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　　临沧市永德县中心幼儿园2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县中心幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县中心幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永德县中心幼儿园是财政全额拨款事业单位，作为我县目前唯一一所全日制公办幼儿园，历经近48年的风雨，始终遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，自觉接受上级领导部门的领导与管理，坚持正确的办园方向，以社会效益为重，以促进幼儿发展为己任，积极改善办园条件，不断完善各项管理制度，服务于家长、服务于社会。为了适应时代的需要，我园认真贯彻新《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，在县委、县政府的关心支持下，在县教育体育局的具体指导下，在社会各级人士的关心和支持下，在全体教职员工的共同努力下，我园各项工作均取得了显著成效，得到了家长和社会的一致好评。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　永德县中心幼儿园2020年工作紧紧围绕“新冠疫情防控”“后勤工作保障”以及“教育教学”三方面开展，在全园教职工的共同努力下顺利地完成了本年度各项工作，并取得了一定的成效。

　　一是疫情防控工作

　　严格按照《永德县中心幼儿园2020年春季学期复学校园新冠肺炎疫情防控工作方案》开展一系列工作。

　　首先，认真做好晨检工作,坚持严把晨检关。严格按“一摸、二看、三问、四查”来进行。在幼儿园门口设置“家长止步区”，家长不得进入校园。每天早晨，值班领导和保健医生坚持给每个幼儿测体温、查看手部和口腔，体温超过37.3°的幼儿不得入园，把好了入园第一关。幼儿进入班级，教师再一次给幼儿进行晨检、测体温，做到责任落实、层层把关，对患病幼儿随时进行观察，并做好记录。保健医生及时了解班级幼儿的健康状况 ，每日按要求上报幼儿入园情况。

　　其次，加强卫生消毒工作。幼儿园园建立了一整套卫生消毒制度，严格加强卫生消毒管理，保健医生开展了5次专题培训会议，内容包括消毒液的使用、消毒器具的管理、紫外线消毒灯的使用等。让每位保教人员在掌握消毒程序的同时做好自我防护。对幼儿的小毛巾、水杯、玩具、被褥、图书、室内空气等进行严格消毒，做到一人巾一杯制，幼儿餐具坚持每餐后进行高温熏蒸消毒工作；保育员老师每天下班后用84消毒液消毒地面、桌椅等。每天用75%酒精擦拭扶手、栏杆、门把手、水龙头、办公桌椅；幼儿被褥每个月由家长带回家清洗暴晒。本学期共消耗75%酒精260斤，84消毒液167斤。消毒的目的是禁止病毒、细菌在园内蔓延，确保师幼健康。

　　本学年，全体保教人员不辞辛苦、齐心协力地努力下，有效地阻止了各类传染病（如，水痘、手足口病）的蔓延，为全园师幼筑起了安全、健康的屏障。

　　二是后勤保障工作

　　幼儿园后勤工作严格遵守《云南省学校食堂管理“六T”管理》《爱国卫生“七个专项”行动》，做到务实创新，使后勤工作水平、后勤人员思想及业务素质较以前都得到了的提高。

　　１、加强幼儿园食堂管理工作，切实保障全园师幼的饮食安全和身体健康，建立以园长为组长的“六T” 实务工作领导小组，后勤值班领导和幼儿园值周领导每天不定时地对厨房“六T”工作进行检查，督促食堂工作人员养成 “六T”工作习惯，提高幼儿园食堂管理水平和卫生状况。坚持巡视制度，及时发现问题，分析症结，寻求最佳解决方案。

　　2、落实食品安全事故防范工作。2020年11月9日，带领后勤工作人员学习了《永德县中心幼儿园食品安全管理制度》，进一步明确了各部门、各负责人的工作职责、责任担当，规范了加工、留样、消毒等各项工作的程序方法，确保我园师幼的饮食安全。为提高我园师幼预防突发公共卫生事件的水平和能力， 2020年12月1日下午，幼儿园开展了《永德县中心幼儿园食品安全事故应急处置预案》演练，师幼在模拟的疑似食物中毒事件场景中，让教师和后勤工作人员明确了当发生类似这样的事件时应采取的果断、正确的处置方法。

　　3、是幼儿膳食管理。本着卫生、安全、营养要求，保健医生和后勤人员每周认真为幼儿制定带量食谱，力求做到品种多样，搭配合理并保证按量供给、每周不重样。本学期我们在菜肴的搭配、烹饪上狠下功夫，不断创新幼儿食谱，得到了幼儿及教师的好评。本学期幼儿蛋白质、热量、脂肪、钙磷比例均达标。

　　三是教育教学管理

　　加强常规管理：

　　永德县中心幼儿园幼儿的教学常规多年来得到了城关完小教师的肯定和认可。俗话说：没有规矩不成方圆。我园教师重视在幼儿一日活动中培养幼儿良好的生活和学习常规。

　　重视研训结合：

　　１、务实园本培训。针对市级研究课题幼儿园课题组及全园教师多次召开专题研讨会，对课题研究提出了三个方面的补充修改。2、在园内营造浓厚的科研氛围，鼓励教师积极参与课题研究。12月份，我园在结题两个市级课题的同时有4个课题提交了课题《申请书》。本学期开学初，教研组开展以市级学科带头人、骨干教师示范课研讨活动，30名跟岗教师及全园教师通过听课、议课找到自己可以借鉴的教学方法，从而有效避免教学过程中不应该出现的错误点，扬长避短，提高自己的集中教学活动组织能力。3、以课题研究促专业成长。《幼儿园班级室内区域共享策略研究》过程中教师以课题研究为抓手，在现有条件下想方设法为幼儿创设游戏条件。

　　环境创设评比：

　　根据学期工作安排，9月18日下午保教处成立由保教主任牵头班级部分教师组成的评委组，根据《永德县中心幼儿园区域创设及活动评价表》评分细则，从区域的实用性到材料投放的层次性等八个方面对班级区域创设情况进行检查、评比。

　　开展多样的活动：

　　1、疫情防控常态化。2、抓好跟岗教师培训。根据《永德县中心幼儿园新招教师跟岗学习培训方案》采用“一对一师徒结对”模式，由指导教师开展形式多样的传、帮、带活动。3、抓好“两操”落实。4、开展主题教学活动。5、分组召开冬季运动会 。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县中心幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县中心幼儿园2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评报告情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县中心幼儿园部门2020年度收入合计1,027.52万元，比去年增加36.65万元，增加了3.7%，增加的原因是工资、住房公积金及财政拨日常办公经费增加。其中：财政拨款收入1,027.52万元，占总收入的100%，比去年增加129.34万元，增加了14.4%，增加的原因是工资、住房公积金及财政拨日常办公经费增加。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%，比去年减少了92.69万元，减少了100%，减少的原因是2020年上交国库的幼儿保育费纳入财政拨款收入。

　　经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县中心幼儿园2020年度支出合计1,067.85万元。比去年增加83.34万元，增加了8.47%，增加的原因是工资、住房公积金及日常办公经费等支出增加。其中：基本支出1,065.48万元，占总支出的99.78%，比去年增加83.97万元，增加了8.56%；项目支出2.37万元，占总支出的0.22%，比去年减少了0.63万元，减少了21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县中心幼儿园正常运转的日常支出1,065.48万元。比去年增加83.97万元，增加了8.56%，增加的原因是工资、住房公积金及财政拨日常办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,054.14万元，占基本支出的98.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.34万元，占基本支出的1.06%。其中：工资福利支出956.08万元，占基本支出的89.73％，比去年增加了133.37万元，增加了16.21％，增加的原因是工资增加；商品和服务支出10.20万元，占基本支出的0.96％，比去年减少了63.31万元，减少了86.12％，比去年减少的原因是日常办公费为财政预拨经费；对个人和家庭的补助98.06万元，占基本支出的9.20％，比去年增加了26.68万元，增加了37.38％，增加的原因是抚恤金和生活补助增加。资本性支出1.14万元，占基本支出的0.11％，比去年减少了12.77万元，减少了91.80％，减少的原因是专用设备购置为财政预拨经费。

　　工资福利支出中基本工资支出280.85万元，占基本支出的26.36％；津贴补贴144.31万元，占基本支出的13.54％；绩效工资269.29万元，占基本支出的25.27％；机关事业单位基本养老保险缴费84.60万元，占基本支出的7.94％；职工基本医疗保险89.75万元，占基本支出的8.42％；其他社会保障18.52万元，占基本支出的1.74％；住房公积金68.75万元，占基本支出的6.45％。商品和服务支出中办公费1.55万元，占基本支出的0.15％；维修费0.01万元，占基本支出的0.002％；培训费0.94万元，占基本支出的0.09％；工会经费7.70万元，占基本支出的0.72％；其他商品和服务支出0.02万元，占基本支出的0.002％。对个人和家庭的补助支出98.06万元，占基本支出的9.20％。资本性支出中办公设备购置1.14万元，占基本支出的0.11％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县中心幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出的幼儿助学金2.37万元。比去年减少了0.63万元，减少了21％，减少的原因是幼儿助学金年底才额度到账，为财政应返还额度。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县中心幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,026.57万元，占本年支出合计的96.13%。比去年增加128.54万元，增加了14.31%，增加的原因是工资、住房公积金及财政拨日常办公经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出705.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.76%，用于工资福利支出700.40万元，商品和服务支出2.00万元，对个人和家庭的补助支出3.48元。

　　2.社会保障和就业（类）支出159.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.54%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费84.60万元，退休公用经费1.55万元，退休费68.62万元，抚恤金4.81万元。

　　3.卫生健康（类）支出92.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。其中：职工基本医疗保险缴费89.76万元，其他社会保障缴费2.60万元。

　　4.住房保障（类）支出68.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%，是住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县中心幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县中心幼儿园部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县中心幼儿园部门资产总额714.24万元，其中，流动资产101.28元，固定资产净值605.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值7.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加164.92万元，其中固定资产增加284.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值13.31万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年度永德县中心幼儿园没有其他重要事项情况需要特别说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
　  5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　附：临沧市永德县中心幼儿园决算公开表

　　永德县中心幼儿园

　　2021年10月9日

　　监督索引号53092300536001111