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永德县交通运输局2018年部门预算编制说明
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2018年2月8日 | 浏览476 次] 【  】 

 

第一部分永德县交通运输局2018年部门预算编制说明

第二部分永德县交通运输局2018年部门预算表

6-1部门财政拨款收支预算总表

6-2部门一般公共预算支出表

6-3部门基本支出预算表

6-4政府性基金预算支出表

6-5部门财务收支预算总表

6-6部门收入总表

6-7部门支出总表

6-8部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-9部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-10项目支出绩效目标表(本级)

6-11对下转移支付绩效目标表

6-12部门政府采购预算表

 

 

永德县交通运输局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规,承担综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟定并实施全县交通运输行业发展规划、计划。组织拟订并监督实施交通运输发展战略、政策和标准。组织拟订有关法律、法规的实施意见;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;指导交通运输行业体制改革。

3.承担全县公路建设、水路建设监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设、水路建设相关政策、制度和技术标准;负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责交通基础设施建设资金的管理、使用;负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理;负责路政管理,依法保护公路路产路权。

4.承担全县道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导城乡客运一体化建设;负责出租汽车行业管理工作;维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

5.会同有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议,提出固定资产投资规模和方向。

6.承担权限范围内的道路交通、水上交通安全监督管理责任。负责全县道路运输行业安全生产的监督管理工作;负责全县水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。

7.指导公路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输;负责公路路网运行监测和协调,承担全县交通战备工作。

8.指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9.承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

永德县交通运输局设4个内设机构:

1.办公室(政策法规办公室)

负责机关党政事务和综合协调工作,督促检查机关工作制度的落实;负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责人大建议和政协提案的办理;负责机关文秘与公文处理、重要文件的起草、信息、统计、机要、保密、档案、信访接待等工作;负责财务工作和局机关资产管理工作;负责交通系统的人事、专业技术职务管理工作;组织实施目标责任制考评及奖惩工作;拟订行业财务会计、资产和专项资金管理制度,指导行业财会改革工作;负责公路、水路基础设施建设融资、信贷、外汇、利用外资和专项资金等财务管理工作;组织拟订公路、水路投融资政策;监督交通专项资金的使用;负责公路收费权转让、质押管理工作;承担财政预决算、政府采购及资产管理工作;负责局机关财务统计工作;负责交通建设项目和局属单位内部审计;负责机关离退休人员的服务管理工作和工、青、妇等群众组织工作;组织开展机关和下属单位思想政治工作;指导行业精神文明建设;指导交通运输行业人才队伍建设工作;负责新闻宣传工作;负责行业职工教育、培训工作;承办局务会议研究决定的其他事项。

2.基本建设管理股

负责编制全县交通行业中长期发展规划和年度计划;负责全县交通重点项目建设的前期准备工作;负责拟定公路行业有关投融资政策建议,提出固定资产投资规模和方向;负责固定资产投资统计;负责全县交通行业项目的可行性研究、立项、报批及合同章程审查;拟定全县公路交通基础设施建设的政策、规章和技术标准;负责交通设计、监理、施工单位的资质审查工作;维护交通基础设施建设市场平等竞争秩序;承担交通项目的设计、招投标管理、施工许可、合同造价、竣工验收工作;监督重点交通建设项目的实施;负责工程建设安全生产监督管理工作;指导全县农村公路建设工作;承办局务会议研究决定的其他事项。

3.管理养护股

负责全县地方公路养护的管理和地方公路路政管理工作;拟订公路管理实施细则;指导监督公路基础设施管理工作;负责拟定公路养护年度计划,落实养护计划和养护质量,统筹安排和监管公路养护资金;监测和协调重点干线公路及农村公路路网运行;负责公路灾害防治和抢修任务;负责公路养护、大中型改造维修工程项目的实施;承担公路标志标线管理工作;指导农村公路养护工作;承办局务会议研究决定的其他事项。

4.运输管理股

组织编制全县综合运输体系规划;组织或参与起草相关行业和物流业发展规划;承担全县综合运输市场体系建设和监督管理工作,协调城乡运输衔接,促进综合运输体系协调发展;负责城市公交、出租汽车及从事运输经营的机动车行业管理;指导全县汽车维修市场、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校、驾驶员培训和营业性客货运输站(场)等行业管理工作;组织客货运输市场调查统计、综合分析、预测交通宏观经济运行情况;负责交通运输企业安全生产监督管理工作;拟订公路、水路安全生产政策和应急预案;指导有关安全生产和应急处置体系建设;监督执行交通安全生产法律、法规、政策和标准;依法组织或参与有关事故调查处理工作;承担涉及交通运输体系的标准协调工作;负责有关抢险救灾运输工作及组织协调重点物资运输和紧急客货运输;承担全县交通战备工作;承担相关行政执行、执法监督、行政复议、行政诉讼工作;承担机关规范性文件的审核工作;指导公路运输行业体制改革有关工作;协调处理本部门行政审批项目运行中相关问题;指导行业节能减排工作;承办局务会议研究决定的其他事项。

(三)重点工作概述

学习贯彻落实党的十九大会议精神,奋力开启交通强国建设新征程;以实施乡村振兴战略为引领,始终服务县域经济发展,大面积提高农村公路路面等级,大力推进“四好农村公路”建设。主要抓好以下几方面工作:

一是全力配合做好永德(链子桥)至耿马(勐简)高速公路想和征地拆迁工作,配合市交通运输局做好未完的各项前期工作和开工后项目建设相关协调服务工作。

二是科学安排、精心组织,积极筹措资金,加快推进羊勐线S313德党至忙丙丫口公路过境段10.43公里,力争早日完成工程建设。

三是实施好31个建档立卡贫困村村组公路、永南线(前段)29公里县乡道改造工程、直过民族自然村硬化项目、窄路基路面加宽项目、2017年大中修工程、生命安全防护工程、永康河桥改造工程、部分撤并建制村通硬化路等农村公路建设项目。同时,完善农村公路规划项目库建设。

四是按照“县道县管、乡道乡村管、村道村管”的原则,落实养护责任。进一步完善农村公路管养信息化制度,制定农村公路管养实施方案,将农村公路管养成效纳入年终考核,紧紧围绕“绿色永德”的建设目标,以“洁净道路”行动为抓手,抓实农村公路绿化及生态恢复,全面推进“道路林荫化”建设。

五是继续深入抓好“两违”专项整治行动,对重点道路路段“两违”进行排查,路域环境较差路段进行整治,加大清理整治非法侵占路产路权违法行为力度。

六是全面优化交通运输市场,坚持“城乡统筹、以城带乡、城乡一体、客货并举、运邮结合”总体思路,加快完善农村公路运输服务网络,基本建成覆盖县、乡、村三级农村物流网络。

七是加强党建工作,切实提升党支部规范化建设,不断把全局党风廉政建设引向深入,加强交通队伍建设,营造风清气正的干事氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人(含2名机关工勤编制),其中:行政编制12人(含2名机关工勤编制),事业编制22人。在职实有36人,其中:财政全供养36人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员28人,其中:离休0人,退休28人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入698.18万元,其中:一般公共预算财政拨款698.18万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入698.18万元,其中:本年收入698.18万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款698.18万元(本级财力698.18万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出698.18万元。财政拨款安排支出698.18万元,其中,基本支出445.68万元,项目支出252.5万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.财政拨款安排基本支出按功能科目分类情况

2080501归口管理的行政单位离退休费19.96万元,主要用于单位退休人员原渠道列支退休费。

2080505机关事业基本养老保险缴费支出53.79万元,主要用于单位职工基本养老保险费支出(财政配入部分)。

2080899其他优抚支出2.1万元,主要用于单位遗属补助。

2101101行政单位医疗25.2万元,主要用于单位职工基本医疗保险费支出(财政配入部分)。

2140101公路水路运输(行政运行)169.65万元,主要用于单位职工(机关人员)工资福利支出140.6万元,商品和服务支出22.62万元(含公务交通补贴),对个人和家庭补助6.43万元,。

2140199其他公路水路运输支出142.71万元,主要用于单位职工(事业人员)工资福利支出137.31万元,商品和服务支出5.4万元。

 

2210201住房公积金32.27万元,主要用于单位职工住房公积金补助(财政配入部分)32.27万元。

2.财政拨款安排项目支出按功能科目分类情况

2140101公路水路运输(行政运行),主要用于治超专项工作经费资本性支出2万元。

2140106公路养护,主要用于农村公路养护资本性支出250.5万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资112.22万元(其中:基本支出112.22万元,项目支出0万元)。

30102津贴补贴115.01万元(其中:基本支出115.01万元,项目支出0万元)。

30103奖金4.8万元(其中:基本支出4.8万元,项目支出0万元)。

30107绩效工资41.72万元(其中:基本支出41.72万元,项目支出0万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费53.79万元(其中:基本支出53.79万元,项目支出0万元)。

30110职工基本医疗保险缴费25.2万元(其中:基本支出25.2万元,项目支出0万元)。

30112其他社会保险缴费4.16万元(其中:基本支出4.16万元,项目支出0万元)。

30113住房公积金32.27万元(其中:基本支出32.27万元,项目支出0万元)。

30201办公费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)。

30204水费0.7万元(其中:基本支出0.7万元,项目支出0万元)。

30205电费0.4万元(其中:基本支出0.4万元,项目支出0万元)。

30207邮电费4万元(其中:基本支出4万元,项目支出0万元)。

30211差旅费0.7万元(其中:基本支出0.7万元,项目支出0万元)。

30217公务接待2.6万元(其中:基本支出2.6万元,项目支出0万元)。

30231公务用车运行维护费2.4万元(其中:基本支出2.4万元,项目支出0万元)。

30239其他交通费用16.22万元(其中:基本支出16.22万元,项目支出0万元)。

30302退休费19.96万元(其中:基本支出19.96万元,项目支出0万元)。

30305生活补助8.53万元(其中:基本支出8.53万元,项目支出0万元)。

31005基础设施建设252.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出252.5万元),用于保障永德县交通运输局局机关、事业管理人员等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于治理非法超限超载车辆专项经费2万元;农村公路养护专项资金250.5万元,主要用于农村公路修复工程及养护工人工资。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与上级政府配套事项

无上级政府配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算445.68万元,比2017年预算数增加73.82万元增19.85%,主要原因是:由于2018年在职人员调入及增加4人。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算252.5万元,比2017年预算数增加89.7万元增幅55.1%,主要原因是:增加治理非法超限超载车辆专项经费的预算,以及农村公路养护里程增加及调整养护县级配套比例由原来省级补助的20%调至30%。

八、“三公”经费安排情况

永德县交通运输局2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2.4万元,公务接待费支出2.6万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1万元,增加/减少的主要原因是:认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央“八项规定”、中央纪委出台的历行节约相关规定,树立勤俭节约反对铺张浪费的思想,确保2018年“三公”经费支出比2017年只减不增。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2018年永德县交通运输局因公出国(境)预算数0万元,与2017年预算数相比无变化。

(二)公务接待费

2018年永德县交通运输局公务接待费预算数2.6万元,与2017年预算数相比无变化,经费主要用于公务接待的餐费及住宿费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年永德县交通运输局公务用车购置及运行维护费预算数2.4万元,其中)公务用车购置经费预算数0万元,与2017年预算数相比无变化;公务用车运行维护费2.4万元,比2017年预算减少1万元。经费主要用于公务车辆的维修维护费及油料费。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年用于保障永德县交通运输局机关正常运转的日常支出28.02万元,占基本支出的6.28%,人均支出0.78万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等其他支出,与2017年对比增加1.21万元增4.51%,主要原因是:由于比2017年预算时增加4人。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

(附2018年部门预算表)

 

永德县交通运输局

2018年2月8日

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