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中共永德县委办公室2018年部门预算表
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2018年2月8日 | 浏览3494 次] 【  】 

目录

 

第一部分 中共永德县委办公室部门预算编制说明

第二部分 中共永德县委办公室2018年部门预算表

6-1 中共永德县委办公室财政拨款收支预算总表

6-2 中共永德县委办公室一般公共预算支出表

6-3 中共永德县委办公室基本支出预算表

6-4 政府性基金预算支出表

6-5 中共永德县委办公室财务收支预算总表

6-6 中共永德县委办公室收入总表

6-7 中共永德县委办公室支出总表

6-8 中共永德县委办公室财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-9 中共永德县委办公室“三公”经费预算财政拨款情况表

6-10 项目支出绩效目标表(本级)

6-11 对下转移支付绩效目标表

6-12 中共永德县委办公室政府采购预算表

中共永德县委办公室2018年部门预算表

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共永德县委办公室是永德县委的综合办事机构,机构规格为正科级。

(二)机构设置情况

纳入2018年度预算编报的单位共1个,单位性质属于行政单位。中共永德县委办公室内设秘书一股、秘书二股、秘书三股、常委办、信息中心、综合股、县委督查室、县委机要局(县国家密码管理局)、县委保密委员会办公室(县国家保密局)。

(三)重点工作概述

1.围绕中央、省委、市委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作,负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委决策、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2.负责县委及县委办公室文件、材料的起草、修改、校核、印发、存档;负责承办各乡(镇)、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委领导参加重要活动的组织安排和有关协调工作;负责县委各种会议的安排、组织和会务协调落实工作。

4.负责文件、电报、信函传递、保密工作;负责县委文件、电报、信函的日常处理和文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档。

5.负责全县通讯系统密码通讯、管理和保密工作、承担处理县密码业务工作。

6.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理;负责全县涉密文件、资料的清退及销毁工作;承担县保密委员会的日常工作。

7.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

8.负责群众来信来访接待处理工作。

9.完成县委和市委办公室交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制39人,其中:行政编制 28人,事业编制4人(含参照公务员管理1人)。在职实有25人,其中: 财政全供养 25人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员9人,其中: 离休 0人,退休 9人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 467.33万元,其中:一般公共预算财政拨款458.69万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转8.64万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 458.69万元,其中:本年收入458.69万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款458.69万元(本级财力458.69万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 458.69万元。财政拨款安排支出 458.69万元,其中,基本支出340.69万元,项目支出118万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出365.96万元,社会保障和就业支出51.42万元,医疗卫生与计划生育支出17.5万元,住房保障支出23.81万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,其中:基本支出340.69万元,用于工资福利支出287.7万元,商品和服务支出38.39万元,对个人和家庭的补助14.6万元;项目支出118万元,用于商品和服务支出114万元,资本性支出4万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中共永德县委办公室2018年无省对下专项转移支付资金安排。

(二)与上级政府配套事项

中共永德县委办公室2018年无与上级政府资金配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

中共永德县委办公室2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

 2018年基本支出预算340.69万元,比2017年预算数351.03万元减少10.34万元减2.9%。主要原因是:结合财政经济形势,树立过紧日子的思想,配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。2018年项目支出预算118万元,比2017年预算数120万元减少2万元减1.7%,主要原因是:结合财政经济形势,树立过紧日子的思想,配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。

八、“三公”经费安排情况

中共永德县委办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额73.3万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出29.9万元,公务接待费支出43.4万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加2.8万元,增加的主要原因是:公务用车购置及运行维护费增加,因具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2018年中共永德县委办公室因公出国(境)预算数0万元,比2017年预算0万元,保持不变。

(二)公务接待费

2018年中共永德县委办公室公务接待费预算数43.4万元,比2017年预算减少5.6万元,降幅11.43%,经费主要用于公务接待,减少原因:结合财政经济形势,树立过紧日子的思想,配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年中共永德县委办公室公务用车购置及运行维护费预算数29.9万元,其中:公务用车购置经费预算数0万元,与2017年预算保持不变,公务用车运行维护费29.9万元,比2017年预算增加8.4万元。经费主要用于公务用车运行维护。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

2.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年用于县委办公室机关正常运转的日常支出38.39万元,占基本支出的11.27%,人均支出1.54万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、劳务费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他支出,与2017年对比减少7.9%,主要原因是:结合财政经济形势,树立过紧日子的思想,配合财政将有限的财力用于“保工资、保运转、保基本民生”。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

   附件:2018年部门预算表

 

 

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