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永康镇人民政府2018年部门预算编制说明
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2018年2月9日 | 浏览671 次] 【  】 

 

第一部分永康镇人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分永康镇人民政府2018年部门预算表

6-1部门财政拨款收支预算总表

6-2部门一般公共预算支出表

6-3部门基本支出预算表

6-4政府性基金预算支出表

6-5部门财务收支预算总表

6-6部门收入总表

6-7部门支出总表

6-8部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-9部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-10项目支出绩效目标表(本级)

6-11对下转移支付绩效目标表

6-12部门政府采购预算表

 

 

永康镇人民政府2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;

2、拟定和实施本乡镇农业、农村经济发展规划、年度计划

3、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展;

4、管理和指导本乡镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作;

5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查;集体经济组织的资产管理和评估;为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本乡镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作.

7、拟定和实施本乡镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本乡镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

9、搞好本乡镇民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本乡人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,执行乡镇人代会审查批准的财政收支预算,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度,加强对本乡镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

13、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

14、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

纳入2018年部门决算编报的单位共12个,其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:

1、永康镇人民代表大会

2、永康镇人民政府

3、永康镇党委

4、永康镇纪群众团体

5、永康镇财政所

6、永康镇文化站

7、永康镇劳动保障所

8、永康镇规划中心

9、永康镇农业站

10、永康镇林业站

11、永康镇水利站

12、永康镇党校

(三)重点工作概述

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神,迈入新时代、开启新征程的重要一年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年,做好今年各项工作意义重大。

今年政府工作的总体要求是:全面学习宣传贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,对标习近平总书记对云南的工作要求,按照省委十届三次全会和市委四届三次全会,县第十三次党代会、县委十三届四次全会各项决策部署,以服务契入临沧“三个阶段性特征”为机遇,坚持稳中求进工作总基调,紧扣社会主要矛盾变化,顺应各族人民对美好生活的向往,按照高质量发展要求,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,以供给侧结构性改革为主线,大力弘扬临沧作风,突出永德品牌定位,不忘初心,牢记使命,主动适应新常态,自觉践行新发展理念,主动服务和融入国家发展战略,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会,奋力开创新时代永康跨越发展新局面。

2018年,全镇经济社会发展主要目标建议为:农村经济总收入达9.79亿元,比2017年的8.85亿元增加0.94亿元,增长10.6%;农民人均纯收入达12362元,比2017年的11239元增加1123元,增长10%;个体私营经济营业收入达8851万元,比2017年的7974万元增加877万元,增长11%;粮食总产量达4.62万吨,比2017年的4.2万吨增加0.42万吨,增长1%;人均占有粮食达704公斤;人口自然增长率控制在7‰以内;节能降耗各项指标控制在规定范围内。

围绕以上目标,着力做好七方面工作:

(一)聚合力,攻难关,坚决打赢脱贫攻坚战。深入贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想,以坚定的政治担当和钉钉子精神,扎实抓好脱贫攻坚。围绕“两不愁、三保障”总体目标,按照“六个精准”和“五个一批”要求,以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,精准发力,综合施策。加快实施产业精准扶贫,以产业规划为引领,因地制宜发展特色产业,培育农村经济组织,实现贫困群众持续快速增收;继续改善基础设施,结合美丽乡村建设,继续加强以村组道路为主的基础设施建设,统筹推进饮水安全、危房改造、易地扶贫搬迁、水利灌溉维修养护工程等一批项目建设,提高贫困地区发展能力;持续优化社会保障,健全贫困人口医疗保障,推动农村低保政策与脱贫攻坚工作有效衔接,建立脱贫后续跟踪扶持机制、返贫户救助扶持机制、扶贫资金使用监管机制等长效机制,切实使贫困群众真正受益;坚持扶贫同扶志、扶智相结合,瞄准贫困地区产业发展的需求和贫困群众转移就业的需要,以就业培训、农技推广、信息流通渠道拓展等,增强贫困群众的自我发展能力。动员社会力量参与脱贫攻坚,大力弘扬扶贫济困精神,继续深入开展“挂包帮”定点帮扶,形成专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫三位一体的扶贫大格局。年内力争实现8个建档立卡贫困村出列。

(二)强基础,创品牌,推进现代农业新进程。积极推进农业供给侧结构性改革,以高原特色农业为方向,促进农业提质增效,不断提升粮食综合生产能力,强化品牌塑造。夯实农业发展基础。推进农村土地确权登记颁证工作,完善土地流转服务体系,引导农民依法有序流转土地,加强耕地保护,实施中低产田地改造,建设高产稳产的高标准农田地。实施土地整治、小型农田水利等农业基础设施项目,全面改善农业生产条件。因地制宜发展高原特色农业。科学规划布局,积极引导发展芒果、诃子、坚果等精深加工,打造提升永康米、永康蔬菜等品牌;充分挖掘畜牧养殖产业发展潜力,继续推进“五位一体”畜牧标准化养殖建设。坚持一手抓特色种植,一手抓畜牧养殖,双向发力,双轮驱动,形成农、林、畜、牧相互促进、良性循环、互为一体的产业链条。加快推进农业产业化。加快农业科技进步,积极推广农业新技术,提高农机化水平。争取投资80万元,实施好玉米绿色高产高效项目。积极争取永康热区水果标准园项目,实现永康芒果提质增效。积极推动永康热区果蔬产业园建设前期工作,打造永康热区农业品牌。依托忙况村牛油果种植开发,探索农村土地承包经营权转让新模式,鼓励发展新型农业经营主体。继续做好甘蔗产业发展工作,扎实推进鸭塘、忙捞等村的核心糖料基地建设。加快烤烟产业提质增效,完成烤烟种植面积7300亩,交售烟叶1.6万担。抓好9.4万亩核桃和11万亩澳洲坚果管护工作,抓好8000亩茶园管护,实现提质增效。

(三)抓项目,优环境,筑牢经济发展新基础。进一步加大招商引资力度,全面推进项目建设,抢抓机遇、乘势而上,形成抓招商、上项目、增投资、促发展的浓厚氛围,带动经济快速发展。创新招商方式、拓宽招商领域,采取“定点招商”、“产业链招商”、“以商招商”,主动与企业对接,积极争取和引进一批有特色、带动强、贡献大的产业类大项目落户永康。年内策划重大前期项目5个以上,招商引资到位资金2亿元以上。

(四)抢机遇,优布局,构建美丽宜居新家园。实施乡村振兴战略,着力打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村。统筹城乡协调发展。坚持规划引领,扎实推进总规的执行,加速推进村寨村落规划,形成城乡一体、配套齐全、科学实用的空间规划体系,全面提升城乡规划水平。突出永康特色小城镇建设,积极实施棚改项目,依托“水府之韵·永康城”项目建设,突出“土佛胜境、水府永康”的城市定位,按照“两河三片一园区”规划布局,深入推进城乡“四治三改一拆一增”工程,严格执行《中华人民共和国城乡规划法》和《云南省违法建筑处置规定》,进一步加大对市政规划区内违法用地违规建筑的整治力度,统筹推进集镇区域道路建设,切实抓好集镇供水、污水处理厂和垃圾处理厂建设,有效提升集镇人居环境。建立完善农村环境综合整治长效机制,突出群众的主体作用,进一步指导完善村规民约,实现每个自然村建立卫生公约,持续推进“七改三清”、美丽乡村建设,切实改善农村人居环境。加强基础设施建设。紧抓“五网”基础设施建设的机遇,抓交通基础设施建设,以过境高速公路、二级公路为契机,以镇村通达公路、村组硬板路、产业道路为重点,年内力争完成朝阳、忙南糯、底卡3个建档立卡贫困的村组路硬化24条82.857公里,预计完成投资6450万元。继续完善全镇道路交通建设,实现路网建设新突破。抓好水利基础设施建设,积极推进虎跳峡水库高效节水灌溉项目,南桥河永康段、忙捞河河道治理,实施农村饮水安全巩固提升工程,着力解决群众生产生活用水和安全饮水困难。加快推进登科垭口220千伏变电站建设项目,实施好城乡居民农网升级改造工程。继续加快“互联网+”、“宽带乡村”、百县万村工程建设,提高宽带网络、无线网络、广播电视覆盖率,发挥信息技术在特色产业培育、改善群众生产生活中的重要作用。

(五)重生态,抓保护,持续改善生态环境。贯彻落实中央经济工作会议提出的国土绿化行动,严守环境底线和生态红线,推进节能减排,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,持续推进“森林永康”建设,着力打造绿色机关、绿色企业、绿色校园、绿色村庄。全面实行河长制,抓好水源地保护,集中开展永康河、南桥河、大勐统河沿岸环境综合整治。持续推进绿化工程,加大力度实施退耕还林还草、陡坡地生态治理、天然商品林停伐保护,实施好森林资源培育项目1970亩,造林补贴木本油料项目2700亩,造林补贴桥木林项目1800亩,提高森林覆盖率,努力建设天蓝、地绿、水清、人和的新家园。

(六)保民生,促共享,实现民生福祉新提升。大力发展教育事业。巩固义务教育均衡发展成果,加速推进底卡完小、送吐完小等学校搬迁建设进度,加快推进县二中扩容和永康镇中心完小搬迁前期工作,切实解决“入学难”和城区“大班额”问题。大力发展普惠性幼儿园,支持和规范民办幼儿园教育发展。繁荣发展文体事业。深度挖掘以傣族、布朗族为主的民族文化,切实增强文化自信,努力打造永康文化品牌。加快实施精品工程,完善镇村文化基础设施,年内建成6个文化示范点。自觉践行社会主义核心价值观,加强道德体系和诚信体系建设,持续开展家教家风活动,着力提高人民群众素质和文明程度。继续开展文化下乡、全民健身等活动,不断丰富群众文化生活。彰显文化旅游新优势。探索新型旅游管理模式,理顺旅游管理体制,拉大旅游产业链条,使旅游业成为我镇经济新的增长点。协调推进永康湿地公园建设进度,加速推进土佛山生态旅游项目实施,以土佛文化带动乡村旅游产业发展。积极发展卫生计生事业。加强基层医疗卫生机构建设,全面提高公共医疗服务水平。加强人口计生工作,全面实施“两孩政策”,促进人口均衡协调发展。提高社会保障水平。进一步扩大社会保障覆盖面,积极引导城乡居民长期参保续保,确保城乡居民基本养老保险参保率达95%以上,新型农村合作医疗保险参合率达100%。加强就业培训、指导,努力促进充分就业,做好社会救助、城乡低保、五保孤儿供养、减灾救灾等工作。加强和创新社会治理。持续开展“平安永康”建设,大力开展群众安全感提升、矛盾纠纷排查、纪律作风建设等活动,不断提升群众对综治和平安建设的关注度、认知度和支持度,全面提升群众安全感满意度。规范信访工作,提升信访法治化水平。落实政府法律援助责任,维护公平正义。抓好生产安全、食品药品、消防和交通安全,落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作体制,配强安全监管人员,保障安全工作经费,配备安全设施,建立应急救援队伍,不断提高突发事件应急处置能力,坚决防范重特大安全生产责任事故发生。

(七)转作风,办实事,提高政府行政水平。重任千钧惟担当,打铁还需自身硬。新时代、新征程、新目标对政府工作提出了新要求,全镇上下务必深入学习宣传贯彻党的十九大精神,切实把思想和行动统一到十九大精神上来,务必增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,努力塑造创新进取、依法行政、执行有力、风清气正的新政府。严格依法行政。以“七五”普法为抓手,深入开展法治宣传教育。进一步规范镇政府权力运行机制,按法定权限和程序行使职权、履行职责,大力推行政府绩效管理和行政问责制度,提高政府公信力和执行力。进一步深化政务公开,推进行政权力公开透明运行。认真贯彻落实“三重一大”制度,主动接受人大监督和社会监督,推进科学民主决策和依法开展各项工作。推行实干作风。大力倡导真抓实干和求真务实的工作精神和作风,大兴调查研究之风,对县委、县政府和镇党委决定的事项速办速决,杜绝推诿扯皮、敷衍塞责。坚持问政于民、问需于民、问计于民,切实做到领导在一线垂范,干部在一线锻炼,工作在一线落实,问题在一线解决,成效在一线体现。着力完善客观公正、权责明晰、注重实效的考核评价体系,严格落实村级组织及村干部考核办法,奖优罚劣、奖勤罚懒,确保政令畅通。坚持廉洁勤政。高度重视并加强政府廉政工作,切实履行“一岗双责”,深入抓好《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》学习宣传贯彻,不断提高拒腐防变能力。严格规范村级“四议三公开”,持续加强村级财务管理。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的工作作风,坚决防止铺张浪费,确保“三公”经费开支持续降低。全力支持镇纪委工作,聚焦损害群众利益问题,开展“集中整治和查处基层侵害群众利益不正之风和腐败问题”专项整治活动,以从严、从快、从重惩治“微腐败”现象。

新时代要有新气象,更要有新作为。新时代已经来到,新征程正在开启。让我们以党的十九大精神为指引,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在县委、县政府和镇党委的领导下,不忘初心、牢记使命,凝心聚力、扎实苦干,为谱写实现“两个一百年”奋斗目标的永康壮丽篇章贡献力量!

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共12个。其中:财政全供给单位12个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位7个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制100人,其中:行政编制35人,事业编制65人。在职实有100人,其中:财政全供养100人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员25人,其中:离休0人,行政退休16人,事业退休9人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1641.21万元,其中:一般公共预算1641.21万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1641.21万元,其中:本年收入1641.21万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1641.21万元(本级财力1641.21万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1641.21万元。本级财力安排支出1641.21万元,其中,基本支出1631.96万元,项目支出9.25万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:1.201类一般公共服务支出450.94万元,其中:20101人大事务支出19.04万元,主要用于永康镇召开人大会议、人大代表履职能力提升和人大正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;20101政府办公厅(室)及相关机构事务支出282.15万元,主要用于永康镇正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;20106财政事务支出39.68万元,主要用于永康镇财政所正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;20111纪检监察事务支出22.86万元,主要用于永康镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出及村务监督委员会主任的生活补助;20129群众团体事务支出9.84万元,主要用于永康镇群众团体正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;20131党委办公厅(室)及相关机构事务支出77.38万元,主要用于永康镇党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

2.205类教育支出9.74万元,主要用于永康镇干部教育正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

3.207类文化体育与传媒支出26.25万元,主要用于永康镇文化站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

4.208类社会保障和就业支出234.88万元,20801人力资源和社会保障管理事务支出48.68万元,主要用于永康镇社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出,20805行政事业单位离退休支出179.62万元,主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费及离退休人员的生活补助,20808抚恤支出,主要用于永康镇遗属生活补助。

5.210类医疗卫生与计划生育支出79.72万元,其中:21007计划服务生育事务支出9.72万元,主要用于发放计划生育宣传员生活补助;21011行政事业单位医疗支出70万元,主要用于支付职工医疗保险。

6.212类城乡社区支出53.07万元,主要用于永康镇村镇规划中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

7.213类农林水支出687.23万元,其中:21301农业支出410.2万元,主要用于永康镇农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利日常办公经费支出及大学生村官生活补助;21302林业支出47.74万元,主要用于永康镇林业站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;21303水利支出19.73万元,主要用于永康镇水利站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;21307农村综合改革支出209.56万元,主要用于18个村(社)的村干部生活补助及村级日常办公经费支出。

8.215类资源勘探信息等支出2.16万元,主要用于安监员的生活补助。

9.221类住房保障支出97.22万元。主要用于缴纳职工的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:2018年预算数1641.21万元,其中:基本支出1631.96万元,一是用于工资福利支出1223.27万元;二是用于商品和服务支出147.96万元(办公费94.6万元、水费1万元、电费1万元、邮电费2万元、公务接待费9.7万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他交通补贴34.86万元);三是用于对个人和家庭支出260.73万元(退休费17.6万元、生活补助243.13万元)。项目支出9.25万元,用于商品和服务支出9.25万元(办公费6.75万元、会议费2.5万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与上级政府配套事项

无上级政府配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年基本支出1631.96万元,比2017年预算数增加28.37万元增1.8%,主要原因是:

1、深化部门预算改革,推进财政科学化精细化管理,调整预算定额标准。

2、完善改革性补贴规范奖励性政策增加改革性补贴。

(二)2018年项目支出预算9.25万元,比2017年预算数减少2.5万元减21.28%,主要原因是:结合财政经济形势,树立过紧日子的思想,配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。

八、“三公”经费安排情况

永康镇人民政府(单位)2018年财政拨款“三公”经费预算总额14.5万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出4.8万元,公务接待费支出9.7万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少10.3万元,减少的主要原因是:深化部门预算改革,推进财政精细化管理,调整预算定额标准;认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央“八项规定”、中央纪委出台的历行节约相关规定,树立勤俭节约反对铺张浪费的思想,确保2018年“三公”经费支出比2017年只减不增。

(一)因公出国(境)费

2018年永康镇人民政府(单位)因公出国(境)预算数0万元,比2017年预算增加/减少0万元。

(二)公务接待费

2018年永康镇人民政府(单位)公务接待费预算数9.7万元,比2017年预算减少0.3万元,公务接待主要用于接待上级视察调研和检查指导、本镇工作部署以及基层业务往来等公务活动支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年永康镇人民政府(单位)公务用车购置及运行维护费预算数4.8万元,其中公务用车购置经费预算数0万元,比2017年预算减少0万元;公务用车运行维护费4.8万元,比2017年预算减少10万元。经费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年用于保障永康镇机关正常运转的日常支出152.46万元,占基本支出的9.34%,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他支出,与2017年对比增加3.81万元增2.56%,主要原因是:由于深化部门预算改革,推进财政精细化管理,调整预算定额标准。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件:永德县永康镇人民政府2018年部门预算表

 

 

永德县永康镇人民政府

2018年2月8日

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