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　　中国共产主义青年团永德县委员会部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产主义青年团永德县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产主义青年团永德县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　共青团的主要社会职能包括三个方面: 一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人；二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作；三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.教育+活动+宣传，加强青少年思想引领。一是学习教育，强化青少年思想政治引领。采取党支部理论学习、干部夜校、主题党日活动等方式，组织党员干部学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，强化意识形态工作的认识。认真组织党员干部利用“学习强国”、政府网站等平台，常态化开展网上学习，提升能力素养。目前，单位全体干部职工全部参加学习强国平台学习。组织青少年认真学习党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，累计开展学习宣讲11场，相关主题团日85场，主题队日139场。“青年大学习”形成常态。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团、教育青年，全县各级团组织、团员青年和各部门35岁以下青年干部每周自觉参与“青年大学习”网上主题团课，2020年累计学习31期，参学14768人次。二是注重宣传，着力提升青少年网络舆论引导。加强团属新媒体建设，今年来发布各类青少年教育引导知识8条。与融媒体中心合作开设微信语音栏目——青声青语，每周邀请一名优秀青少年分享自己喜欢的书籍或故事，目前共推出12期栏目，累计阅读量8132人次。通过授予12名分享人“永德青主播”称号，增强青年荣誉感，增加团的凝聚力和在青年中的影响力，同时为下步开展各类新媒体活动储备人才。三是以节庆日为契机，开展各类青少年主题教育。“五四”期间，开展青少年网络才艺大赛，用青年喜闻乐见的网络票选方式吸引广大青少年，展示青春正能量；“五四”“六一”期间，组织全县团员青年、少先队员参与网上主题团日、主题队日，集中开展线下主题团日活动7场528人次。利用“开学第一课”组织学生集中学习贯彻习近平致中国少年先锋队第八次全国代表大会贺信精神。四是选树先进典型，激励引领青少年。“五四”期间，表彰了一批在全县共青团事业发展和脱贫攻坚、疫情防控中涌现出的优秀基层团组织、团干部、团员、青年典型，营造了广大青年学习典型，对标先进的良好氛围，积极向社会传递正能量。

　　2.围绕中心，突显共青团助手和生力军作用。突出团的先进性，组织动员广大青年积极投身党委、政府中心工作，助力美丽永德建设。一是积极投身打赢防疫抗疫阻击战。利用微信公众平台和新组建的三级防控微信工作群，收集整理发布各级各部门防疫工作部署文件、宣传资料、防疫科普知识和辟谣信息。单位领导带头组建青年志愿服务队，参与到各级党委、政府部门疫情防控工作；指定专人负责联络援鄂医护人员家属，关爱其未成年子女；利用团市委下拨的专项团费，多渠道采买抗疫物资，积极为抗疫一线人员提供抗疫物资；拍摄《众志成城抗疫情》少先队员合唱抗疫歌曲MV，多平台发布，营造永德全民抗疫众志成城的良好氛围。二是积极投身决战脱贫攻坚。结对挂钩帮扶勐板乡梨树村，继续下派驻挂钩村工作队员3名，团干部继续结对帮扶建档立卡贫困户；组织开展青春助力乡村振兴活动，各级团组织进村入户帮助完成烤烟移栽，累计开展活动8场；组织全县各团组织“小手拉大手”环境卫生整治、五净一规范、美化绿化庭院活动118场次；制作发布《永德共青团助力脱贫攻坚宣传片》总结宣传共青团助力脱贫攻坚成效，引领各团组织和青少年积极投身脱贫攻坚工作。三是助力平安永德建设。组织动员广大青少年积极投身全县扫黑除恶行动，联合相关部门开展扫黑除恶、“安全生产”“校园安全”、宪法宣传日等法制宣传教育集中活动5场，发放防电信诈骗、校园安全等宣传册800册。参与检察院开放日活动，现场向青少年宣传自护教育等知识。四是积极投身爱国卫生“七个专项行动”宣传。制作发布“爱国卫生运动”青少年版宣传短视频；组织学生团员青年在开学期间结合“开学第一课”开展卫生清扫，通过宣讲、板报等方式宣传爱国卫生“七个专项行动”工作；在各学校、超市粘贴“七个专项行动”宣传海报，定制宣传围裙、纸巾盒等，发放给餐馆和广大群众；组织志愿者走上街头向广大群众宣传讲解爱国卫生“七个专项行动”相关知识。

　　3.关爱帮扶，服务青少年成长成才。一是开展关爱行动。在3.5期间开展贫困学生、留守儿童关爱活动和“阳光助残”关爱残障儿童行动；在12月4日国际助残日开展关爱宣传活动。先后深入3所山区小学开展“情暖童心”关爱农村留守儿童行动，帮助672名孩子圆梦微心愿。与上海市“益粒种子”公益组织联合开展“漂流书架”筑梦活动，为亚练乡章太小学捐赠移动书架6个，书籍400余册。二是助力青年就业创业。实施贷免扶补、小额担保贷款项目，宣传贷款政策，目前贷免扶补已放款41户615万元，超额完成任务，小额担保贷款放款10户150万元；招募大学生志愿者29名，为高校毕业大学生提供就业岗位。三是深化学生资助和校舍援建。通过扶贫帮困、爱心结对等多种形式积极为贫困青少年学生争取爱心资助，共收到各类爱心资助款85.485万元,其中：个人资助1.74万元，苗圃资助6.425万元，泛亚资助3.48万元，东平镇团委资助1.92万元，浪花心愿资助71.92万元。拨付浪花心愿资助350人，68.78万元，个人资助2人，0.3万元，上海市崇明区东平镇团委资助12人2.04万元，中远海运资产党支部2020年助学款10人1.2万元，苗圃高中生79人5.925万元。新联系“深圳助力翱翔基金会”资助学生94人14.15万元；拨付2019年待付建校款14.9万元。争取到上海市崇明区东平镇标准化团员活动室援建捐款5万元、“北大EMBA青岛第六届学生公益行”标准化团员活动室捐款2万元，全部用于永德县职教中心、小勐统中学、大雪山中学3所学校标准化团员活动室建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团永德县委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团永德县委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团永德县委员会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团永德县委员会部门2020年度收入合计330.83万元。其中：财政拨款收入327.83万元，占总收入的99.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.91%。总收入与2019年相比增加17.92%，增加主要原因是在职人员调入，相应人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团永德县委员会部门2020年度支出合计325.17万元。其中：基本支出112.33万元，占总支出的34.54%；项目支出212.84万元，占总支出的65.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与2019年相比增加1.77% ，增加主要原因是在职人员调入，相应人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产主义青年团永德县委员会机关正常运转的日常支出112.33万元。与上年对比增加47.98%，增加的主要原因是人员工资保险支出变动增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出100.31万元，占基本支出的89.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.01万元，占基本支出的10.7%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产主义青年团永德县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212.84万元。与上年对比减少30.78万元，主要原因分析项目减少，经费减少。具体项目开支及开展工作情况：大学生志愿者生活补助支出212.42万元，其他就业补助支出、普惠金融发展支出0.42万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团永德县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出305.23万元，占本年支出合计的93.87%。与上年对比减少0.57万元，主要原因分析大学生志愿者各项保险调整，相应财政补助拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出289.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.98%。主要用于：（1）2012901行政运行支出62.20万元；（2）2012902一般行政管理事务支出167.98万元；（3）2012999其他群众团体事务支出59.71万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于：（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.90万元；（2）2080799其他就业补助支出0.22万元。

　　9.卫生健康（类）支出5.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于：（1）2101101行政单位医疗5.71万元；（2）2101199其他行政事业单位医疗支出0.11万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于2130804创业担保贷款贴息0.20万元；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出4.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于：2210201住房公积金4.19万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团永德县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.60万元，支出决算为0.48万元，完成预算的10.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的10.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情等客观原因，团代会未按计划召开。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降-4%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降-4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约制度，接待费比上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.48万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.48万元。其中：

　　国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作对接需产生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团永德县委员会部门2020年机关运行经费支出6.65万元，与上年对比增加1.63万元，增长32.47%。主要原因分析是办公费增加、下乡增多差旅费和其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.17万元、邮电费0.42万元、差旅费0.23万元、维修（护）费0.28万元、公务接待费0.02万元、劳务费0.10万元、工会经费0.16万元、其他交通费用4.28万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产主义青年团永德县委员会部门资产总额138.81万元，其中，流动资产130.05万元，固定资产8.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67.26万元，其中固定资产减少1.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　监督索引号53092300471201111