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　　临沧市永德县统计局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县统计局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据中共永德县委办公室、永德县人民政府办公室关于印发《永德县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（永办字〔2019〕13号）文件精神，永德县统计局是永德县人民政府工作部门，为正科级。主要职能是：

　　1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

　　2、拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

　　3、负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

　　4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项统计调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　5、建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

　　6、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

　　7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

　　8、组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑出版《永德县领导干部经济工作手册》，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

　　10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导县级部门、乡镇、企事业单位统计信息化系统建设。

　　11、会同有关部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

　　12、指导统计干部开展统计学术研究、文化交流与合作，开展统计资料研究和开发交流。

　　13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，在县委、县政府的领导下，上级统计部门的精心指导下，县统计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记对统计工作的指示批示精神，以服务全县全面建成小康社会的总体目标为宗旨，围绕疫情防控和经济社会发展，继续深化统计改革，创新工作思路，夯实基础业务，强化依法治统，充分发挥统计数据是判断经济晴雨表的作用，较好地完成了年度各项工作任务。1、抓牢政治建设，落实廉政责任，全面从严治党有效推进。2、落实落细抓实疫情防控。3、对标对表抓实督察整改。4、优化统计服务和监测。5、强化常规统计业务。6、深化统计制度改革。7、凝心聚力抓实人口普查。8、旗帜鲜明抓实依法治统。9、慎终如始抓实脱贫攻坚。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县统计局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县统计局部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县统计局部门2020年度收入合计404.75万元。其中：财政拨款收入392.3万元，占总收入的96.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.46万元，占总收入的3.08%。与上年总收入数333.36万元相比增加71.39万元，增幅为21.41%，原因主要是拨入第七次全国人口普查工作项目经费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县统计局部门2020年度支出合计403.15万元。其中：基本支出360.26万元，占总支出的89.36%；项目支出42.88万元，占总支出的10.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出数334.37万元相比增加68.79万元，增幅为20.57%，原因主要是项目支出工作经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出360.26万元。与上年对比增加43.36万元，增幅为13.68%，原因主要是人员工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出331.31万元，占基本支出的91.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.95万元，占基本支出的8.04%。2020年人均基本支出16.38万元/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.88万元。与上年对比增加25.42万元，增幅145.57%,主要原因是项目支出工作经费增加。具体项目开支为：办公费2.03万元，邮电费7.09万元，差旅费0.01万元，劳务费31.33万元，公务用车运行维护费2.42万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出390.03万元，占本年支出合计的96.75%。与上年对比增加59.78万元，增幅18.10%,主要原因是项目支出工作经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出300.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.95%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等工作经费支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出40.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于养老保险等社会保障支出；

　　3.卫生健康（类）支出27.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于基本医疗方面的支出；

　　4.住房保障（类）支出21.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.6万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县统计局部门2020年机关运行经费支出20.01万元，与上年对比增加1.32万元，增幅7.06%,主要原因是公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费2万元，邮电费1万元，差旅费3万元，劳务费0.6万元，工会经费0.7万元，公务用车运行维护费1.2万元，其他交通费用11.16万元，其他商品服务支出0.35万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县统计局部门资产总额596.02万元，其中，流动资产542.16万元，固定资产51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加198.8万元，其中固定资产增加5.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本年度本单位无政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300441001111