监督索引号53092300431201000

　　临沧市永德县公安局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县公安局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县公安局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永德县公安局是县政府主管全县公安工作和公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，是不同于一般行政机关，具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的政府工作部门。主要职责是：

　　一是贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、县政府和省公安厅、市公安局的指示精神，研究部署全县公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。

　　二是根据上级公安机关的指示精神，起草制定有关全县公安工作和队伍建设的规章制度，并抓好指导、监督、检查和落实工作。

　　三是认真分析、研究全县社会治安形势，及时准确地把握全县社会治安情况，为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出相应地对策意见。

　　四是领导、指导、检查和监督全县公安机关的业务工作和执法活动。

　　五是领导、指导、督促、组织、参与侦查和处置全县重特大案件、重大治安事件和骚乱。

　　六是指导和参与侦破走私、制造、贩卖和运输持有毒品及易制毒化学物品的犯罪案件，并组织抓好全县的禁吸、禁种毒品工作。

　　七是指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　八是指导、监督县看守所，治安拘留所、强制戒毒所等的规划、建设与管理及依法承担执行刑罚工作。

　　九是指导、监督和组织依法管理外国人、出入境工作，以及外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。

　　十是指导、监督我县国家机关、社会团体、企事业单位以及重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织和全县治安保卫委员会的建设和业务工作。

　　十一是参与社会治安综合治理，指导、组织基层派出所群防群治工作。

　　十二是组织、指导和参与全县城乡道路交通安全、交通秩序维护工作；参与重特大交通事故的查处工作。

　　十三是组织指导全县公安机关信息技术、刑事技术及其他公安科技的实施工作；组织、指导、监督和参与全县公共信息网络的安全监察工作。

　　十四是协调指导和组织全县公安机关装备被装配备和经费等警务保障服务工作。

　　十五是组织、实施全县公安机关的警卫任务。

　　十六是指导、监督和参与收容教养审批工作和劳动教养案件的办理工作。

　　十七是指导、制定和实施全县公安局机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施；按照规定权限管理干部。

　　十八是组织、指导全县公安科技管理工作，对公共安全产品行业和安全技术防范工作实施监督。

　　十九是组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处公安队伍重大违法违纪案件。

　　二十是指导、监督消防工作。

　　二十一是指导和监督全县消防现役部队的业务建设和队伍建设，并对武警部队执行的公安任务及相关业务实施领导和指挥。

　　二十二是协调和组织开展同境外有关国家警力、政府有关部门及国际组织的业务交流与合作。

　　二十三是对境外的政治、经济、社会动态情报信息的调研、收集、整理、分析工作。

　　二十四是承办县委、县政府、市公安局等上级机关交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是围绕一条主线履职尽责。围绕COP15安保维稳主线，深刻分析可能影响政治安全和社会稳定的各种因素，细化各阶段任务清单，统筹兼顾境内境外两个阵地和网上网下两个战场，打好政治安全保卫仗、风险化解攻坚仗、严打整治主动仗、公共安全治理仗、社会防控整体仗。

　　二是增强一种能力提质增效。着力提升民警信息化应用能力。

　　三是践行四种做法强基固本。坚持走群众路线，加强自主创新，形成“大抓基层、大抓基础”暨加强新时代公安派出所工作实施方案和配套方案，巩固和践行四种做法。

　　四是抓牢一个主题锤炼队伍。抓牢“治慵懒、强担当、树新风”主题实践，紧密结合“三个规定”的贯彻执行和“坚持政治建警、全面从严治警”教育整顿，严格落实全面从严治党“两个责任”和领导干部“一岗双责”，锻造“四铁”队伍。

　　五是主动担当作为，坚决应对新冠肺炎疫情。

　　六是突出“打垮”行动，严厉打击各类违法犯罪。

　　七是加强管理整治，维护社会安宁和公共安全。

　　八是做好综合保障，开展好“十四五”规划编制。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县公安局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县公安局部门2020年末实有人员编制204人。其中：行政编制204人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员210人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

　　实有车辆编制26辆，在编实有车辆26辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县公安局部门2020年度收入合计7,526.2万元。其中：财政拨款收入7,400.6万元，占总收入的98.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入125.6万元，占总收入的1.67%。

　　收入较上年增长1434.05万元，增长原因主要是财政拨款数增加（财政用存量资金化解历年预付款）。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县公安局部门2020年度支出合计9,463.52万元。其中：基本支出7,107.24万元，占总支出的75.1%；项目支出2,356.28万元，占总支出的24.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出总体增加56%，主要原因是财政化解历年预付款，账务将预付款调整为支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,107.24万元。与上年对比增加40%，主要原因是人员经费增加及财政调整历年预付款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,711.67万元，占基本支出的94.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费395.57万元，占基本支出的5.57%。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,356.28万元。与上年对比与上年对比项目支出增长145%。增长的主要原因是财政调整预付款项，将历年预付基建款调整为支出。

　　涉密事项，不宜公开。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,616.96万元，占本年支出合计的80.49%。与上年对比增长28%。主要原因是财政调整历年预付款项。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  4.公共安全（类）支出6,690.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.84%。主要用于工资福利支出，公安机关办案业务支出，及基础设施建设支出，（相关支出情况略）；

　　涉密事项，不宜公开；

　　  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  8.社会保障和就业（类）支出453.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于养老保险等社会保障支出；

　　  9.卫生健康（类）支出324.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于基本医疗保险方面的支出；

　　  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  19.住房保障（类）支出149.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于住房公积金的支出；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63万元，支出决算为47.76万元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37.76万元，完成预算的251%；公务接待费支出决算为10万元，完成预算的21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，但公车购置没有年初预算数，经相关主管部门批准，我局更新了2辆执法执勤车辆。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.76万元，下降19.4%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加22.76万元，增长151.73%；公务接待费支出决算减少15万元，下降60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是经相关主管部门批准，我局更新了2辆执法执勤车辆。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37.76万元，占79.06%；公务接待费支出10万元，占20.94%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出37.76万元。其中：

　　公务用车购置支出32.76万元，购置车辆2辆。因使用年限较长，车辆存在案例隐患，经相关主管部门批准，我局更新了2辆执法执勤车辆。

　　公务用车运行维护支出5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费10万元。其中：

　　国内接待费支出10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待111批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县公安局部门2020年机关运行经费支出347.15万元，与上年对比增长237.71万元，增长原因是上年度经费到本年支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县公安局部门资产总额11782万元，其中，流动资产5412万元，固定资产5646万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4063万元，无形资产63.17万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2099万元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额590万元，其中：政府采购货物支出400万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出190万元。授予中小企业合同金额590万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本年度无政府性基金收入支出预算，故附表07表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　监督索引号53092300431201111

　　临沧市永德县公安局.XLS20211009035409809.xls