因为：一是财政拨入以前年度医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等并全部在本年列支，二是财政拨入以前年度上级专款，三是本年度新增128位永德县第三高级中学教师致使工资支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.教育（类）支出4,594.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.89%。初中教育1479.4万元，高中教育3114.76万元，特殊教育0.27万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出635.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于：事业单位离退休111.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出494.03万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.25万元，死亡抚恤金支出13.69万元；

1. 卫生健康（类）支出520.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于：事业单位医疗保险支出509.57万元，其他行政事业单位医疗支出11.07万元（大病补充医疗保险）；

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　临沧市永德县第一完全中学2020年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　临沧市永德县第一完全中学2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出。

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县第一完全中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为3.95万元，完成预算的329.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.95万元，完成预算的329.17%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因，一是疫情防控期间送教上门服务增大了公车的使用量；二是接送援建边疆专家往返于永德至保山机场；三是脱贫攻坚下乡致使公务用车量增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.75万元，增长229.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.75万元，增长229.49%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是疫情防控期间送教上门服务增大了公车的使用量；二是接送援建边疆专家往返于永德至保山机场；三是脱贫攻坚下乡致使公务用车量增加；四是增加了义务教育阶段学生家访资数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.95万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年永德县第一完全中学无因公出国（境）开支及开展工作情况。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.95万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年永德县第一完全中学没有购置车辆。

　　公务用车运行维护支出3.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于高中招生宣传、困难学生家访、脱贫攻坚、疫情防控期间送教上门、援建边疆专家接送所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2020年永德县第一完全中学无国内接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年永德县第一完全中学无国（境）外接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县第一完全中学2020年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县第一完全中学资产总额8134.3万元，其中，流动资产5039.92万元，固定资产2950.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产143.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少869.19万元，其中固定资产增加92.97万元，减少24.8万元，流动资产减少937.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.8万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额5.1万元，其中：政府采购货物支出5.1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年度永德县第一完全中学没有其他重要事项情况需要特别说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　2020年临沧市永德县第一完全中学不涉及专用名词。

　　监督索引号53092300542101111