监督索引号53092300855201000

　　临沧市永德县班卡乡部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县班卡乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县班卡乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《永德县深化党政机构改革领导小组办公室关于印发〈班卡乡机构编制事项及实有人员转隶〉的通知》（永机改办发﹝2019?{41号）规定，班卡乡人民政府的主要职能是：

　　贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作；检查督促和统计工作；编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　持之以恒抓好疫情防控。按照中央的统一部署，省、市、县的领导，我们闻令而动、向疫而战，筑牢“网格防火墙”，打好疫情防控“阻击战”，依托脱贫攻坚自然村工作人员、振兴乡村理事会，建立乡、村、组、户四级疫情防控网格化责任管理体系，形成了全民自觉参与防控疫情的坚强战斗堡垒，实现疫情防控“零疑似、零确诊、零无症状感染”。

　　尽锐出战打好脱贫攻坚战。始终坚持精准扶贫精准脱贫方略，紧盯“两不愁三保障”核心指标，抓实“六子”工程，严格落实“四不摘”要求，5个贫困村、797户贫困户稳定脱贫，高质量通过了脱贫攻坚第三方评估和国家脱贫攻坚普查。在这场攻坚战中，我们班卡的干部奋战一线，彰显了不获全胜决不收兵的责任担当，弘扬了百折不挠无私奉献的奋斗精神，用实际行动诠释了共产党人的初心和使命。

　　发展产业助推群众增收。“烤烟+红花”发展模式不断完善，超额完成烤烟工作任务，造就了5838亩烤烟、收购1.34万担、27.79元均价的可喜成绩；红花种植面积达2万余亩，预计产量300吨，预计产值达3000多万元。实施“班卡老品种猪养殖”项目，打响“班卡火腿”品牌，全乡火腿价格平均上涨10元/市斤，畜牧业产值达1亿元以上。发展糖料蔗核心基地2500亩、沃柑基地1000亩、藤椒100亩。认真落实“双社三绑”利益联结机制，组建县乡合作社9个，实施班瑞公司老品种猪扩繁（保护）基地、海别种养殖一体化项目，班卡村农产品电子商务交易物流中心获得县级立项。

　　改善人居环境建设“美丽乡村”。做细做实“四个清单”，整合各级项目资金，加快推进县乡“百村示范、千村整治”工程示范村建设。持续开展农村“七改三清”环境整治行动，深入实施“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，完成公厕建设11座，超额完成户厕建设823座。加快推进城乡建设用地增减挂和建新拆旧工作，完成土地增减挂图斑48个，旧房拆除108间。完成乱占耕地建房图斑排查1329个，上报563个；云南宅调基地调查4752宗。完成797户建档立卡户住房安全核验和4558间农村房屋安全隐患排查。

　　落实惠民政策社会事业协调发展。开展控辍保学专项行动，统筹做好教育服务、平安校园建设、控辍保学等工作，九年义务教育巩固率达100%。累计发放耕地地力保护补贴400.60万元；陡坡地资金12.06万元；生态公益林保护补贴资金28.02万元；天然林保护补贴资金157.95万元；最低生活保障金、特困人生活补贴等惠民资金101.65万元；医疗保险报销、大病补充医疗保险、医疗临时救助等1850.88万元。通过城乡公益性岗带动166名贫困群众就业，选聘护林员133人，劳动力转移就业2445人。全面落实二孩生育政策和计生奖抚政策，为469名妇女开展两癌筛查。人口普查工作顺利完成，登记总人口21939人、户籍人口21100人、常住人口18033人。鱼塘村村民郑跃洪被评为2020年感动临沧人物。乡公益性公墓初步完成征地31亩。各项社会事业取得新成绩、新进步。

　　提高政府治理能力促社会和谐。坚决贯彻中央八项规定精神及省市县实施办法，纵深推进政府系统党风廉政建设，以“零容忍”态度支持乡纪委查处党员干部违纪问题，给予6人党内警告处分、2人诫勉谈话。认真听取各方面意见，主动接受社会监督，自觉接受乡人大监督，积极采纳人大代表建议，办理人大代表和政协委员建议和意见39件，办复率100%；主动接受社会各界人士参政议政，积极回应社会关切，科学民主决策水平持续提高。完善意识形态工作责任制，加强政务公开和政府信息公开，更新工作动态30条，公权力更加阳光透明。持续加强平安班卡建设，查处赌博案件3起，调处矛盾纠纷74起，开展“打零收戒”排查119次，共查处吸毒人员19人；通过大喇叭、新媒体等宣传惠民政策和工作动态，扎实做好群众安全满意度工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入班卡乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.班卡乡人大主席团

　　2.班卡乡人民政府

　　3.中共班卡乡委员会

　　4.中共班卡乡纪律检查委员会

　　5.班卡乡财政所

　　6.班卡乡文化广播电视服务中心

　　7.班卡乡社会保障服务中心

　　8.班卡乡村镇规划建设服务中心

　　9.班卡乡农业综合服务中心

　　10.班卡乡林业站

　　11.班卡乡水利站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　班卡乡人民政府2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人，事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编49人，实有行政人员22人，事业人员27人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人（行政退休4人，事业退休4人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县班卡乡部门2020年度收入合计2,220.32万元。其中：财政拨款收入2,220.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2886.63万元相比减少了23.08%，主要是因为2020年度项目资金相对于2019年有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县班卡乡部门2020年度支出合计2,898.29万元。其中：基本支出1,206.12万元，占总支出的41.61%；项目支出1,692.17万元，占总支出的58.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2391.58万元相比增长了21.19%，主要是因为2020年度项目资金兑付相对于2019年有所增长。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县班卡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,206.12万元。与上年1016.76万元对比增长了18.62%，主要由于人员调动，人员工资增减变动所致。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,103.78万元，占基本支出的91.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.33万元，占基本支出的8.48%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县班卡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,692.17万元。与上年1374.81万元对比增长了23.08%，主要原因为2020年度项目资金支出相较于2019年有所提升。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县班卡乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,860.7万元，占本年支出合计的98.7%。与上年度一般公共预算财政拨款支出2376.58万元相比增加了484.12万元，增长20.37%，主要原因是因为产业扶持及配套基础设施增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出407.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.26%。主要用于人大、政府、财政、纪检监察、党委、组织人员工资、日常办公允准经费及基础设施建设等；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出23.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于文化站人员工资支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出179.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于劳动保障所、新农保协管员、行政事业单位离退休及抚恤等人员工资和补贴支出；

　　4.卫生健康（类）支出77.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于行政单位医疗、计生宣传员等人员工资支出；

　　5.城乡社区（类）支出28.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于村镇规划服务中心人员工资支出；

　　6.农林水（类）支出2,027.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.89%。主要用于农业站、农科员、兽医员、大学生村干部、林业站、水利站、烟办、村级人员工资、村级办公费支出、农村基础设施建设、建房补助和农村道路建设等；

　　7.住房保障（类）支出114.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于支付农村危房改造、干部职工住房公积金；

　　8.灾害防治及应急管理（类）支出1.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于灾害防治及应急管理方面相关支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县班卡乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.4万元，支出决算为4.09万元，完成预算的92.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.04万元，完成预算的126.67%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的52.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为缩减“三公经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.29万元，下降44.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.23万元，下降42.32%；公务接待费支出决算减少1.06万元，下降50.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为缩减“三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.04万元，占74.34%；公务接待费支出1.05万元，占25.66%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.04万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1.05万元。其中：

　　国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县班卡乡部门2020年机关运行经费支出88.18万元，与上年70.58万元对比增长了24.94%，主要原因为日常公用经费增多，部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚等专项工作的开展，机关运行经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县班卡乡部门资产总额2875.51万元，其中，流动资产2677.64万元，固定资产156.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位2020年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他事项需说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300855201111

临沧市永德县班卡乡决算报表.XLS20211009104410709.xls