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永德县畜牧兽医局2016年度部门决算
[来源:永德县畜牧兽医局 | 作者:永德县畜牧兽医局 | 日期:2017年9月30日 | 浏览2293 次] 【  】 

   

第一部分 永德县畜牧兽医局概况

一、主要职能

(一)主要职能:

(二)2016年重点工作任务介绍:

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况。

(二)项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务用车运行维护费

(三)公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

 

 

第一部分 永德县畜牧兽医局概况

一、主要职能

(一)主要职能:

贯彻执行国家、省、市关于畜牧业产业发展的方针、政策和法律、法规,负责全县畜牧业区化和中长期发展规划、年度计划,并组织实施;负责草地(草山)资源合理开发、利用、保护和生态建设;指导畜牧科技推广和科技示范,依法监督管理动物及动物产品安全,组织抓好畜牧项目建设、动物疫病防控、动物卫生监督、实用技术推广应用等工作

(二)2016年重点工作任务介绍:

畜牧业实现大牲畜存栏13.86万头,出栏肉牛 3.57 万头、生猪存栏58万头、出栏肥猪67.8万头、羊存栏 9.52万只、出栏 4.77万只、出栏家禽 215.50 万只、禽蛋产量1400吨、肉类总产量7.02万吨,预计实现畜牧业产值8.01亿元。 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的事业单位共1个,(其中:下设畜牧站、动物卫生监督所和动物疫病预防控制中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制26人,其中:畜牧站5人,动物卫生监督所14人,动物疫病预防控制中心7人

 退休人员16

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度初结转和结余1566.07万元,2016永德县畜牧兽医局决算总收入1226.2万元,其中:财政拨款收入1226.2万元,占总收入的100%。与上年1211.28万元对比收入增加14.92万元,1.24%。主要原因:项目收入增加

二、支出决算情况说明

2016年畜牧兽医局决算总支出1321.61万元,其中:基本支出298.37万元,占总支出的22.6%;项目支出1023.24万元,占总支出的77.4%;与上年717.56万元对比增加604.05万元, 84%。主要原因:项目资金支出增加

(一)基本支出情况。

2016年用于保障永德县畜牧兽医局下属事业单位等机构正常运转的日常支出298.37万元。与上年对比减少4.81万元,主要原因运转公用经费支出减少。包括工资福利和个人和家庭补助人员经费支出287.69万元,占基本支出的96%;办公费、邮电费差旅费、水电费、车辆运行经费等日常公用经费支出10.68万元,占基本支出的0.04%。

(二)项目支出情况。

2016年用于保障永德县畜牧兽医局下属事业单位等机构为完成工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1023.24万元。与上年对比增加608.6万元,主要原因:中央拨入项目增加资金具体用于优质种畜禽推广肉牛基地建设、肉牛冻精改良、基层免疫注射补助、规模养殖环节和屠宰环节无害化处理补助、溯源体系信息录入上传、疫病预警处置补助及疫病防控工作支出;牧草良种补贴补助、草原畜牧业转变生产方式项目建设补助以及开展草原监测、草原承包后续管理、牧户信息录入支出;畜禽标准化养殖项目圈舍建设、种牛引进等补助支出;村级兽医防疫员培训能繁母猪数据统计、核查工作经费支出;中央财政支持现代农业生产发展山地养鸡养殖项目、中央生猪调出大县等项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县畜牧兽医局2016年一般公共预算财政拨款支出1321.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加604.05万元,主要原因:项目资金支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、<208>社会保障和就业支出37.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于事业单位退休人员工资和事业单位基本养老保险支出等;

2、<210>医疗卫生与计划生育支出12.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于事业单位医疗保险支出;

3、<213>农林水支出1052.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 79.63%。主要用于畜牧兽医下设畜牧站、疫病预防控制中心、动物卫生监督所人员经费及日常公用经费,实施科技转化与推广服务、病虫害控制、农业资源保护修复与利用、其他农业支出、其他农林水支出、农业保险保费补贴等项目建设支出;

4<216>商业服务业其他商业流通事务支出200万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.14%。主要用于中央生猪调出大县项目建设补助支出。

5<221>住房保障支出19.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于上缴职工住房公积金。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出,所以此表无数据

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出,所以此表无数据

六、“三公”经费决算情况说明

永德县畜牧兽医局2016年财政拨款“三公”经费决算总额3.26万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出1.96万元,公务接待费支出1.3万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.01万元,减少的主要原因是:严格控制“三公”经费支出

一)因公出国(境)费

永德县畜牧兽医局2016年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

永德县畜牧兽医局2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费1.96万元。其中:购置费0万元,运行维护费1.96万元,比2015年决算0.01万元主要用于保障农业局机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

永德县农业局机关2016年国内公务接待29批次,88人,接待费开支1.3万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况

永德县畜牧兽医局2016年事业运行经费支出10.68万元,与上年对比减少1.56万元,主要原因分析是运转经费减少。部门运行经费主要用于办公费0.69万元、 水费0.27万元、电费0.29万元、邮电费1.36万元、 差旅费3.28万元、公务接待费1.3万元、工会经费1.17万元、公务用车运行维护费1.96万元、劳务费0.36万元。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额2157.2万元,其中,流动资产1782.17万元,固定资产375.03万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加160.58万元,主要是流动资产增加132.21万元固定资产增加28.37万元其他资产没有增减。

 (三)政府采购支出情况

2016年永德县畜牧兽医局政府采购预算13万元,实际采购12.81万元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

附件:永德县畜牧兽医局2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls 

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