监督索引号53092301076301000

　　临沧市永德县医疗保障局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

　　2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，完善医疗保障内控制度，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

　　4.贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

　　5.贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

　　7.制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

　　9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年永德县医疗保障局紧紧围绕县委、县政府及上级部门的安排部署，重点抓好以下工作：

　　1.进一步贯彻落实国家、省、市医疗保险政策，全力抓好基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作，不断完善和健全医保基金监管制度，确保医保基金长期安全有效地运行。

　　2.进一步加强医疗保险政策宣传，持续抓好职工医保和城乡居民医保参保扩面，协助税务部门征缴工作，实现全民参保。同时，联合县卫生健康局、县民政局、县扶贫办及时关注建档立卡贫困人员、城乡特困供养对象、独居老人、残疾人员、重特大病人员、脱贫监测人员等特殊人群的参保缴费及医疗费用报销情况，及时落实医保扶贫倾斜政策，避免出现因病致贫和因病返贫。

　　3.进一步强化措施，主动担当，推进“三医改革”，积极组织实施居民打包付费改革、药品集中采购等惠民政策改革措施，全面推进全县医药卫生体制改革。

　　4.进一步落实“两定”协议，持续强化监管，积极加强“两定”医药机构履行协议情况、医疗服务行为的督促检查，依法查处违法违规行为。

　　5.全面深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，进一步加强党的建设，落实党风廉政建设，加强干部队伍建设，努力打造一支作风优良、扎实工作的医保队伍。

　　6.努力完成县委和县政府交办的其他工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　    纳入临沧市永德县医疗保障局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　    临沧市永德县医疗保障局2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　    实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（2020年8月从县产业办无偿划拨轿车一辆原值219800元，永公车管〔2019〕12号）。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　    临沧市永德县医疗保障局2020年度收入合计2,664.9万元。其中：财政拨款收入2,664.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入2,444.26万元增了220.64万元，增长9.03%，主要是对城乡居民的财政配套补助资金逐年增长（永财预发〔2020〕9号、永财社发〔2020〕36号）。

　　二、支出决算情况说明

　　    临沧市永德县医疗保障局部门2020年度支出合计2,667.67万元。其中：基本支出433.83万元，占总支出的16.26%；项目支出2,233.84万元，占总支出的83.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出合计2,438.78万元（其中：基本支出242.73万元，项目支出2,196.06万元），增长228.89万元，增长9.39%，主要增长为本单位工作需要从工信局、民政局、人社局、耿马医保局调入桂春雷、赵艳、郭新聪、吴雪美4人（永组干调字〔2020〕35号、永组干调字〔2020〕27号、永组干调字〔2020〕7号）的人员经费和国家逐年提高城乡居民基本医疗保险基金保障水平（人均增30元）。

　　（一）基本支出情况

　　    2020年度用于保障临沧市永德县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出433.83万元。与上年242.73万元增长191.1万元，增长78.73%，主要增长为本单位工作需要从工信局、民政局、人社局、耿马医保局调入桂春雷、赵艳、郭新聪、吴雪美4人（永组干调字〔2020〕35号、永组干调字〔2020〕27号、永组干调字〔2020〕7号）的人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出404.04万元，占基本支出的93.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.79万元，占基本支出的6.87%。

　　（二）项目支出情况

　　    2020年度用于保障临沧市永德县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,233.84万元。与上年2,196.06万元增长了37.78万元，增长1.72%，主要为国家逐年提高城乡居民基本医疗保险基金财政保障水平（人均增30元）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　    临沧市永德县医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,576.7万元，占本年支出合计的96.59%。与上年2342.63万元增了234.07万元，增长9.99%，主要增长为工作人员增长后带来的人员工资等经费的增长及平均工资福利出支从2019年的9.46万元增长到2020年的14.56万元（2019年217.52万元/23人=9.46万元；2020年393.15万元/27人=14.56万元）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    1.社会保障和就业（类）支出32.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于本单位2080501行政单位离退休2.11万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.03万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.69万元。

　　    2.卫生健康（类）支出2,458.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.42%。主要用于2101101行政单位医疗（医疗保险缴费）33.24万元、2101199其他行政事业单位医疗支出（职工大病保险缴费）0.66万元、2101301城乡医疗救助2075.66万元、2101501行政运行（医疗保障管理事务）349万元；

　　    3.农林水（类）支出59.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于2130599其他扶贫支出（建档立卡贫困人口参加基本医疗保险市级补助资金）59.83万元；

　　    4.住房保障（类）支出25.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于2210201住房公积金25.48万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　    临沧市永德县医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出、无与上年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（2020年8月从县产业办无偿划拨轿车一辆，年内无公务用车预算及运行费支出）；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。

　　    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.6万元，下降54.7%。其中：未发生因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降54.7%。全年共接待6批次57人次，对比上年减少4批次113人次。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，我局无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

　　    1.年内未发生因公出国境事件，无因公出国（境）费支出。

　　    2. 年内无公务用车购置及运行费支出。

　　    3.公务接待费0.5万元。其中：国内接待费支出0.5万元（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待6批次（其中：无外事接待批次），接待人次57人（其中：无外事接待人次）。主要用于乡镇到县局汇报工作以及市局到本县调研等发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　    临沧市永德县医疗保障局部门2020年机关运行经费支出29.79万元，与上年21.35万元增长了8.44万元、增长了39.53%，主要原因是年内调入4人，机关运行经费相对增加。部门机关运行经费主要用于其他交通费用、办公费、公务接待费、差旅费、其他商品与服务等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　    截至2020年12月31日，临沧市永德县医疗保障局部门资产总额35.01万元，其中，流动资产17.1万元，固定资产17.21万元，无形资产0.7万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.3万元，同比减少50.9%，其中固定资产减少3.83万元，流动资产减少31.71万元。

　　三、政府采购支出情况

　　    2020年度，部门政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。主要用于采购复印纸、碳粉等。

　　四、部门绩效自评情况

　　    部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　    永德县医疗保障局2020年度政府性基金收入90.37万元，支出90.37万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（永财社发〔2020〕23号2020年中央财政补助福彩公益金 ）;本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　    1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　    2.其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　    3.年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　    4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　    5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　    6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092301076301111