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　　临沧市永德县地震局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）拟定全县防震减灾规划并组织实施；制定全县监测台网规划；参与编制城市总体规划和国土利用规划。

　　（二）负责贯彻执行国家、省、市、县防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟定有关防震减灾工作地方性规范性文件，并监督检查其执行情况，指导乡（镇）防震减灾工作。

　　（三）负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设；强震动监测设施的备案和工作指导；地震宏观异常的调查核实；组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

　　（四）负责全县建设工程地震安全性评价及抗震设防要求监督管理；纳入基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；地震安全性评价单位从业监督管理，省外地震安全性评价资质单位资质验证和项目登记；会同有关部门加强对工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况的监督检查。

　　（五）参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

　　（六）负责开展防震减灾知识宣传教育，积极开展地震应急演练，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

　　（七）积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防。

　　（八）完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年以来，永德县地震局深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾系列重要讲话精神及国家、省、市防震减灾联席会议精神，坚持“以防为主、防抗救相结合”的防震减灾工作方针，加强地震宏观观测网、地震灾情速报网、地震科普知识宣传网和防震减灾助理员“三网一员”建设，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变、从应对单一灾种向综合减灾转变、从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，超前谋划，精心组织，狠抓落实，防震减灾工作取得阶段性成效。

　　一、地震监测预报工作

　　一是坚持24小时震情跟踪值班制度，每周有1名带班领导和1名工作人员值班，明确专人认真做好震情跟踪，有震情时“第一时间”进行震情会商。二是严格执行宏微观异常核查和“零报告”制度，全县6个地震宏观观测点每周一上午10点以前向县地震局报告，县地震局11点以前向市地震局报告，做到对宏观异常发现一起及时落实一起，异常迅速上报并开展实地调查。三是严格执行无线短波电台呼叫对接制度，每周二下午3点准时与市地震局进行呼叫对接，并做好记录，确保电台畅通。四是认真做好永德县数字化测震台、南汀河断裂温泉观测台站管理维护工作，确保观测信息及时向省、市业务主管部门传输。五是完成国家地震烈度速报与预警工程云南永德分项目小勐统、班卡2个基准站业务用房建设工作。六是加强地震震情会商与应急响应技术系统（地震应急指挥中心）管理维护，确保指挥中心及信息节点运行正常。

　　二、地震灾害防御工作

　　一是加强地震灾害隐患排查，全面完善、更新全县地震应急数据库。二是健全和完善“分级负责，相互协同”的县、乡、村三级联动防震应急工作机制，强化部门和区域之间的信息沟通和资源共享。三是深入宣传贯彻《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）、《云南省建设工程场地地震安全性评价管理规定》，严格执行国家、省有关建设工程抗震设防要求和地震安全性评介的管理规定，完成全县143个建设工程地震安全监管检查工作，完成永德利普国际三期、永德新城区加油站新、永德豪庭花园等建设工程抗震设防要求管理审核（备案）。

　　三、地震应急准备工作

　　一是在省、市业务主管部门的指导下，完成地震应急准备工作调研，按时上报调研数据。二是指导县直有关单位、部分乡（镇）及中小学校修订完善地震应急预案，联合开展地震应急疏散避险演练2场次。三是深入开展“5·12”全国防灾减灾日科普宣传活动：通过微博、微信、QQ等自媒体转载国家、省、市地震局制作的防震减灾宣传栏目，拓宽宣传渠道，广泛开展科普宣传工作，取得了良好的宣传效果；利用快手、抖音建立了地震科普宣传平台，日常化、常态化开展地震科普宣传，制作并上传100多个地震知识短视频，取得良好的播放量；在县城、车站、各乡镇集市、农贸市场等人员密集场所通过展出科普展板、发放科普知识读本、悬挂宣传标语、现场咨询解答等多种方式开展科普宣传活动，共展出20块地震科普知识展板5场次，发放《科普知识读本》3500本、《趣味科普读本—防震避震常识》1200本、其他宣传画册若干，现场接受群众地震知识咨询解答60人次。

　　四、脱贫攻坚工作

　　永德县地震局认真贯彻落实县委、县政府决策部署，确保单位三分之二以上力量驻村开展脱贫攻坚工作。我局共有干部职工8人，脱贫攻坚工作挂钩小勐统镇鸭塘村、大路街村2个行政村，按照县委、县政府部署要求，抽调1名副科级领导到县脱贫攻坚大会战指挥部办公室，安排5名干部职工驻村开展脱贫攻坚工作，其中1名副科级领导兼任鸭塘村第一书记，全力完成脱贫攻坚各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县地震局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县地震局部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，地震局年末实有在职人员8人，超编一人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县地震局部门2020年度收入合计122.06万元。其中：财政拨款收入122.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年（2019年决算总收入105.35万元）对比增加16.71万元，增长15.86%，主要原因分析是：财政拨款收入增加为地震局2019年8月调入职工1人，工资福利等各项费用总额增加，加上2020年财政调整在职职工工资增加，故本年基本收入比上年增加；项目收入3.3万元，比上年增加3.3万元，主要原因分析：2019年向上级争取的市级转移性支付经费2020年拨付到账，故项目收入比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县地震局部门2020年度支出合计124.63万元。其中：基本支出121.33万元，占总支出的97.35%；项目支出3.3万元，占总支出的2.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。其中：基本支出比上年增加19.03万元，主要原因分析：地震局2019年8月调入职工1人，工资福利等各项费用支出总额增加，加上2020年财政调整在职职工工资增加部分，故本年基本支出比上年增加；项目支出比上年增加3.3万元，主要原因：2019年项目资全在2020年才得以实施。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121.33万元。上年支出102.30万元，比上年增加19.03万元，增加18.6%。主要原因分析：2019年8月调入职工1人，工资福利等各项费用支出总额增加，加上2020年财政调整在职职工工资增加部分，故本年基本支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.26万元，占基本支出的97.47%。办公费、印刷费、水电费、办公耗材等公用经费3.07万元，占基本支出的2.53%。人均支出情况：平均工资福利支出14.78万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县地震局机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.3万元。与上年对比减少3.3万元，主要原因分析：2019年向上级争取的市级转移性支付经费2020年拨付到账，项目2020年才得以实施。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出122.06万元，占本年支出合计的97.95%。与上年对比增加16.71万元，增加15.86%，主要原因分析：地震局2019年8月调入职工1人，工资福利、保险等各项费用支出总额增加，加上2020年财政调整在职职工工资增加部分，故本年基本支出比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.地震事事务支出90.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.24%。主要用于：2240550项地震事业机构运行支出89.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.01%，主要用于：在职人员工资、一般公用经费、工伤保险、生育保险、失业保险等支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出13.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于：2080502项事业单位离退休支出4.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，主要用于退休人员原渠道列支工资支出；2080505项机关事业单位养老保险缴费9.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　3.卫生健康（类）支出10.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于：2101102项事业单位医疗支出10.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%，主要用于事业单位医疗支出；2101199项 其他行政事业单位医疗支出0.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，主要用于大病医疗统筹保险支出；

　　4.住房保障（类）支出8.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于：2210201项住房公积金支出8.2万元，主要用于在职人员住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；因无公务用车公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费无支出

　　2. 公务用车购置及运行维护费无支出。其中：

　　公务用车购置无支出

　　公务用车运行维护无支出

3. 公务接待费无支出

　　本年度未发生国（境）外接待费，无国（境）外公务接待和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县地震局部门2020年机关运行经费支出3.07万元，与上年对比减少了0.09万元，主要原因分析；地震局办公费用支出减少。部门机关运行经费主要用于：办公费支出0.2万元、其他交通费用1.06万元、邮电费支出1.57万元，工会经费0.24万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县地震局部门资产总额6.75万元，其中，流动资产0.87万元，固定资产净值5.88万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.77万元，其中固定资产净值减少5.19万元，流动资产减少10.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年永德县地震局项目绩效自评金额3.3万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费3.3万元，支出3.3万元，支出率100%。

　　(一)项目绩效目标情况

　　严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以纯净评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作紧密衔接，对项目全程跟踪问效，部分项目资金未能拨付到位，但项目一直在实施，未与预算偏离。三严格按照要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况

　　根据年初项目预算合理安排项目实施，力争2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划。二是项目顺利实施，与工作目标任务有一定差距，年初部门确定的工作目标任务未能圆满完成，但临沧市永德县地震局各项工作有序推进、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论

　　严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　永德县地震局不涉及专用名词。

　　监督索引号53092300541901111

临沧市永德县地震局20211009013938963.xls