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永德县班卡乡人民政府2018年部门预算编制说明
[来源:班卡乡财政所 | 作者:金峰 | 日期:2018年2月9日 | 浏览519 次] 【  】 

目录

 

第一部分永德县班卡人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分永德县班卡人民政府2018年部门预算表

6-1 部门财政拨款收支预算总表

6-2 部门一般公共预算支出表

6-3 部门基本支出预算表

6-4 政府性基金预算支出表

6-5 部门财务收支预算总表

6-6 部门收入总表

6-7 部门支出总表

6-8 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-10 项目支出绩效目标表(本级)

6-11 对下转移支付绩效目标表

6-12 部门政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永德县班卡乡人民政府2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;

2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划;

3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展;

4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作;

 5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查;集体经济组织的资产管理和评估;为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;

7拟定和实施本乡社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作;

9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作;

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本乡人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

11编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,执行乡人代会审查批准的财政收支预算,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度,加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

13、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 

14、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

    行政机构设置4个:党政办公室;经济发展办公室;社会事务办公室;社会治安综合治理信访办公室。

    事业单位机构设置7个:农业综合服务中心;人口和计划生育服务中心;文化广播电视服务中心;村镇规划建设服务中心;社会保障服务中心;烤烟产业发展服务中心;财政所。

(三)重点工作概述

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是全乡决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实施十三五规划承上启下的关键一年,做好今年各项工作意义重大。

今年政府工作的总体要求是:以党的十九大精神为指引,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,增强四个意识,坚定四个自信,统筹推进五位一体总体布局,协调推进四个全面战略布局,坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持党对一切工作的领导,认真贯彻落实省委十届三次全会和市委四届三次全会,县委十三届四次全会,乡第九次党代会各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,不忘初心,牢记使命,大力弘扬头顶理想、脚踩泥巴、心中有民、手上有招,创新干、团结干、拼命干临沧作风,围绕绿色永德、湖滨城市、恒春古郡、大美胜地的品牌定位,以学习宣传贯彻党的十九大精神为统领,以服务和融入新常态下临沧经济社会发展的“三个阶段性特征”为机遇,以开放融合和跨越式发展为路径,以深化改革和创新驱动为动力,以加大“五网”建设和消除贫困为支点,以投资拉动和产业转型升级为突破,以党的建设和依法治县为保障,以文化旅游兴乡,特色产业富民为重要抓手,切实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,奋力加快农业强、农民富、农村美的仁里班卡建设,促进经济社会平稳健康发展,为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会,实现全乡各族人民对美好生活的向往继续奋斗。

全乡经济社会发展的主要预期目标建议为:内生产总值增速达10%以上;规模以上固定资产投资增速达30%;完成公共预算支出增速达5%;农村常住居民人均可支配收入增速达10%;社会消费品零售总额增速达13%人口自然增长率控制在7‰以内。

围绕上述目标,我们将重点做好以下八个方面的工作:

1.巩固脱贫攻坚成果,持续发力决战脱贫攻坚

在巩固2017年扶贫成果的同时,认真贯彻落实党的十九大关于坚决打赢脱贫攻坚战的总体要求,围绕扶贫对象两不愁、三保障目标,继续按照六个精准”“五个一批要求,以决战决胜的信心和勇气,以支部引领、群众主体、干部服务、决战决胜四句话为抓手,健全完善工作机制,苦干实干,举全乡之力决胜脱贫攻坚。加强扶贫对象动态管理和扶贫资金使用管理,全乡贫困发生率下降到4%以下。把抓产业、盖房子、谋增收作为脱贫攻坚工作的重点,着力实施贫困村产业推进行动,增强贫困户造血功能,确保每个贫困村至少有12个产业发展项目,每户贫困户至少有1个增收项目,每户贫困家庭劳动力至少掌握1门致富技能。继续推进忙中村、忙东村和鱼塘村易地搬迁项目建设,实现忙东村、松坡村2个贫困村123395人建档立卡贫困人口脱贫出列。

2.加大基础设施建设,持续提高经济发展活力

加大以道路建设、农村人畜饮水安全和农田灌溉为重点的基础设施建设。交通建设上,计划启动鱼塘、忙东、忙中等村组道路建设,努力实现村组公路通畅目标,积极争取永康南桥河至班卡二级路建设项目立项,加大对现有公路管理养护。小城镇建设上,坚持高起点规划、高标准建设,全面启动小城镇建设工作,年内完成仁里大桥、文笔路建设,争取启动农贸市场的改扩建建设。水利建设上,推进实施永德县烟草水源工程忙海水库至忙中管道连通项目建设;推进鱼塘村纸厂水库项目建设;继续实施提质增效水利工程。加大全乡生产沟渠、道路、水池、电网等管护力度,使其便民、惠民的功能得到最大限度发挥。继续实施城乡电网设施改造。夯实信息网络基础设施,依托电商服务中心,推进互联网+”行动计划和三网融合,加快城乡社会信息化进程。加速推进市政基础设施建设

3.实施创新驱动战略,持续推动产业转型升级

实施乡村振兴战略,落实好三农政策,实现农业总产值1.2亿元。加大耕地轮作休耕制度。鼓励和支持承包土地流转,培育新型农业经营主体和服务主体,新增专业合作社10户以上。烤烟产业,计划种植7990亩,交售烟叶1.8万担。茶叶产业,围绕有机生态、培树品牌、提质增效、小作坊走市场的发展思路,不断做强做优茶叶产业。泡核桃产业,加大7万亩核桃基地管护力度,提高核桃挂果率。畜牧产业,大力发展畜牧产品,提高畜禽出栏率和商品率,力争实现产值7000万元以上。中药材产业,加大信息、技术和市场服务力度,加强现有中药材的管护,力争完成红花种植7000亩以上。大力推进林下产业、新兴产业;大力推广苹果种植,争取完成苹果种植1500亩以上;抓好现有坚果的管理力度。以电子商务平台为依托,完善城乡流通网络加强乡村物流体系建设,推动商贸、供销、邮政、电商互联互通。扩大石洞寺、骂榴寨、登腮等地方节日旅游产业拉动力度,深入挖掘具有地方特色的自然生态文化资源,不断发展壮大旅游文化产业。支持农产品电商平台和乡村电商服务站点建设,打响班卡火腿、班卡土鸡、班卡茶叶、班卡核桃、班卡红花等品牌。

4.统筹区域协调发展,持续改善城乡人居环境

坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,努力探索一条符合班卡实际、具有班卡特色的城乡融合发展之路。坚持以人为本,尊重城市发展规律,加快班卡总体规划修编及其他专项规划编制工作。深入推进城乡四治三改一拆一增工程,统筹推进街区道路、停车场、公厕等市政公共基础设施建设。加快推进班卡乡水环境治理,加快实施一水两污工程。加快推进班卡集镇精细化管理,提升美化、亮化、绿化、净化水平,营造优美生活环境。深入开展乡村七改三清工程,稳步推进“六个共同”机制运行,完善村规民约,加大对农村环境整治力度,做到打扫好卫生、清洁好家园,达到“干净、整洁、有序”的目标。

5.树牢绿色发展理念,持续推进生态文明建设

坚定不移践行绿水青山就是金山银山的理念,倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。实行最严格的生态环境保护制度。完成班卡乡政府驻地滑坡治理项目。充分发挥河长、街长、路长、山长及群众主体作用,加快推进生态恢复治理,加强有害生物防治和森林防火,完成新一轮退耕还林3500亩、新造林5000亩,全乡森林覆盖率达60%。严格环境执法,严肃查处各类环境违法行为,注重农业面源污染防治,确保主要污染物排放总量目标任务全面完成。加强饮用水源地保护,稳步推进水土保持项目和河道治理工程。

6.全面深化改革开放,持续增强发展动力活力

以供给侧结构性改革为主线,继续深化教育、医药卫生、行政审批、殡葬等领域综合改革,持续增强跨越发展的动力和活力。激发和保护企业家精神,鼓励更多社会主体投身创新创业。发展小微型企业5户以上。深化农村土地、集体产权制度改革,保障农民财产权益,加快推进农业农村现代化。积极争取上级转移支付和各类专项资金,缓解财政压力。坚持引进来和走出去并重,遵循共商共建共享原则,继续加大招商引资力度

7.注重保障改善民生,持续提升群众幸福指数

优先发展教育,巩固义务教育基本均衡发展成果;全面完成鱼塘完小学校续建项目,加快中学附属工程建设;深入实施素质教育,稳步提高教育教学质量;加强师德师风建设,培养高素质教师队伍,倡导全社会尊师重教。深入开展农村劳动力转移就业培训,新增农村就业500人以上。全面落实全民参保计划,全面落实临时救助等救急难保障政策。加强残疾人社会保障体系和服务体系建设。支持社会化养老事业发展。优化卫生资源配置,提高乡、村两级医疗机构服务能力,全面推开紧密型乡村一体化管理工作。扎实做好基本公共卫生服务,着力提升妇幼健康服务和优生优育水平,促进人口均衡发展坚定文化自信,激发全民族文化创新创造活力。培育和践行社会主义核心价值观,深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育。深入实施文化惠民工程,丰富群众性文化活动。加强文物保护利用和文化遗产保护传承。夯实信息网络基础设施,加快城乡社会信息化进程。深入推进七五普法规划,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,加快社会治安防控体系建设,依法打击和惩治黄赌毒黑拐骗等违法犯罪活动。健全信访工作机制,加强依法治访力度,着力解决群众反映的突出问题。落实一岗双责安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。有效管控食品药品安全风险,提高突发事件处置能力。不断提升双拥优抚水平。重视农村留守儿童、妇女、老年人问题和民族宗教、艾滋病、爱国卫生工作。支持工会、共青团、科协、残联、红十字会事业健康发展。统筹做好防震、减灾、邮政、通讯等各项工作。

8.加强政府自身建设,持续提高政府行政效能

新形势新任务对加强政府自身建设提出了新要求,我们将以转变政府职能为切入点,深入贯彻落实新发展理念,坚持解放思想,增强政府创新力,坚持依法行政,增强政府公信力,坚持执政为民,增强政府服务力,坚持勤政高效,增强政府执行力,坚持从严治政,增强政府凝聚力,坚持清正廉洁、勤俭创业,以廉洁勤政取信于民,保持政府的良好形象,不断提高推动跨越发展的能力和水平,奋力开创政府工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共14个。其中:财政全供给单位14个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位9个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制65人,其中:行政编制 27人,事业编制38人。在职实有59人,其中: 财政全供养 59人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 9人,其中: 离休 0人,退休 9人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2017年部门财务总收入 882.89万元,其中:一般公共预算财政拨款882.89万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 882.89万元,其中:本年收入882.89万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款882.89万元(本级财力882.89万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出882.89万元。财政拨款安排支出 882.89万元,其中,基本支出875.09万元,项目支出7.8万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:一般公共服务支出298.35万元;文化体育与传媒支出31.26万元;社会保障和就业支出148.48万元;医疗卫生与计划生育支出45.62万元;城乡社区支出16.56万元;农林水支出289.63万元;资源勘探信息等支出0.96万元;住房保障支出52.03万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于:机关工资福利支出339.97万元;机关商品和服务支出81.94万元;对事业单位经常性补助330.84万元;对个人和家庭的补助130.14万元。(其中:基本支出875.09万元,项目支出7.8万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入对下专项转移支付项目。

(二)与上级政府配套事项

无与上级政府配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年基本支出预算875.09万元,比2017年度增加75.66万元,增幅9.46%,基本支出预算增加主要原因是在职实有人数比去年增加5人,人员工资上调。

(二)2018年项目支出预算7.8万元,比2017年度减少2万元,减幅20.41%,项目支出预算减少主要原因是,取消了换届选举项目经费。

八、“三公”经费安排情况

永德县班卡乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.4万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2.4万元,公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.2万元,增加的主要原因是:公务用车购置及运行维护费支出减少1.8万,去年无公务接待费支出预算数,而2018年公务接待费支出增加2万元,导致“三公“经费”预算总数增加0.2万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2018年永德县班卡乡人民政府因公出国(境)预算数0万元,与2017年预算数无增减变化情况。

(二)公务接待费

2018年永德县班卡乡人民政府公务接待费预算数2万元,比2017年预算增加2万元,经费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年永德县班卡乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数2.4万元,其中:公务用车购置经费预算数0万元,与2017年预算数无增减变化情况;公务用车运行维护费2.4万元,比2017年预算减少1.8万元。经费主要用于乡机关通信用车、应急用车车辆燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等支出。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (二)机关运行经费安排

2018年用于保障班卡乡机关正常运转的日常支出90.34万元,占基本支出的10.32%,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他支出,与2017年对比增加7.84万元增9.5%,主要原因是:由于深化部门预算改革,推进财政精细化管理,调整预算定额标准。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

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