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中共永德县委政法委员会2018年部门预算编制说明
[来源:中共永德县委政法委员会 | 作者:原创 | 日期:2018年2月9日 | 浏览319 次] 【  】 

目录

 

第一部分 中共永德县委政法委员会2018年部门预算编制说明

第二部分 中共永德县委政法委员会2018年部门预算表

6-1 部门财政拨款收支预算总表

6-2 部门一般公共预算支出表

6-3 部门基本支出预算表

6-4 政府性基金预算支出表

6-5 部门财务收支预算总表

6-6 部门收入总表

6-7 部门支出总表

6-8 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-10 项目支出绩效目标表(本级)

6-11 对下转移支付绩效目标表

6-12 部门政府采购预算表

 

 

中共永德县委政法委员会2018年部门预算编制说明

 

基本职能及主要工作

部门主要职责

中共永德县委政法委员会是中共永德县委领导管理全县政法工作的职能部门中共永德县委政法委员会机关是中共永德县委政法委员会的办事机构中共永德县委防范和处理邪教问题领导小组是县委领导管理全县防范和处理邪教问题的领导机构是县委政府领导督促检查协调指导全县防范和处理邪教问题的办事机构永德县社会治安综合治理委员会永德县维护稳定工作领导小组是永德县委县政府领导管理全县社会治安综合治理和维护稳定工作的常设机构2015年划入永德县司法局承担的中共永德县委依法治县办公室的工作职责

机构设置情况

中共永德县委政法委员会机关内设办公室政工办2个机构县委防范和处理邪教办县综治办县维稳办与县委政法委机关合署办公

重点工作概述

2018中共永德县委政法委在县委政府的正确领导下认真学习贯彻党的十九大精神习近平总书记系列讲话精神及中央市政法工作会议精神紧紧围绕县委政府中心工作以学习教育为抓手以维护社会和谐稳定为中心以创新社会管理为主线以提升执法公信力为目标全面落实政法综治维稳各项工作措施努力维护全县社会政治和治安大局持续稳定为全县经济社会发展提供了坚强保障

预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1其中财政全供给单位1部分供给单位0特殊供给单位0自收自支单位0财政全供给单位中行政单位1参公管理事业单位0非参公管理事业单位0截止201711月统计部门基本情况如下

在职人员编制12其中行政编制 12在职实有12其中 财政全供养12财政部分供养0非财政供养0

离退休人员 2其中离休0退休2

车辆编制1实有车辆1

预算单位收入情况

部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 276.52万元其中一般公共预算 276.52万元政府性基金0万元国有资本经营收益0万元事业收入0万元事业单位经营收入0万元其他收入0万元

财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入276.52万元其中:本年收入 276.52万元上年结转收入0万元本年收入中一般公共预算财政拨款 276.52万元本级财力 276.52万元专项收入0万元执法办案补助0万元收费成本补偿0万元财政专户管理的收入0万元国有资源资产有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元国有资本经营收益财政拨款0万元

预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 276.52万元本级财力安排支出 276.52万元其中基本支出165.52万元项目支出111万元

本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于一般公共服务支出234.74万元  社会保障和就业支出21.41万元医疗卫生与计划生育支出8.4万元住房保障支出   11.97万元

本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组,(其中基本支出165.52万元主要用于工资福利支出144.38万元商品和服务支出18.06万元对个人和家庭的补助3.08万元项目支出111万元)。

省对下专项转移支付情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中共永德县委政法委员会2018年无省对下专项转移支付项目

与上级配套事项

中共永德县委政法委员会2018年无上级配套事项

按既定政策标准测算补助事项

    中共永德县委政法委员会2018年无按既定政策标准测算补助事项

政府采购预算情况

    根据中华人民共和国政府采购法的有关规定编制了政府采购预算共涉及采购项目0采购预算资金0万元

预算收支增减变化情况说明

    2018年基本支出预算165.52万元2017年预算数161.78万元,增2.3主要原因是完善改革性补贴规范奖励性政策增加改革性补贴

2018年项目支出预算111万元2017年项目支出预算数持平

、“三公经费安排情况

中共永德县委政法委员会2018年财政拨款三公经费预算总额28万元其中因公出国费支出0万元公务用车购置及运行维护费支出11万元公务接待费支出17万元

2018三公经费预算数比2017年预算数减少2万元减少的主要原因是一是深化部门预算改革推进财政精细化管理二是进一步落实厉行节约有关规定确保三公经费只减不增

其他公开信息

专业名词解释

1.财政拨款收入是指财政当年拨付的资金

2.基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3.项目支出指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4.三公经费三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国费用公务用车购置及运行维护费公务接待费用的预算数其中因公出国指单位工作人员公务出国的住宿费差旅费伙食补助费杂费培训费等支出公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费等支出公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出

5.机关运行经费为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用

6.一般公共预算收入一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入主要用于保障和改善民生维持国家行政职能正常运转保障国家安全等方面包括税收收入和非税收入其中税收收入主要包括增值税营业税企业所得税个人所得税等非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费罚没收入专项收入国有资源资产有偿使用收入等

7.一般公共预算支出一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出其功能分类范围主要包括一般公共服务公共安全教育科学技术文化体育与传媒社会保障和就业医疗卫生节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输商业服务业等事务国土资源气象等事物住房保障支出等

机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算18.06万元其中办公费1.74万元印刷费1万元邮电费0.72万元差旅费0.5万元会议费0.5万元培训费0.5万元公务接待费1万元公务用车运行维护费1万元其他交通费用   11.1万元与上年预算18.06万元持平

国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据因此将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况

  附件中共永德县委政法委员会2018年部门预算表

 

中共永德县委政法委员会

201829

 

 

 

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